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| 2011年度工作總結(jié) | |||||||||
2011年，在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，全市各級(jí)財(cái)政部門深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞全市60項(xiàng)重點(diǎn)工程和中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政職能作用，狠抓增收節(jié)支，全力以赴支持穩(wěn)增長、控物價(jià)、轉(zhuǎn)方式、惠民生、促和諧各項(xiàng)工作，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政管理和財(cái)政改革，較好完成了市十四屆人大四次會(huì)議確定的預(yù)算任務(wù)。 市十四屆人大第四次會(huì)議審議通過的2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入預(yù)算為320.4億元，全年一般預(yù)算收入完成350.88億元，完成預(yù)算的109.51%，較上年增長22.61%，增收64.7億元。其中：市區(qū)完成290.68億元，完成預(yù)算的109.64%，增長21.55%，增收51.53億元。市本級(jí)完成36.87億元，增長6.85%，增收2.36億元。 在全市地方一般預(yù)算收入構(gòu)成中，增值稅完成48.56億元，增長21.52%；營業(yè)稅完成74.11億元，增長14.06%；企業(yè)所得稅完成44.07億元，增長23.12%；個(gè)人所得稅完成19.18億元，增長31.98%；契稅完成25.24億元，下降7.28%。 市十四屆人大四次會(huì)議審議通過的2011年全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算為269.7億元，其中：市本級(jí)為104.88億元。由于上年結(jié)轉(zhuǎn)、省下達(dá)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、中央轉(zhuǎn)貸地方債以及年度追加預(yù)算等因素，全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出預(yù)算調(diào)整為331.89億元，其中：市本級(jí)調(diào)整為108.08億元。全年全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出完成319.88億元，完成調(diào)整后預(yù)算的96.38%，增長13.66%，增支38.44億元，其中:市本級(jí)完成98.21億元，完成調(diào)整后預(yù)算的90.87%，增長5.91%，增支5.48億元。（以上為預(yù)計(jì)數(shù)，目前財(cái)政決算正在編制中，待財(cái)政決算正式編制完成后，再報(bào)請(qǐng)市人大常委會(huì)審查批準(zhǔn)。） 全市地方財(cái)政一般預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入、中央轉(zhuǎn)貸地方債收入、上年結(jié)余收入、調(diào)入資金，減去全市地方財(cái)政一般預(yù)算支出、預(yù)計(jì)上解上級(jí)支出等收支相抵后，預(yù)計(jì)結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)16.72億元，其中：市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算收入加上預(yù)計(jì)上級(jí)補(bǔ)助收入、下級(jí)上解收入、中央轉(zhuǎn)貸地方債收入、上年結(jié)余收入和調(diào)入資金等，來源合計(jì)237.04億元，減去市本級(jí)財(cái)政一般預(yù)算支出、上解上級(jí)支出、補(bǔ)助下級(jí)支出等，支出合計(jì)224.23億元，年終結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)12.81億元，其中：未完事項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出9.87億元，年終結(jié)余2.94億元。2011年全市財(cái)政均實(shí)現(xiàn)收支平衡。 2011年全市預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政工作有以下主要特點(diǎn)： （一）財(cái)政收支運(yùn)行平穩(wěn)。2011年受復(fù)雜嚴(yán)峻的國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)影響，我市經(jīng)濟(jì)增長有所放緩。