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| 常州市交通運(yùn)輸局2015年度部門決算 | ||||||||||||||||
第一部分部門概況 一、部門主要職能 1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结槨⒄?、法律、法?guī)；組織起草地方交通運(yùn)輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實(shí)施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)業(yè)政策；指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革和結(jié)構(gòu)調(diào)整工作。 2、組織編制全市交通綜合運(yùn)輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計(jì)劃；參與現(xiàn)代物流、城市公交、軌道交通等建設(shè)規(guī)劃；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息引導(dǎo)工作。 3、組織實(shí)施交通重點(diǎn)工程建設(shè)；負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和維護(hù)的行業(yè)管理；負(fù)責(zé)地方鐵路建設(shè)管理工作；組織引導(dǎo)地方航空產(chǎn)業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機(jī)場(chǎng)、航空企事業(yè)單位。 4、依法承擔(dān)并實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)管理和市場(chǎng)監(jiān)督；指導(dǎo)城市客運(yùn)管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導(dǎo)全市路政、航政、運(yùn)政、港政的行政執(zhí)法工作；負(fù)責(zé)內(nèi)河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污染監(jiān)督管理工作。 5、組織協(xié)調(diào)交通綜合運(yùn)輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施；指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作，組織實(shí)施重點(diǎn)物資運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。 6、擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實(shí)施，提出有關(guān)財(cái)政、土地、價(jià)格等政策建議；協(xié)調(diào)并參與交通建設(shè)資金的籌集，負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見；負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管；指導(dǎo)交通行業(yè)內(nèi)部審計(jì)工作。 7、負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸行業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理工作；承擔(dān)并指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作；承辦市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室工作。 8、負(fù)責(zé)實(shí)施交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范，組織重大交通科技項(xiàng)目攻關(guān)；指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。 9、指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)；指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)利用外資和對(duì)外交流合作工作。 10、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。 二、部門決算單位構(gòu)成情況
三、2015年度主要工作完成情況 一是交通規(guī)劃研究取得新進(jìn)展。綜合交通運(yùn)輸“十三五”發(fā)展規(guī)劃和港口、機(jī)場(chǎng)、公交、信息化發(fā)展規(guī)劃以及市域規(guī)劃鐵路線站位方案研究、德勝河航道整治重要節(jié)點(diǎn)規(guī)劃研究等支撐性、前瞻性規(guī)劃研究得到加強(qiáng)。制定行政區(qū)劃調(diào)整交通建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃，常宜高速公路、蘇錫常南部通道高速公路、通用機(jī)場(chǎng)以及一批國(guó)省干線公路項(xiàng)目前期工作順利推進(jìn)。 二是工程建設(shè)取得新成績(jī)。常溧高速公路、延政路西延、金武路和240省道快速化改造工程以及238省道、溧陽(yáng)東環(huán)線建成通車，長(zhǎng)虹西路快速化改造開工建設(shè)。市域三級(jí)航道網(wǎng)航道整治工程基本完成，錄安洲4號(hào)泊位10萬噸級(jí)碼頭和京滬高鐵客運(yùn)北站建成投用。 三是運(yùn)輸服務(wù)再出新舉措。常州機(jī)場(chǎng)成為全省第三個(gè)民航局批復(fù)的國(guó)際機(jī)場(chǎng)，先后開通日本、泰國(guó)、臺(tái)灣、老撾等航線航班，建成北廣場(chǎng)、江陰、溧陽(yáng)、金壇城市候機(jī)樓，東航基地開工建設(shè)。禮河公交樞紐、新北立體公交停車場(chǎng)建成投用，市區(qū)公交結(jié)合地鐵施工調(diào)整優(yōu)化線路182條，公交無人售票實(shí)現(xiàn)全覆蓋，公交車空調(diào)實(shí)現(xiàn)智能遠(yuǎn)程控制。溧陽(yáng)市鎮(zhèn)公交實(shí)現(xiàn)公車公營(yíng)，全市城鄉(xiāng)道路客運(yùn)一體化發(fā)展水平達(dá)到5A級(jí)。大力實(shí)施“互聯(lián)網(wǎng)+道路客運(yùn)”戰(zhàn)略，常運(yùn)集團(tuán)“巴士管家”服務(wù)平臺(tái)在全省推廣應(yīng)用。安邦物流甩掛聯(lián)盟入選交通運(yùn)輸部甩掛運(yùn)輸試點(diǎn)項(xiàng)目。 四是行業(yè)治理取得新成效。圓滿完成交通運(yùn)輸部干線公路管養(yǎng)大檢查各項(xiàng)迎檢工作并獲得優(yōu)異成績(jī)，104國(guó)道創(chuàng)建成為交通運(yùn)輸部“暢、安、舒、美”示范路，全市干線公路路況條件和綜合環(huán)境進(jìn)一步提升?！捌桨步煌ā眲?chuàng)建邁上新臺(tái)階，安全標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)積極推進(jìn)，港口安全工作進(jìn)一步加強(qiáng)，危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸全面實(shí)施電子運(yùn)單管理。全面開展行政執(zhí)法教育整頓專項(xiàng)活動(dòng)，進(jìn)一步規(guī)范交通執(zhí)法行為。 