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| 常州市交通運(yùn)輸局2017年度部門決算公開 | |||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況 三、2017年度主要工作完成情況 第二部分2017年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表 六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表 十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出決算表 十二、政府采購支出決算表 第三部分 2017年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門主要職能 1、貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结?、政策、法律、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導(dǎo)工作。 3、組織實施交通重點工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場、航空企事業(yè)單位。 4、依法承擔(dān)并實施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。 5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。 6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關(guān)財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計工作。 7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。 8、負(fù)責(zé)實施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。 9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。 10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況 1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室 、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務(wù)處 、財務(wù)審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機(jī)關(guān)黨委 、工會 、團(tuán)委等處室。 本部門下屬單位包括：常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。 2. 從決算單位構(gòu)成看，納入2017年部門匯總決算編制范圍的預(yù)算單位共計8家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級、常州市公路管理處、常州市航道管理處、常州市運(yùn)輸管理處、常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站、常州市鐵路民航事務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸信息中心、常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所。 三、2017年度主要工作完成情況 2017年全市交通運(yùn)輸系統(tǒng)緊緊圍繞市委、市政府決策部署，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，以交通運(yùn)輸供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，扎實推進(jìn)交通建設(shè)、運(yùn)輸服務(wù)、行業(yè)監(jiān)管、依法行政以及黨建和精神文明建設(shè)等各項工作，圓滿完成了年度各項目標(biāo)任務(wù)。一年來，我們緊緊圍繞省、市重大發(fā)展戰(zhàn)略，強(qiáng)力推進(jìn)重大交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，實現(xiàn)交通建設(shè)投資69.8億元，超額完成全年投資任務(wù)。一年來，我們統(tǒng)籌推進(jìn)交通運(yùn)輸體制機(jī)制改革，既抓當(dāng)前又謀長遠(yuǎn)，承擔(dān)行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革工作全面啟動，交通建設(shè)管理機(jī)制改革實現(xiàn)破冰，交通運(yùn)輸體制機(jī)制不斷適應(yīng)新時代、新任務(wù)、新要求。一年來，我們堅持“民生第一、服務(wù)至上”核心理念，聚焦民生關(guān)切，堅持問題導(dǎo)向，保質(zhì)保量辦好民生實事工程。交通運(yùn)輸系統(tǒng)干部職工積極投身交通干線沿線環(huán)境整治、清理取締長江非法過駁浮吊、節(jié)假日高峰運(yùn)輸、惡劣天氣保暢通等急難險重任務(wù)，以交通人沖鋒陷陣、舍我其誰的擔(dān)當(dāng)精神戰(zhàn)斗在最前沿，群眾對交通運(yùn)輸?shù)墨@得感和滿意度有了新提升。我局實施的為民辦實事工程獲2017年度市優(yōu)秀工程，青洋路快速化改造工程獲2017年度市優(yōu)秀項目，我局榮獲全省交通運(yùn)輸2017年度綜合工作目標(biāo)考核一等獎，常州市2017年度綜合考核優(yōu)勝單位。 主要體現(xiàn)在九個方面： （一）科學(xué)系統(tǒng)謀長遠(yuǎn)，交通規(guī)劃前期工作實現(xiàn)新突破 堅持“規(guī)劃引領(lǐng)、適度超前”的發(fā)展理念，圍繞國家、省、市發(fā)展戰(zhàn)略。常州港總體規(guī)劃修編基本完成，縣道公路網(wǎng)規(guī)劃通過市政府批復(fù)，干線航道網(wǎng)規(guī)劃通過審查。蘇南沿江、鎮(zhèn)宣、鹽泰錫常宜鐵路以及德勝河三級航道整治工程前期工作積極推進(jìn)，常泰過江通道、常溧高速北延已列入新一輪全省高速公路網(wǎng)規(guī)劃。 （二）精準(zhǔn)發(fā)力補(bǔ)短板，綜合交通體系建設(shè)取得新進(jìn)展 堅持“公、鐵、水、空”并舉，加快實施交通基礎(chǔ)設(shè)施補(bǔ)短板工程。常宜高速公路、溧高高速公路全面開工建設(shè)，蘇錫常南部高速公路、蘇南沿江鐵路建設(shè)各項施工準(zhǔn)備工作有序推進(jìn)。常州火車站一體化改造工程南廣場東側(cè)候車大廳建成啟用。長虹西路、青洋路快速化改造以及340省道禮毛路至無錫段建成通車，233國道金壇段、265省道金壇段、341省道溧陽段等國省干線公路建設(shè)加快推進(jìn)。新孟河節(jié)點工程錫溧漕河前黃樞紐工程開工建設(shè)，蕪申線溧陽段橋梁工程穩(wěn)步推進(jìn)?！八暮棉r(nóng)村路”深入推進(jìn)，建成農(nóng)路120公里，改造農(nóng)危橋42座，所有規(guī)劃發(fā)展村莊均已實現(xiàn)雙車道四級及以上公路通達(dá)。 （三）提質(zhì)增效強(qiáng)供給，客貨運(yùn)輸保障能力再上新臺階 公路、水路貨物吞吐量、周轉(zhuǎn)量較上年分別同比增長9.5%、8%、10.5%、7.8%。常州國際機(jī)場成為全省第二個飛行區(qū)等級達(dá)到4E級的國際機(jī)場，新辟常州至澳門航線航班，旅客吞吐量突破200萬人次大關(guān)，達(dá)到251萬人次。常州港口貨物吞吐量超過1億噸大關(guān)，其中沿江港口貨物吞吐量達(dá)4714萬噸，同比增長17%。錄安洲10萬噸級碼頭通過竣工驗收并實現(xiàn)口岸開放，集裝箱吞吐量完成25.4萬標(biāo)箱，同比增加18%；外貿(mào)吞吐量達(dá)692萬噸，同比增長21.5%。 （四）聚焦惠民優(yōu)服務(wù)，交通民生實事建設(shè)呈現(xiàn)新亮點 持續(xù)推進(jìn)公交優(yōu)先發(fā)展戰(zhàn)略，全面推進(jìn)國家公交都市創(chuàng)建。市區(qū)新辟大站快線2條，移動支付在BRT站臺得到應(yīng)用；花園城市綜合交通樞紐開工建設(shè)，65個公交候車亭及南夏墅公交樞紐、飛龍公交中心充電站建成投用。為556艘船舶免費安裝VITS終端，丹金船閘在全省首創(chuàng)船舶智能感知服務(wù)系統(tǒng)，開通過閘收費APP系統(tǒng)。切實做好群眾關(guān)心問題的交辦督辦和跟蹤反饋，35件建議提案辦理的見面率、答復(fù)率、辦結(jié)率、滿意率達(dá)100%，96196服務(wù)熱線受理各類咨詢、建議、投訴電話12.58萬個，現(xiàn)場解答辦結(jié)率達(dá)70%，話務(wù)滿意率達(dá)99%。 （五）創(chuàng)新機(jī)制增動能，交通重點領(lǐng)域改革展現(xiàn)新作為 根據(jù)省、市統(tǒng)一部署安排，完成融資平臺、機(jī)場集團(tuán)改革的平穩(wěn)過渡和常州港國有資產(chǎn)向省港口集團(tuán)的順利移交。承擔(dān)行政職能事業(yè)單位和綜合執(zhí)法改革各項工作穩(wěn)步進(jìn)行。 （六）規(guī)范管理提效能，交通行業(yè)治理水平有了新提升 全面落實省、市各重點專項整治行動工作要求，建立市政府統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、地方政府組織推進(jìn)，部門協(xié)同推動的專項整治工作模式。263專項行動扎實開展，港口粉塵治理、內(nèi)河船舶運(yùn)輸污染防治、汽車維修行業(yè)污染控制、汽車尾氣排放治理進(jìn)一步加強(qiáng)；長江非法浮吊過駁整治基本完成，魏村飲用水水源地保護(hù)工作得到全面提升。積極推進(jìn)法治交通建設(shè)，《常州市公共汽電車客運(yùn)條例》通過人大預(yù)評估，清理廢止、宣布失效規(guī)范性文件共82個；持續(xù)開展貨車非法改裝和超限超載、包車客運(yùn)市場、重點站場客運(yùn)、船舶超載等專項整治行動，處罰道路運(yùn)輸違章案件2242起，違法船舶12580艘，違法超限超載車輛1032輛次，全市收費站治超卡口超限率2.15%。 （七）轉(zhuǎn)型升級調(diào)結(jié)構(gòu)，智慧綠色交通建設(shè)邁出新步伐 加強(qiáng)科研攻關(guān)和成果推廣，常州市城市公交服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化試點通過國家級驗收，工業(yè)化裝配式護(hù)岸結(jié)構(gòu)關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用研究、車用LNG氣瓶節(jié)能轉(zhuǎn)接閥研究獲國家實用新型專利，內(nèi)河航道建設(shè)混凝土運(yùn)泵一體（船）化開發(fā)與應(yīng)用獲評常州市科學(xué)技術(shù)獎三等獎，2個QC小組被評為全國交通運(yùn)輸行業(yè)優(yōu)秀質(zhì)量管理小組，丹金船閘創(chuàng)建成為全省首批QC優(yōu)秀成果集中推廣應(yīng)用示范點。國家ITS中心智能駕駛及智能交通產(chǎn)業(yè)研究院落戶常州。全市新增新能源和清潔能源車輛202輛，拆解船舶105艘，更新改建LNG動力船舶10艘；常宜高速綜合利用土方節(jié)約土地1500畝、投資5000萬元；資源綜合利用及“三新”技術(shù)在丹金溧漕河金壇段航道整治工程中的應(yīng)用獲評2017年度全國交通運(yùn)輸節(jié)能減排示范項目。 （八）強(qiáng)化責(zé)任抓落實，行業(yè)安全生產(chǎn)工作開創(chuàng)新局面 圍繞行業(yè)安全監(jiān)管的重點難點，以平安交通創(chuàng)建為抓手，全年開展各級檢查超過3000次，發(fā)現(xiàn)隱患6268個，關(guān)閉取締2家企業(yè)，責(zé)令停產(chǎn)整頓5家企業(yè)，暫扣吊銷證照19家，國省干線公路的2處非法上跨管廊設(shè)施、176座橋梁橋下空間安全隱患以及機(jī)場輸油管線占壓隱患得到有效處置。積極開展“平安工地”創(chuàng)建，大明路及233國道金壇段1標(biāo)等7個標(biāo)段被評為省級“平安工地”示范工程（工地），312國道、233國道創(chuàng)成“暢安舒美”樣板路。我局榮獲2017年度“長安杯”創(chuàng)建暨十九大安保維穩(wěn)工作“先進(jìn)集體”（三等功）榮譽(yù)稱號。 （九）從嚴(yán)治黨樹形象，黨風(fēng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)得到新加強(qiáng) 深入貫徹學(xué)習(xí)黨的十九大精神，落實全面從嚴(yán)治黨要求，嚴(yán)肅黨內(nèi)政治生活，開展基層黨組織帶頭人隊伍建設(shè)調(diào)研，推行“三會一課”全程記實。 