在此基礎(chǔ)上，我市財(cái)政收入走勢(shì)呈現(xiàn)“高開低走”態(tài)勢(shì)，但依然保持20%以上的增速。全市一般預(yù)算收入增幅高于蘇南平均0.2個(gè)百分點(diǎn)。財(cái)政支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，支持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和保民生等重點(diǎn)支出得到有力保障，并繼續(xù)保持較快增長，其中：“三農(nóng)”、教育、科學(xué)技術(shù)、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障等支出增長分別達(dá)23.51%、18.14%、46.67%、37.61%、47.97%、125.22%以上。 ?。ǘ┐龠M(jìn)經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快增長。堅(jiān)決貫徹落實(shí)市委、市政府“加快轉(zhuǎn)型升級(jí)”的決策部署，充分發(fā)揮財(cái)政政策資金的導(dǎo)向功能，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。一是全面落實(shí)支持企業(yè)發(fā)展的各項(xiàng)財(cái)稅政策。全市落實(shí)各類財(cái)稅優(yōu)惠政策達(dá)215.62億元，較上年增長16.97%。其中：出口退稅118.5億元，同比增長30.22%；全市企業(yè)固定資產(chǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額累計(jì)抵扣43.03億元，同比增長50.67%，占全省抵扣比重達(dá)9.41%；企業(yè)所得稅減免38.06億元，同比增長47.23%；增值稅其他各類優(yōu)惠政策9.65億元，同比增長50.13%；營業(yè)稅及其他地方稅優(yōu)惠6.38億元。二是大力支持戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。圍繞市“十二五”新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃和“一核八園”國家創(chuàng)新型園區(qū)建設(shè)要求，全面整合財(cái)政政策和資金，市級(jí)財(cái)政安排5億元新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金和3億元“一核八園”專項(xiàng)資金，各區(qū)相應(yīng)配套，支持發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)政策兌現(xiàn)，支持創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)平臺(tái)建設(shè)、領(lǐng)軍型人才引進(jìn)和促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化。三是支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。市級(jí)財(cái)政安排現(xiàn)代服務(wù)業(yè)專項(xiàng)資金1.5億元，支持現(xiàn)代服務(wù)業(yè)加快發(fā)展。制定了主輔分離發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)政策操作細(xì)則，推動(dòng)13家企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)主輔分離。四是創(chuàng)新財(cái)政和金融、社會(huì)資本合作模式。市財(cái)政設(shè)立6000萬元“常州市科技型中小企業(yè)信貸風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償專項(xiàng)資金”，對(duì)銀行為科技型中小企業(yè)貸款所產(chǎn)生的損失進(jìn)行補(bǔ)償，為科技型中小企業(yè)承擔(dān)有限代償責(zé)任，開創(chuàng)了財(cái)、銀、企合作新模式。設(shè)立8000萬元“常州市新興產(chǎn)業(yè)科技擔(dān)保引導(dǎo)資金”，引導(dǎo)民營擔(dān)保公司為科技型中小企業(yè)提供融資擔(dān)保。累計(jì)安排7500萬元引導(dǎo)資金，鼓勵(lì)和促進(jìn)民間資本和境外資本進(jìn)入我市創(chuàng)投領(lǐng)域，推動(dòng)創(chuàng)新型企業(yè)快速成長。設(shè)立1億元常州市中小企業(yè)直接債務(wù)融資發(fā)展基金，支持區(qū)域集優(yōu)債發(fā)行，首批14戶企業(yè)成功發(fā)行8.5億元中小企業(yè)集合票據(jù)。