|
|||||||||
| 常州市環(huán)保局2017年度市級部門預(yù)算公開說明 | |||||||||
|
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能。 二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。 三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。 四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。 第二部分 常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、財政撥款支出預(yù)算表 六、財政撥款基本支出預(yù)算表 七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、 主要職能。 常州市環(huán)保局承擔著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實減排目標任務(wù)；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責任；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項等工作。 二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標。
今年，全市環(huán)保系統(tǒng)要圍繞推動“兩聚一高”和“強富美高”新常州建設(shè)的現(xiàn)實要求，堅持以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，以污染防治和生態(tài)修復(fù)為重點，堅決實行最嚴格的環(huán)境保護制度，深入開展“兩減六治三提升”專項行動，切實打好污染防治攻堅戰(zhàn)，確保生態(tài)環(huán)境質(zhì)量明顯改善。重點抓好九個方面的工作： 三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。 1、部門機構(gòu)總數(shù) 編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共6戶。常州市環(huán)保局行政本級1戶，事業(yè)單位5戶。 2、部門預(yù)算管理形式 全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)境保護局本級；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位2戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心；全額撥款事業(yè)單位3戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。 根據(jù)常州市財政局《關(guān)于編制2017年市級部門預(yù)算的通知》（常財預(yù)[2016]16號）要求，結(jié)合本單位的實際情況，從嚴控制“三公”經(jīng)費支出，科學(xué)編制部門預(yù)算，進一步提升預(yù)算的合理性、規(guī)范性和科學(xué)性，提高財政資金的使用效率。其中：基本支出預(yù)算按照《常州市市級基本支出預(yù)算管理辦法》（常財規(guī)[2013]2號）要求編制；項目支出預(yù)算按照《常州市市級項目支出預(yù)算管理辦法》（常財規(guī)[2013]2號）要求編制。 2017年部門預(yù)算收入總來源5060.96萬元,部門預(yù)算支出安排總額5060.96萬元, 2017年部門預(yù)算本年結(jié)余14萬元，為非稅收入結(jié)余。 1、收入預(yù)算：2017年部門預(yù)算收入總來源5060.96萬元,其中財政撥款4244.95萬元,其他資金572.99萬元，上年結(jié)余資金243.02萬元。 2、支出預(yù)算：2017年部門預(yù)算支出安排總額5060.96萬元,其中基本支出3865.3萬元,項目支出1181.66萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年14萬元。 3、按功能科目分類： (1)、社會保障與就業(yè)支出430.67萬元：主要用于離退休人員支出。 (2)、醫(yī)療衛(wèi)生支出180.77萬元：主要用于職工醫(yī)療保障支出。 (3)、節(jié)能環(huán)保支出3865.2萬元：主要用于開展環(huán)境保護工作發(fā)生的基本支出和專項支出。 (4)、住房保障支出570.32萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工購房補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。 4、按經(jīng)濟科目分類： (1)、基本支出3865.3萬元：主要用于工資福利支出、商品和服務(wù)支出、對個人和家庭補助等。 (2)、項目支出1181.66萬元：主要用于完成年度工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標的專項支出。 第二部分 常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算表 具體公開表附后 第三部分常州市環(huán)境保護局2017年度部門預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總表情況說明 本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》（常財預(yù)〔2017〕X號）填列。 常州市環(huán)境保護局2017年度收入、支出預(yù)算總計5060.96萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加1068.65萬元，增長26.77%。主要原因是新增兩家財政撥款預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。其中： （一）收入預(yù)算總計5060.96萬元。包括： 1．財政撥款收入預(yù)算總計4244.95萬元。 均為一般公共預(yù)算收入預(yù)算4244.95萬元，與上年相比增加791.64萬元，增長22.9%。主要原因是新增兩家財政撥款預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 2．其他資金收入預(yù)算總計572.99萬元。與上年相比增加72.99萬元，增長14.6%。主要原因是新增預(yù)算單位：常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 4．上年結(jié)余資金預(yù)算數(shù)為243.02萬元。與上年相比增加204.02萬元，增長523.1%。主要原因是環(huán)境監(jiān)測中心其他資金預(yù)算減少，上年結(jié)余資金預(yù)算增加。 （二）支出預(yù)算總計5060.96元。包括： 1．社會保障和就業(yè)（類）支出380.55萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比增加50.12萬元，增長13.17%。主要原因是主要原因是退休人員增加，財政政策性追加。 2．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出180.77萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加52.64萬元，增長41.08%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 3．節(jié)能環(huán)保（類）支出3865.2萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比增加866.49萬元，增長28.9%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院，致相關(guān)預(yù)算增加。 4 .住房保障（類）支出570.32萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院，致相關(guān)預(yù)算增加。 5．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為14萬元，主要原因是為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)。 此外，基本支出預(yù)算數(shù)為3865.3萬元。與上年相比增加894.42萬元，增長30.1%。主要原因是政策性增人增支以及新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 項目支出預(yù)算數(shù)為1181.66萬元。與上年相比增加274.23萬元，增長30.2%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 二、收入預(yù)算情況說明 本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)保局部門收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。 常州市環(huán)保局本年收入預(yù)算合計5060.96萬元，其中： 一般公共預(yù)算收入4244.95萬元，占83.9%； 其他資金572.99萬元，占11.3%； 上年結(jié)余資金243.02萬元，占4.8%。 圖1：收入預(yù)算圖 三、支出預(yù)算情況說明 本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。 常州市環(huán)保局本年支出預(yù)算合計5060.96萬元，其中： 基本支出3865.3萬元，占76.37%； 項目支出1181.66萬元，占23.34%； 圖2：支出預(yù)算圖