第二部分 常州市交通運(yùn)輸局2017年度部門決算表 詳見附表：01410971X-2018-00020附表.xlsx 第三部分 2017年度決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 本部門2017年度收入總計20240.33萬元，與上年相比增加1229.6萬元，增加幅度6.47%，主要原因是2017年度省市兩級專項資金增加；2017年支出總計20240.33萬元，與上年相比增加1270.76萬元，增加幅度6.69%，主要原因是2017年度省市兩級專項資金增加。其中： （一）收入總計20240.33萬元。包括： 1．財政撥款收入20240.33萬元，為當(dāng)年從財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款， 與上年相比增加1229.6萬元，增長6.47%。主要原因是省市兩級專項資金增加。 2．上級補(bǔ)助收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 3．事業(yè)收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 4．經(jīng)營收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 5．附屬單位上繳收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 6．其他收入0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元，為事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 41.16萬元，主要為市交通運(yùn)輸局本級和市交通質(zhì)監(jiān)站上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的政府采購資金。 （二）支出總計20240.33萬元。包括： 1．一般公共服務(wù)（類）支出 17 萬元，主要用于市專項宣傳經(jīng)費和社會管理創(chuàng)新專項經(jīng)費。與上年相比減少220萬元，減少92.83%。主要原因是市規(guī)劃設(shè)計專項經(jīng)費安排的減少。 2．科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬元，主要用于專項科技工作經(jīng)費。與上年相比增加0萬元。主要原因是市航道處獲得市科技局獎勵專項。 3．社會保障和就業(yè)（類）支出329.21萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費。與上年相比增加121.4萬元，增加58.42%。主要原因是退休人員費用由社保直接支付。 4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出24.33萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費。與上年相比增加1.3萬元，增長5.64%。主要原因是人數(shù)發(fā)生變動。 5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3萬元，主要用于城市管理專項。與上年相比增加0萬元。主要原因是預(yù)算安排市城市長效管理專項工作經(jīng)費。 6.交通運(yùn)輸（類）支出19677.81萬元，主要用于交通運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)人員支出和交通運(yùn)輸專項支出。與上年相比增加1247.12萬元，增加6.77%。主要原因是綠色低碳城市項目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程、出租車油價補(bǔ)貼、國省干線賠補(bǔ)償經(jīng)費等專項資金增加。 7.援助其他地區(qū)（類）支出3.71萬元，主要用于援疆干部補(bǔ)助支出。與上年相比增加3.71萬元，增加100%。主要原因是本年第一次有此專項經(jīng)費。 8．住房保障（類）支出180.91萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年相比增加134.07萬元，增長286.23%。主要原因是住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出政策性增加。 9．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余3.36萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要為常州市公路管理處本年度預(yù)算安排的物業(yè)管理費，需要到下年度支付。 10.結(jié)余分配0萬元。與上年相比增加0萬元，增長0%。 二、收入決算情況說明 本年收入合計20199.17萬元，其中：財政撥款收入20199.17萬元，占100%，；上級補(bǔ)助收入,0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 三、支出決算情況說明 本年支出合計20236.97萬元，其中：基本支出 12720.55萬元，占62.86 %；項目支出7516.42萬元，占37.14 %；；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 2017年度財政撥款收入合計20199.17萬元。與上年相比財政撥款收入增加1188.44萬元，增加6.25%，主要是年度中間綠色低碳城市項目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等省市專項資金撥款收入增加。財政撥款支出20236.97萬元，與上年相比，增加1267.4萬元，增加6.68%。主要原因是年中時綠色低碳城市項目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等省市專項資金撥款支出增加。 五、財政撥款支出決算情況說明 財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年財政撥款支出 20236.97萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出增加1267.4萬元，增長6.68%。