五是發(fā)展保障能力得到新加強(qiáng)。交通籌融資工作實(shí)現(xiàn)歷史最好水平，綜合行政執(zhí)法改革、行政區(qū)劃調(diào)整配套改革、交通運(yùn)輸部“三基三化”建設(shè)試點(diǎn)工作積極推進(jìn)，城市公共客運(yùn)納入地方立法課題庫(kù)。 第二部分 2015年度部門決算表 具體公開表附后。 第三部分 本部門2015年度決算情況說明 一、收入支出總體情況說明（詳見附表1） 本部門2015年度收入合計(jì)20010.32萬元，與上年收入20987.45萬元相比減少977.13萬元，減少幅度4.6%；年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余52.39萬元；2015年支出總計(jì)20062.71萬元，與上年21035.36萬元相比減少972.65萬元，減少幅度4.8%；主要原因是財(cái)政撥款減少。其中： （一）收入總計(jì)20062.71萬元。包括： 1、財(cái)政撥款收入15168.02萬元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款。 2、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款377.20萬元。具體為車輛通行費(fèi)專項(xiàng)債務(wù)償還收入184萬元，港口建設(shè)費(fèi)安排193.20萬元。 3、其他收入4465.10萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為省廳撥入的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)收入。 4、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.39萬元，主要為本單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的資金。 （二）支出總計(jì)20062.71萬元，按功能分類說明如下： 1．一般公共服務(wù)（類）支出7.52萬元，主要用于市專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。與上年10萬元相比減少2.48萬元，減少24.8%。主要原因是專項(xiàng)工作的實(shí)際需要。 2．教育（類）支出3萬元，主要用于專項(xiàng)教育工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加3萬元。主要原因是專項(xiàng)工作的實(shí)際需要。 3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出203.64萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費(fèi)。與上年相比減少15.87萬元，減少7.23%。主要原因是人員的實(shí)際變動(dòng)情況。 4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.39萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費(fèi)。與上年相比增加7.66萬元，增長(zhǎng)205.36%。主要原因是人員發(fā)生變動(dòng)。 5．城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出2萬元，主要用于城市管理專項(xiàng)。與上年相比增加2萬元。主要原因是專項(xiàng)工作的實(shí)際需要。 6．交通運(yùn)輸（類）支出19804.15萬元，主要用于交通運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)人員支出和交通運(yùn)輸專項(xiàng)支出。與上年相比減少988.21萬元，減少4.75%。主要原因是公路水路運(yùn)輸支出減少4870.71萬元、鐵路運(yùn)輸支出增加4.58萬元、民航運(yùn)輸支出減少2.15萬元、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼增加111.72萬元、車輛購(gòu)置稅支出增加5179萬元、車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少2241萬元、港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加193.2萬元、其他交通運(yùn)輸支出637.16萬元。 7．住房保障（類）支出26.81萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。與上年相比增加18.05萬元，增長(zhǎng)206.05%。主要原因是人員的發(fā)生變動(dòng)。 8．其他（類）支出4.2萬元，主要用于省撥專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)。與上年相比增加4.2萬元。主要原因是專項(xiàng)工作的實(shí)際需要。 （三）支出總計(jì)20062.71萬元，按經(jīng)濟(jì)分類說明如下： 1、工資福利支出5159.02萬元； 2、商品和服務(wù)支出2851.70萬元； 3、對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助1941.76萬元； 4、對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)助7329.87萬元； 5、債務(wù)利息支出2670.88萬元； 6、其他基本型支出109.49萬元。 （四）年末無結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 二、收入決算情況說明（詳見附表2） 本部門收入合計(jì)20062.71萬元，其中：財(cái)政撥款收入15168.02萬元，占75.6%；政府性基金收入377.20萬元，占總收入的1.88%；其他收入4465.10萬元，占總收入的22.26 %，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余52.39萬元，占總收入的0.26%。 三、支出決算情況說明（詳見附表3） 本年支出合計(jì)20062.71萬元，其中：基本支出8520.03萬元，占42.47%；項(xiàng)目支出11542.68萬元，占57.53%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明（詳見附表4） 2015年度財(cái)政撥款收入15168.02萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款377.20萬元，財(cái)政撥款收入合計(jì)15545.22萬元。與上年20987.45萬元相比財(cái)政撥款收入減少5442.23萬元，減少25.93%；財(cái)政撥款支出15168.02萬元，與上年財(cái)政撥款支出21035.36相比，減少5490.14萬元，減少26.10%。主要原因是撥款減少。 五、財(cái)政撥款支出決算情況說明（詳見附表5） 財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。部門2015年財(cái)政撥款支出15545.22萬元，占本年支出77.48%。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少5490.14萬元，減少26.10 %。主要原因是交通運(yùn)輸類支出減少5501.5萬元。 