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明 本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)境保護局收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)對應(yīng)一致。 常州市環(huán)保局2017年度財政撥款收入總預(yù)算為4244.95萬元、支出總預(yù)算4230.95萬元。與上年相比，財政撥款收入總計增加791.64萬元，增長22.9%；支出總計增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是政策性增人增支以及新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《常州市環(huán)境保護局財政撥款收支預(yù)算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。 常州市環(huán)保局2017年財政撥款預(yù)算支出4230.95萬元，占本年支出合計的83.6%。與上年相比，財政撥款支出增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 其中： （一）社會保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出230.78萬元，與上年相比增加36.71萬元，增長18.9%。主要原因是行政單位離退人員支出增加。 2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出199.89萬元，與上年相比增加13.41萬元，增加了7.19%。主要原因是事業(yè)單位離退人員支出增加。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出70.01萬元，與上年相比增加13.65萬元，增長24.2%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出110.76萬元，與上年相比增加38.99萬元，增長54.3%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 （三）節(jié)能環(huán)保支出（類） 1．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）行政運行（項）支出1255.39萬元，與上年相比增加159.65萬元，增長14.57%。主要原因是政策性增人增支、局本級及支隊增加了公車改革相關(guān)補貼等。 2．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出70.7萬元，與上年相比減少3.68萬元，減少4.9%。主要原因是一次性項目預(yù)算減少。 3．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準（項）支出40萬元，與上年相比減少7萬元，減少14.9%。主要原因是因公出國（境）費用減少。 4．環(huán)境保護管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護管理事務(wù)（項）支出188.17萬元，與上年相比增加188.17萬元，增加100%。主要原因是新增財政預(yù)算單位常州市環(huán)境科學(xué)研究院相關(guān)預(yù)算支出。 5．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）支出147.09萬元，與上年相比基本持平。 6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）支出46萬元，與上年持平。 7.污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1256.09萬元，與上年相比增加222.84萬元，增加21.57%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心工資福利支出的政策性追加。 8.污染減排（款）環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察（項）支出4.3萬元，與上年相比減少10.75萬元，減少71.4%。主要原因是市環(huán)境監(jiān)察支隊一次性項目預(yù)算減少。 9.污染減排（款）其他污染減排（項）支出41.45萬元，與上年相比增加41.45萬元，增加100%。主要原因是新增財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心項目支出。 （四）住房保障支出（類） 1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出247.03萬元，與上年相比增加49.61萬元，增長25.13%。主要原因是新增兩家財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出154.8萬元，與上年相比增加84.65萬元，增長120.67%。主要原因是新增兩家財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 3，住房改革支出（款）購房補貼（項）支出168.49萬元，與上年相比增加64.14萬元，增長63%。主要原因是新增兩家財政預(yù)算單位常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院；政策性繳費基數(shù)調(diào)整。 六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。 常州市環(huán)境保護2017年度財政撥款基本支出預(yù)算3865.3萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3405.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費459.84萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。 七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明 本單位無政府性基金預(yù)決算，故本表無數(shù)據(jù)。 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。 常州市環(huán)境保護局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 萬元，與上年相比增加891.64萬元，增長26.7%。主要原因是新增兩家預(yù)算單位：常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院。 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。 常州市環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算3865.3萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3405.46萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費459.84萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。 十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟分類“款”級細化列示。 2017年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出459.84萬元，比2016年增加285.99萬元，增長60.79%。主要原因是：新增兩家預(yù)算單位（常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學(xué)研究院）機關(guān)運行經(jīng)費。 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。 常州市環(huán)境保護局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出7萬元，占“三公”經(jīng)費的8.5%；公務(wù)用車購置及運行費支出16.34萬元，占“三公”經(jīng)費的19.87%；公務(wù)接待費支出5.04萬元，占“三公”經(jīng)費的6.13%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預(yù)算支出7萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮因公出國（境）預(yù)算。 2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出16.34萬元。本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因局本級、環(huán)境監(jiān)察支隊、固體廢物監(jiān)督管理中心公務(wù)用車改革后，取消單位公車所致。 3．公務(wù)接待費預(yù)算支出5.04萬元，本年數(shù)小于上年數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮公務(wù)接待預(yù)算。 常州市環(huán)境保護局2017度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出30.76萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，從嚴控制會議成本支出 常州市環(huán)境保護局2017度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出23.08萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是堅持厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮培訓(xùn)成本。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。 二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。 四、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 五、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 六、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。
附件：預(yù)算 |