利用財(cái)政貼息擔(dān)保費(fèi)補(bǔ)助政策引導(dǎo)企業(yè)發(fā)行5.08億元中小企業(yè)集合債。探索創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)資金“撥改投”，建立1000萬元?jiǎng)?chuàng)意產(chǎn)業(yè)企業(yè)投資基金。五是全面落實(shí)支持?jǐn)U大居民消費(fèi)需求的各項(xiàng)財(cái)政政策。繼續(xù)做好家電下鄉(xiāng)、家電以舊換新、老舊汽車報(bào)廢更新的補(bǔ)貼兌付工作，全年發(fā)放補(bǔ)貼資金2億元。完善收入分配機(jī)制，推進(jìn)事業(yè)單位績效工資改革，提高離退休人員工資水平，促進(jìn)城鄉(xiāng)居民消費(fèi)能力不斷提高。六是積極爭取部省專項(xiàng)資金。全年全市各地區(qū)、各有關(guān)部門積極爭取部省資金43.74億元，較上年增長28.96%，有力地促進(jìn)了地方經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展。 （三）支持統(tǒng)籌推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化發(fā)展。全市財(cái)政支農(nóng)支出26.18億元，其中：市本級(jí)支出4.2億元。一是夯實(shí)農(nóng)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)。市財(cái)政安排1.38億元支持重點(diǎn)水利和農(nóng)田水利建設(shè)。整合資金6420萬元，重點(diǎn)支持現(xiàn)代高效農(nóng)業(yè)和“雙百萬畝”工程建設(shè)。安排以獎(jiǎng)代補(bǔ)資金2540萬元，支持112個(gè)村整治村莊環(huán)境“五化三有”達(dá)標(biāo)合格和10個(gè)小康家園村創(chuàng)建。支持全市新建農(nóng)村橋梁185座。二是多渠道促進(jìn)農(nóng)民增收。全面兌付糧食直補(bǔ)、農(nóng)資綜合直補(bǔ)、良種補(bǔ)貼資金2.1億元，惠及農(nóng)戶近60萬戶，戶均收益350元。市財(cái)政安排專項(xiàng)資金505萬元，支持完成農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移培訓(xùn)2萬多人、農(nóng)業(yè)實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)3萬多人、農(nóng)民創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)2500多人。三是推進(jìn)中心鎮(zhèn)建設(shè)。市級(jí)財(cái)政安排800萬元支持市級(jí)中心鎮(zhèn)規(guī)劃編制工作。四是支持完善農(nóng)村金融服務(wù)體系。爭取促進(jìn)農(nóng)村金融改革發(fā)展獎(jiǎng)勵(lì)資金7320萬元，推進(jìn)農(nóng)村金融體系建設(shè)，引導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)加大對(duì)“三農(nóng)”的信貸支持力度。農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)制度試點(diǎn)工作順利推進(jìn)，各級(jí)財(cái)政安排保費(fèi)和巨災(zāi)風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備補(bǔ)貼2150萬元。五是加大對(duì)經(jīng)濟(jì)薄弱村的幫扶力度。積極推進(jìn)村級(jí)公益事業(yè)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)試點(diǎn)工作，全市完成293個(gè)項(xiàng)目，各級(jí)財(cái)政投入獎(jiǎng)補(bǔ)資金3541萬元。 ?。ㄋ模┍Ｕ虾透纳泼裆耐度氩粩嗉哟?。繼續(xù)調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，著力解決與人民群眾切身利益息息相關(guān)的問題。一是保障教育優(yōu)先發(fā)展。全市財(cái)政教育支出66.65億元，其中：市本級(jí)支出17.5億元。建立中小學(xué)生均公用經(jīng)費(fèi)增長機(jī)制，提高生均公用經(jīng)費(fèi)基準(zhǔn)定額標(biāo)準(zhǔn)。