主要原因是年中時綠色低碳城市項目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等省市專項資金撥款支出的增加。 2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為13167.69萬元，支出決算為20236.97萬元，完成年初預(yù)算的153.69 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市兩級調(diào)整增加專項財政撥款。其中： （一）一般公共服務(wù)（類） 1.宣傳事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為10萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市財政增加安排宣傳專項經(jīng)費。 2. 其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）一般行政管理事務(wù)（項）。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市政府獎勵的社會管理創(chuàng)新專項經(jīng)費。 （二）科學(xué)技術(shù)（類）支出1萬元 技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市航道處獲得市科技局專項獎勵增加的市科技專項經(jīng)費。 （三）社會保障和就業(yè)（類） 1.行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）年初預(yù)算為2.5萬元，支出決算為2.5萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 事業(yè)單位離退休（項）年初預(yù)算為103.71萬元，支出決算為103.71萬元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。 2. 其他社會保障和就業(yè)支出（款） 其他社會保障和就業(yè)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為223萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是行業(yè)主管部門代付的改制企業(yè)離休干部離休費專項。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類） 1. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理事務(wù)支出（項），年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市財政獎勵的計劃生育專項資金。 2. 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為7.33萬元，支出決算為7.51萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是人數(shù)變動。 事業(yè)單位醫(yī)療（項）年初預(yù)算為33.93萬元，支出決算為15.82萬元。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要是部分事業(yè)單位人員醫(yī)保費決算時不能從社會保障費科目中區(qū)分計算。 （五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類） 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出項（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市城市長效管理專項經(jīng)費的增加。 （六）交通運(yùn)輸支出（類） 1.公路水路運(yùn)輸（款）年初預(yù)算為11888.31萬元，支出決算為14353.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是船型標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助、國省干線賠補(bǔ)償經(jīng)費等省市專項資金撥款支出增加。其中：2140101行政運(yùn)行237.69萬元；2140106公路養(yǎng)護(hù)396萬元；2140112公路運(yùn)輸管理9261.81萬元；2140136 水路運(yùn)輸管理支出1681.54萬元；2140199其他公路水路運(yùn)輸支出2776.53萬元。 2.民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項）年初預(yù)算為222.91萬元，支出決算為277.31萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥民航專項資金的增加。 3.成品油價格改革對交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼（款） 對出租車的補(bǔ)貼項（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為237.87萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省租車專項補(bǔ)貼。 4.車輛購置稅支出（款） 車輛購置稅其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3504.22萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是綠色低碳城市項目、國省干線防護(hù)工程、農(nóng)路建設(shè)工程等專項支出增加。 5.車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他車輛通行費安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為631.5萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥通行費專項。 6.港口建設(shè)費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他港口建設(shè)費安排的支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為37.78萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是增加了省撥港口建設(shè)費專項。 