本部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8311.29萬元，支出決算為15545.22萬元，完成年初預(yù)算的187.04%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是省級(jí)交通運(yùn)輸下達(dá)專項(xiàng)支出。其中： 1．一般公共服務(wù)（類）支出7.52萬元，主要用于市專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出。年初預(yù)算為0。主要原因是市專項(xiàng)工作的實(shí)際需要。 2．教育（類）支出3萬元，主要用于專項(xiàng)教育工作經(jīng)費(fèi)。年初預(yù)算為0。主要原因是市專項(xiàng)工作的實(shí)際需要。 3．社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出203.64萬元，主要用于改制企業(yè)離休干部離休費(fèi)。年初預(yù)算2.59萬元，完成預(yù)算7862.55%。主要原因是代市財(cái)政支付離休費(fèi)專項(xiàng)。 4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出11.39萬元，主要用于事業(yè)單位人員醫(yī)療費(fèi)。年初預(yù)算16.48萬元，完成預(yù)算69.11%。主要原因是人員發(fā)生變動(dòng)。 5．交通運(yùn)輸（類）支出15290.86萬元，主要用于交通運(yùn)輸管理機(jī)構(gòu)人員支出和交通運(yùn)輸專項(xiàng)支出。年初預(yù)算8248.69萬元，完成預(yù)算185.37%。主要原因是公路水路運(yùn)輸支出減少4870.71萬元、鐵路運(yùn)輸支出增加4.58萬元、民航運(yùn)輸支出減少2.15萬元、石油價(jià)格改革對(duì)交通運(yùn)輸?shù)难a(bǔ)貼增加111.72萬元、車輛購(gòu)置稅支出增加5179萬元、車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出減少2241萬元、港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出增加193.2萬元、其他交通運(yùn)輸支出637.16萬元。 6．住房保障（類）支出26.81萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購(gòu)房補(bǔ)貼。年初預(yù)算43.53萬元，完成預(yù)算61.59%。主要原因是人員的發(fā)生變動(dòng)。 六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（詳見附表6） 本部門2015年度財(cái)政撥款基本支出8520.03萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)7099.58萬元。主要包括：基本工資706.17萬元、津貼補(bǔ)貼764.47萬元、獎(jiǎng)金4.59萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)855.14萬元、績(jī)效工資2690.34萬元、其他工資福利支出138.29萬元、離休費(fèi)70.70萬元、退休費(fèi)974.89萬元、退職費(fèi)3.30萬元、撫恤金40.11萬元、生活補(bǔ)助2.86萬元、醫(yī)療費(fèi)1.58萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.33萬元、生產(chǎn)補(bǔ)貼1.63萬元、住房公積金449.99萬元、提租補(bǔ)貼235.83萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼141.85萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.50萬元。 （二）公用經(jīng)費(fèi)1420.45萬元。主要包括：辦公費(fèi)145.69萬元、印刷費(fèi)2.03萬元、水費(fèi)18.68萬元、電費(fèi)48.62萬元、郵電費(fèi)60.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.52萬元、差旅費(fèi)136.64萬元、維修（護(hù)）費(fèi)21.58萬元、租賃費(fèi)49.70萬元、會(huì)議費(fèi)64.90萬元、培訓(xùn)費(fèi)51.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.41萬元、勞務(wù)費(fèi)292.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)48.06萬元、福利費(fèi)11.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)270.54萬元、其他商品和服務(wù)支出174.20萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.11萬元。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（詳見附表7） 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。本部門2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出15168.02萬元，與上年18562.45相比減少3394.43萬元，減少18.29%。本部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為8311.29萬元，支出決算為15168.02萬元，完成年初預(yù)算的182.50%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是交通運(yùn)輸類支出增加6664.97萬元。 八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明（詳見附表8） 本部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出8520.03萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)7099.58萬元。主要包括：基本工資706.17萬元、津貼補(bǔ)貼764.47萬元、獎(jiǎng)金4.59萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)855.14萬元、績(jī)效工資2690.34萬元、其他工資福利支出138.29萬元、離休費(fèi)70.70萬元、退休費(fèi)974.89萬元、退職費(fèi)3.30萬元、撫恤金40.11萬元、生活補(bǔ)助2.86萬元、醫(yī)療費(fèi)1.58萬元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.33萬元、生產(chǎn)補(bǔ)貼1.63萬元、住房公積金449.99萬元、提租補(bǔ)貼235.83萬元、購(gòu)房補(bǔ)貼141.85萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.50萬元。 （二）公用經(jīng)費(fèi)1420.45萬元。主要包括：辦公費(fèi)145.69萬元、印刷費(fèi)2.03萬元、水費(fèi)18.68萬元、電費(fèi)48.62萬元、郵電費(fèi)60.31萬元、物業(yè)管理費(fèi)2.52萬元、差旅費(fèi)136.64萬元、維修（護(hù)）費(fèi)21.58萬元、租賃費(fèi)49.70萬元、會(huì)議費(fèi)64.90萬元、培訓(xùn)費(fèi)51.71萬元、公務(wù)接待費(fèi)17.41萬元、勞務(wù)費(fèi)292.41萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)48.06萬元、福利費(fèi)11.41萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)270.54萬元、其他商品和服務(wù)支出174.20萬元、辦公設(shè)備購(gòu)置4.11萬元。 