市級(jí)財(cái)政籌集2240萬元，減輕困難家庭子女就學(xué)壓力，近2.84萬人次收益，其中：落實(shí)中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金政策1880多萬元，近2.5萬人次受到資助；免除2800名中等教育學(xué)校城鄉(xiāng)家庭經(jīng)濟(jì)困難學(xué)生和涉農(nóng)專業(yè)學(xué)生學(xué)費(fèi)，高中階段殘疾學(xué)生免收學(xué)費(fèi)比例達(dá)到100%。繼續(xù)籌措校舍安全工程專項(xiàng)資金9482萬元推進(jìn)中小學(xué)校舍工程建設(shè)。建立校舍維修保障機(jī)制，市級(jí)財(cái)政安排2308萬元支持校舍維修。二是支持創(chuàng)業(yè)促就業(yè)，提升社會(huì)保障水平。全市社會(huì)保障和就業(yè)支出31.68億元，其中：市本級(jí)支出11.5億元。落實(shí)好促進(jìn)就業(yè)與再就業(yè)的各項(xiàng)政策，扶持創(chuàng)業(yè)5300人，創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)3.2萬人。提高養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇，將城鎮(zhèn)職工養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇從月人均1595元提高到1766元，城市居民基礎(chǔ)養(yǎng)老金從月人均60元提高到80元，老年居民補(bǔ)貼從月人均200元提高到220元。對(duì)年齡在80周歲及以上的常州籍老年人發(fā)放尊老金，全市11.84萬老年人受惠。及時(shí)對(duì)重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象、城鄉(xiāng)低保對(duì)象、農(nóng)村五保供應(yīng)對(duì)象及特殊困難人群發(fā)放物價(jià)補(bǔ)貼，由原來按季改為按月發(fā)放，全市近12萬人（戶）受惠。市區(qū)城市低保標(biāo)準(zhǔn)提高至435元，近2萬低保對(duì)象受益。將孤兒供養(yǎng)經(jīng)費(fèi)納入各級(jí)財(cái)政預(yù)算，集中供養(yǎng)對(duì)象從月人均560元提高到1120元。三是加大衛(wèi)生惠民投入。全市醫(yī)療衛(wèi)生支出17.25億元，其中：市本級(jí)支出6億元。加大財(cái)政對(duì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的投入，支持實(shí)施基本藥物零差率制度，緩解群眾“看病難”、“看病貴”。職工醫(yī)保、居民醫(yī)保參保人員住院制度規(guī)定范圍內(nèi)醫(yī)藥費(fèi)用報(bào)銷比例分別達(dá)到80%和60%；新農(nóng)合人均籌資標(biāo)準(zhǔn)從245元提高到305元，參保率100%，醫(yī)保范圍內(nèi)政策補(bǔ)償率達(dá)67.22%；促進(jìn)基本公共衛(wèi)生服務(wù)逐步均等化，基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)從人均20元提高到33元。四是大力支持文化和體育事業(yè)發(fā)展。全市文體支出4.17億元，其中：市本級(jí)支出2.7億元。積極引導(dǎo)社會(huì)資本進(jìn)入文化產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，提升常州文化產(chǎn)業(yè)自主創(chuàng)新能力和市場競爭力。繼續(xù)支持博物館、紀(jì)念館、愛國主義教育基地實(shí)行免費(fèi)開放，全市免費(fèi)開放點(diǎn)達(dá)11個(gè)。積極支持新農(nóng)村文化建設(shè)，全力保障備戰(zhàn)第十八屆省運(yùn)會(huì)。五是加快保障性住房建設(shè)。2011年，市區(qū)住房保障資金支出9.66億元。投入6.47億元，建設(shè)廉租房、公租房11248套；投入1億元，收購廉租房、公租房2309套；發(fā)放經(jīng)濟(jì)適用房、廉租房租金補(bǔ)貼4949萬元；投入1.7億元，用于老小區(qū)整治提升32萬平方米。六是支持社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)建設(shè)和生態(tài)文明城市創(chuàng)建。市級(jí)財(cái)政安排17.68億元，支持各項(xiàng)社會(huì)事業(yè)建設(shè)、節(jié)能減排、藍(lán)天工程和生態(tài)市創(chuàng)建工作，推進(jìn)城市長效管理，提升城市形象。支持文明城市創(chuàng)建工作。七是深入推進(jìn)“公交優(yōu)先”戰(zhàn)略。市區(qū)兩級(jí)財(cái)政撥付5.8億元，其中市級(jí)財(cái)政撥付3億元，用于低票價(jià)補(bǔ)貼和公交車輛更新，不斷改善居民出行條件。