7.其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項）年初預(yù)算為510.74萬元，支出決算為635.57萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是省撥專項資金的增加。 （七）援助其他地區(qū)支出（類） 其他支出（款）其他支出（項）年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.71萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是市財政首次安排援疆干部專項資金。 6．住房保障（類）支出 住房改革支出（款）年初預(yù)算為126.64萬元，支出決算為180.91萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)主要是繳費基數(shù)的調(diào)整 其中：2210201住房公積金64.31萬元；2210202提租補(bǔ)貼78.72萬元；2210203購房補(bǔ)貼37.89萬元主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。 六、財政撥款基本支出決算情況說明 2017年度財政撥款基本支出12720.55萬元，其中： （一）人員經(jīng)費10183.98萬元。主要包括：基本工資1518.32萬元、津貼補(bǔ)貼 726.88萬元、獎金88.35萬元、其他社會保障繳費1122.5萬元、伙食補(bǔ)助費13.75萬元、績效工資2799.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費 3.5萬元、其他工資福利120.53萬元、 離休費65.04萬元、退休費1135.18萬元、退職費 4.66萬元、撫恤金13.18萬元、生活補(bǔ)助 72.96萬元、醫(yī)療費 2.82萬元、獎勵金5.52萬元、住房公積金793.36萬元、提租補(bǔ)貼 1313.21萬元、購房補(bǔ)貼358.76萬元、其他對個人及家庭的補(bǔ)助支出25.64萬元。 （二）公用經(jīng)費2536.57萬元。主要包括：辦公費173.73萬元、印刷費7.25萬元、咨詢費1.5 萬元、水費18.74萬元、電費 48.24萬元、郵電費3.58萬元、物業(yè)管理費77.52萬元、差旅費399.02萬元、因公出國費用3.4萬元、維修費185.8萬元、會議費68.14 萬元、培訓(xùn)費48.84萬元、公務(wù)接待費 23萬元、委托業(yè)務(wù)費1070 萬元、工會經(jīng)費79.68 萬元、福利費11.74 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費221.03萬元、其他交通費84.44萬元、其他商品服務(wù)支出7.9萬元。 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出 19567.69萬元，與上年相比增加1015.12萬元，增長5.47%。主要原因是省市專項資金的增加。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為12895.1萬元，支出決算為19567.69萬元，完成年初預(yù)算的151.75%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省市專項資金的增加。 八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出12720.55萬元，其中： （一）人員經(jīng)費10183.98萬元。主要包括：基本工資1518.32萬元、津貼補(bǔ)貼 726.88萬元、獎金88.35萬元、其他社會保障繳費1122.5萬元、伙食補(bǔ)助費13.75萬元、績效工資 2799.83萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費3.5萬元、其他工資福利120.53萬元、 離休費65.04萬元、退休費1135.18萬元、退職費 4.66萬元、撫恤金13.18萬元、生活補(bǔ)助72.96萬元、醫(yī)療費2.82萬元、獎勵金 5.52萬元、住房公積金793.36萬元、提租補(bǔ)貼1313.21萬元、購房補(bǔ)貼358.76萬元、其他對個人及家庭的補(bǔ)助支出 25.64萬元。 （二）公用經(jīng)費2536.57萬元。主要包括：辦公費173.73萬元、印刷費7.25萬元、咨詢費1.5萬元、水費18.74萬元、電費48.24萬元、郵電費3.58萬元、物業(yè)管理費77.52 萬元、差旅費399.02萬元、因公出國費用3.4萬元、維修費185.8萬元、會議費68.14萬元、培訓(xùn)費48.84萬元、公務(wù)接待費 23萬元、委托業(yè)務(wù)費1070萬元、工會經(jīng)費79.68 萬元、福利費11.74 萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費221.03萬元、其他交通費84.44萬元、其他商品服務(wù)支出 7.9萬元。 九、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明 2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出 16.55萬元，占“三公”經(jīng)費的4.27%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出348.13萬元，占“三公”經(jīng)費的89.80%；公務(wù)接待費支出23萬元，占“三公”經(jīng)費的5.93%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費決算支出16.55萬元，完成預(yù)算的194.7%，比上年決算增加15.55萬元，主要原因為年中臨時增加了2個跟市政府代表團(tuán)。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國（境）團(tuán)組3 個，累計3人次。開支內(nèi)容主要為：住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等。 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費支出348.13萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置決算支出0元，本年度沒有使用一般公共預(yù)算撥款購置公務(wù)用車。