九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明（詳見附表9） 2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的1.55%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出418.91萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的92.88%；公務(wù)接待費(fèi)支出25.13萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的5.57%。具體情況如下： 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出7萬元，完成預(yù)算的100%.。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組2個(gè)，累計(jì)2人次。 2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出418.91萬元。其中： （1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出50萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因市運(yùn)管處收到省撥購(gòu)車指標(biāo)。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置執(zhí)法用車2輛。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出394.54萬元，完成預(yù)算的176.69%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因執(zhí)法車輛沒有專門經(jīng)費(fèi)，其運(yùn)行維護(hù)費(fèi)也在公務(wù)用車經(jīng)費(fèi)中支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。2015年全系統(tǒng)使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量109輛。 3．公務(wù)接待費(fèi)25.13萬元。其中： 國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出25.13萬元，完成預(yù)算的103.2%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是外省市來考察批次與預(yù)算有差異。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待外省市公務(wù)交流活動(dòng)等，2015年使用財(cái)政撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待124批次，1023人次。主要為接待外省市來我市進(jìn)行業(yè)務(wù)交流與工作銜接、轄市區(qū)來常辦事人員，比2014年增加29批、276人，接待費(fèi)增加2.09萬元。 2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出97.41萬元，完成預(yù)算的126.55 %，大于預(yù)算數(shù)的主要原因下屬運(yùn)管處行業(yè)會(huì)議、公路處國(guó)檢會(huì)議較多。2015年度全年召開會(huì)議69個(gè)，參加會(huì)議975人次。主要為召開經(jīng)市政府批準(zhǔn)的行業(yè)會(huì)議，及各單位根據(jù)工作需要召開的業(yè)務(wù)工作會(huì)議。比2014年增加44.16萬元。 2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出79.71萬元，完成預(yù)算的124.31%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因省廳組織執(zhí)法培訓(xùn)參加人數(shù)較多。2015年度全年組織培訓(xùn)35個(gè)，組織培訓(xùn)667人次。主要為執(zhí)法人員培訓(xùn)、人社部門組織的干部培訓(xùn)。比2014年增加5.42萬元。 十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明（詳見附表10） 本部門2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 萬元，本年收入決算377.20萬元，本年支出決算377.20萬元，年末沒有結(jié)余。具體支出情況如下： 1.交通運(yùn)輸支出（類）車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他車輛通行費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）支出決算184萬元，主要是用于車輛通行費(fèi)收繳專項(xiàng)支出。 2.交通運(yùn)輸支出（類）港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他港口建設(shè)費(fèi)及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（項(xiàng)）支出決算193.2萬元，主要是用于港口設(shè)施建設(shè)維護(hù)。 十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明（詳見附表11） 2015年本部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1416.15萬元，比2014年920.24萬元增加495.91萬元，增長(zhǎng)53.89 %。主要原因是：辦公費(fèi)增加52.03萬元、租賃費(fèi)增加49.7萬元、勞務(wù)費(fèi)增加204.3萬元、其他商品服務(wù)支出增加174萬元。 （二）政府采購(gòu)支出決算情況說明（詳見附表12） 2015年度政府采購(gòu)支出總額91.64萬元，全部為政府采購(gòu)貨物支出。 （三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況 截至2015年12月31日，本部門共有車輛119輛，其中，一般公務(wù)用車109輛、特種專業(yè)技術(shù)用10輛；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(tái)（套）。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。 五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。 九、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指人大常委會(huì)辦公廳用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。 十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 附件：2015年度部門決算附表 |