八是支持平安常州建設(shè)及和諧安民工程。各級(jí)財(cái)政籌集資金1.61億元，支持建立較為完善的技防監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)，健全老居民住宅區(qū)的安防設(shè)施，強(qiáng)化專業(yè)化安防隊(duì)伍建設(shè)，促進(jìn)和諧安民。 ?。ㄎ澹└黜?xiàng)財(cái)政改革管理穩(wěn)步推進(jìn)。一是深化預(yù)算管理改革。制定實(shí)施了《市級(jí)財(cái)政支出預(yù)算執(zhí)行管理暫行辦法》，從預(yù)算編制、下達(dá)、執(zhí)行、支付、控制、進(jìn)度考核等六大環(huán)節(jié)提高預(yù)算執(zhí)行管理水平。初步建立了公共支出標(biāo)準(zhǔn)體系，并且在2012年部門預(yù)算編制過程中貫徹實(shí)施，為推進(jìn)項(xiàng)目預(yù)算滾動(dòng)編制和預(yù)算信息公開夯實(shí)基礎(chǔ)。二是加強(qiáng)專項(xiàng)資金管理。制訂并報(bào)經(jīng)政府批準(zhǔn)實(shí)施了《常州市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金管理辦法》，規(guī)范專項(xiàng)資金設(shè)立、調(diào)整和撤銷等的條件和程序，規(guī)范專項(xiàng)資金的使用和執(zhí)行。三是繼續(xù)深化國庫管理制度改革。制定實(shí)施了《常州市市級(jí)預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法》、《常州市市本級(jí)財(cái)政賬戶及其資金調(diào)度管理辦法》等系列文件，清理整頓各級(jí)財(cái)政賬戶，進(jìn)一步加強(qiáng)國庫集中收付管理，建立健全財(cái)政賬戶規(guī)范管理長效機(jī)制。四是繼續(xù)深化政府采購改革。全年全市完成采購51億元，比預(yù)算價(jià)節(jié)約8.2億元，節(jié)約率達(dá)13.88%。對(duì)公務(wù)用車采購嚴(yán)格執(zhí)行“控排量、控車價(jià)”新規(guī)定。發(fā)揮政府采購政策對(duì)中小企業(yè)和節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品的支持作用，利用中標(biāo)合同抵押貸款平臺(tái)，支持中小企業(yè)發(fā)展。制訂了加強(qiáng)轄市區(qū)及街鎮(zhèn)政府采購管理工作的意見。五是推進(jìn)財(cái)政專項(xiàng)資金績效管理試點(diǎn)。積極構(gòu)建完善績效管理體系，制定實(shí)施了《2012年度市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績效管理試點(diǎn)工作方案》、《財(cái)政績效管理工作內(nèi)部操作流程》等一系列工作制度。對(duì)環(huán)保資金等6項(xiàng)財(cái)政專項(xiàng)資金開展績效管理試點(diǎn)工作。六是提升財(cái)政監(jiān)督工作水平。創(chuàng)新財(cái)政監(jiān)督方式，完善“大監(jiān)督”財(cái)政機(jī)制，建立查前約談、查后溝通的監(jiān)督檢查項(xiàng)目一體化機(jī)制。會(huì)同市紀(jì)委、監(jiān)察、審計(jì)等部門組織全市“小金庫”專項(xiàng)治理復(fù)查。七是完善內(nèi)部控制制度，規(guī)范財(cái)政權(quán)力運(yùn)行。梳理、規(guī)范財(cái)政業(yè)務(wù)流程，界定、明晰和細(xì)化崗位職責(zé)，制定實(shí)施了《內(nèi)部控制制度》，使財(cái)政資金和權(quán)力運(yùn)行過程更加安全規(guī)范。 過去一年各項(xiàng)成績的取得，是市委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全市人民共同努力的結(jié)果。同時(shí)我們也清醒地認(rèn)識(shí)到，預(yù)算執(zhí)行和財(cái)政運(yùn)行中還存在一些不容忽視的問題。主要是：受國際國內(nèi)宏觀形勢(shì)變化影響，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中不確定因素增多，財(cái)政增收基礎(chǔ)還不穩(wěn)固；隨著改革的深入推進(jìn)，對(duì)財(cái)政保障的要求越來越高，財(cái)政支出的壓力越來越大；部分基層財(cái)政運(yùn)行比較困難；防范和化解財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)的任務(wù)十分艱巨。我們將高度重視這些問題，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。 |