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費決算支出346.11萬元，完成預(yù)算的155.8 %，比上年決算增加49.13萬元，主要原因為近年車輛沒有更新，逐漸老化，修理增加；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因財政調(diào)整了部分單位車輛運(yùn)行費的預(yù)算。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費主要用于燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費的公務(wù)用車保有量107輛。 3．公務(wù)接待費23萬元。其中： （1）外事接待支出0萬元，2017年沒有使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待。 （2）國內(nèi)公務(wù)接待支出23萬元，完成預(yù)算的104.3%，比上年決算減少1.44萬元，主要原因為單位嚴(yán)格控制三公經(jīng)費支出，嚴(yán)格公務(wù)接待的規(guī)定；決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算為定額數(shù)。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等，2017年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待178批次，1889人次。主要為接待外省市來我市考察交流活動及上級部門工作督查等。 2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費決算支出68.94 萬元，完成預(yù)算的90.34%，比上年決算增加0.26萬元，主要原因為參會人員增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因單位嚴(yán)控三公經(jīng)費的支出。2017年度全年召開會議69個，參加會議1850人次。主要為經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等。 2017 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費決算支出163.72 萬元，完成預(yù)算的265.13%，比上年決算增加17.88萬元，主要原因為年中追加了培訓(xùn)預(yù)算。2017年度全年組織培訓(xùn)69個，組織培訓(xùn)643人次。主要為根據(jù)市委組織部的相關(guān)規(guī)定，干部培訓(xùn)一般兩年安排一次。 十、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明 2017年政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，本年收入決算669.28萬元，本年支出決算669.28萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體支出情況如下： 1.交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出（款）其他車輛通行費安排的支出（項）支出決算631.5萬元，主要是用于收費站設(shè)施建設(shè)；其他港口建設(shè)安排的支出（項）支出決算37.78萬元。主要用于港口設(shè)施建設(shè)。 十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出決算情況說明 2017年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出1367.81萬元，比2016年減少48.34萬元，降低3.41 %。主要原因是：單位加強(qiáng)經(jīng)費控制，嚴(yán)格各項費用的支出，效果明顯。 十二、政府采購支出決算情況說明 2017年度政府采購支出總額309.66萬元，其中：政府采購貨物支出158.62萬元、政府采購服務(wù)支出151.05萬元、政府采購工程支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額309.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 十三、其他重要事項說明 （一）國有資產(chǎn)占用情況 截至2017年12月31日，本部門共有車輛117輛，其中，一般公務(wù)用車107輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛；單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備4臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備4臺（套）。 （二）預(yù)算績效評價工作開展情況 本部門2017年度共1個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計37000萬元。 （三）國有資本預(yù)算收支決算情況 本部門2017年度國有資本經(jīng)營預(yù)算收入決算0萬元，比2016年增加0萬元，增長0 %。本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收入。支出決算0萬元，比2016年增加0萬元，增長0 %。本部門沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。 二、上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補(bǔ)助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 九、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。 十、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十五、對附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財政補(bǔ)助收入之外的收入對附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。 |