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| 常州市環(huán)境科學研究院2024年度單位預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄第一部分單位概況 一、主要職能 二、單位機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況 三、2024年度單位主要工作任務及目標 第二部分2024年度單位預算表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財政撥款收支總表 五、財政撥款支出表（功能科目） 六、財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目） 七、一般公共預算支出表 八、一般公共預算基本支出表 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出表 十、政府性基金預算支出表 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算表 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算表 十三、政府采購支出表 第三部分2024年度單位預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位概況一、主要職能 開展生態(tài)環(huán)境保護相關(guān)法律、法規(guī)、政策研究，參與生態(tài)環(huán)境規(guī)劃和方案編制。開展生態(tài)環(huán)境科學研究，開展生態(tài)環(huán)境保護技術(shù)示范推廣和技術(shù)咨詢等公益性服務。承辦上級交辦的其他任務。 二、單位機構(gòu)設置及預算單位構(gòu)成情況 根據(jù)單位職責分工，本單位內(nèi)設機構(gòu)包括：辦公室、規(guī)劃政策所、科研所。本單位無下屬單位。 三、2024年度單位主要工作任務及目標 雖然我院人員有所補充，但技術(shù)人員短缺的困境短期仍然難以緩解，這將對我院服務環(huán)境管理的能力造成一定困難。2024年，我院將繼續(xù)加強各項能力建設，匹配履職需求，積極為支撐我市生態(tài)環(huán)境管理工作蓄力。 （一）切實加強單位能力建設。我院現(xiàn)有人員11名（含5名外借人員），技術(shù)團隊優(yōu)化工作需進一步強化。為盡快形成服務環(huán)境管理的技術(shù)能力，根據(jù)我院職能需求，急需進一步招聘相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員，補齊能力缺位。同時，結(jié)合科室設置及管理需求，進一步優(yōu)化人員配置，著力開展生態(tài)環(huán)境政策研究和各項瓶頸技術(shù)研發(fā)，做好技術(shù)分析和環(huán)境管理技術(shù)保障。 （二）加強環(huán)保規(guī)劃政策研究。一是緊密圍繞我市“532”發(fā)展戰(zhàn)略及新一輪太湖治理需求持續(xù)開展生態(tài)環(huán)境規(guī)劃政策研究。二是以《常州市水生態(tài)保護條例》實施為契機，依托水生態(tài)環(huán)境研究中心，積極協(xié)助市局完成“常州市水生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃”及其專章的技術(shù)審核工作，協(xié)助完成水生態(tài)資源補償前期調(diào)研工作，為我市水生態(tài)環(huán)境保護工作提供有效支撐。 （三）強化科研引領帶動作用。一是持續(xù)推進污染源數(shù)據(jù)庫構(gòu)建工作，力爭實現(xiàn)典型區(qū)域污染物智慧溯源。二是持續(xù)開展新孟河工程對河湖水生態(tài)環(huán)境影響跟蹤研究、污染物溯源研究、農(nóng)業(yè)面源污染過程研究等工作，為我市水生態(tài)環(huán)境精細化管控提供支撐。三是持續(xù)開展土壤環(huán)境風險管控技術(shù)方法、土壤環(huán)境管理支撐的研究及探索，通過科研發(fā)展能力、提高技術(shù)水平，助力我市深入打好污染防治攻堅戰(zhàn)。 （四）打造生物多樣性公益名片。持續(xù)推進三江口公園生物多樣性實踐教育基地樣板建設，持續(xù)優(yōu)化常州外國語學校公益課程，邀請業(yè)內(nèi)知名專家開設專題講座，拓展學生視野，激發(fā)青少年生物多樣性保護熱忱，帶領他們積極參與到生物多樣性保護中，為我市生物多樣性保護宣傳助力。 第二部分 2024年度常州市環(huán)境科學研究院單位預算表
注：本單位無政府性基金預算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：本單位無國有資本經(jīng)營預算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。 2.本單位無一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。 第三部分 2024年度單位預算情況說明一、收支預算總體情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年度收入、支出預算總計482.52萬元，與上年相比收、支預算總計各減少30.09萬元，減少5.87%。其中： （一）收入預算總計482.52萬元。包括： 1．本年收入合計482.52萬元。 （1）一般公共預算撥款收入393.34萬元，與上年相比增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。 （2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。 （3）國有資本經(jīng)營預算撥款收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。 （4）財政專戶管理資金收入38萬元，與上年相比增加38萬元（去年預算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是本年部門預算資金來源新增本單位結(jié)余的省級資金。 （5）事業(yè)收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。 （6）事業(yè)單位經(jīng)營收入51.18萬元，與上年相比減少136.32萬元，減少72.7%。主要原因是本年較去年減少了2個項目，即：淘汰業(yè)務用車新購業(yè)務用車50萬及房屋修繕50萬，另外本年度業(yè)務量減少等原因?qū)е陆?jīng)營收入減少約36萬。 （7）上級補助收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。 （8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。 （9）其他收入0萬元，與上年預算數(shù)相同。 2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預算數(shù)相同。 （二）支出預算總計482.52萬元。包括： 1．本年支出合計482.52萬元。 （1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出1.14萬元，主要用于退休人員活動費和其他支出。與上年預算數(shù)相同。 （2）衛(wèi)生健康支出（類）支出4.2萬元，主要用于公務員醫(yī)療補助。與上年相比增加0.77萬元，增長22.45%。主要原因是人員增加。 （3）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出363.43萬元，主要用于其他環(huán)境保護管理事務支出和生態(tài)保護。與上年相比減少37.57萬元，減少9.37%。主要原因是人員增加導致基本支出增加75.75萬，項目支出減少113.32萬（本年較去年減少了2個項目，即：淘汰業(yè)務用車新購業(yè)務用車50萬及房屋修繕50萬;另外業(yè)務量減少導致節(jié)能環(huán)保支出較去年減少13萬）。 （4）住房保障支出（類）支出113.75萬元，主要用于住房公積金、提租補貼和購房補貼。與上年相比增加6.71萬元，增長6.27%。主要原因是人員增加。 2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。 二、收入預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年收入預算合計482.52萬元，包括本年收入482.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。 其中： 本年一般公共預算收入393.34萬元，占81.52%； 本年政府性基金預算收入0萬元，占0%； 本年國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%； 本年財政專戶管理資金38萬元，占7.87%； 本年事業(yè)收入0萬元，占0%； 本年事業(yè)單位經(jīng)營收入51.18萬元，占10.61%； 本年上級補助收入0萬元，占0%； 本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%； 本年其他收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預算收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預算收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。 三、支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年支出預算合計482.52萬元，其中： 基本支出363.34萬元，占75.3%； 項目支出119.18萬元，占24.7%； 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%； 上繳上級支出0萬元，占0%； 對附屬單位補助支出0萬元，占0%。 四、財政撥款收支預算總體情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年度財政撥款收、支總預算393.34萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。 五、財政撥款支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年財政撥款預算支出393.34萬元，占本年支出合計的81.52%。與上年相比，財政撥款支出增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。 其中： （一）社會保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1.14萬元，與上年預算數(shù)相同。 （二）衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出4.2萬元，與上年相比增加0.77萬元，增長22.45%。主要原因是人員增加。 （三）節(jié)能環(huán)保支出（類） 1.環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）支出244.25萬元，與上年相比增加30.75萬元，增長14.4%。主要原因是人員增加。 2.自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）支出30萬元，與上年相比增加30萬元（去年預算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是本年部門預算中項目支出的功能經(jīng)濟科目由環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務支出（項）改成環(huán)境保護管理事務（款）自然生態(tài)保護（款）生態(tài)保護（項）。 （四）住房保障支出（類） 1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出17.36萬元，與上年相比增加2.09萬元，增長13.69%。主要原因是人員增加。 2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出58.78萬元，與上年相比減少4.63萬元，減少7.3%。主要原因是2名退休人員去世。 3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出37.61萬元，與上年相比增加9.25萬元，增長32.62%。主要原因是人員增加。 六、財政撥款基本支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年度財政撥款基本支出預算363.34萬元，其中： （一）人員經(jīng)費344.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 （二）公用經(jīng)費18.41萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。 七、一般公共預算支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年一般公共預算財政撥款支出預算393.34萬元，與上年相比增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算財政撥款基本支出預算363.34萬元，其中： （一）人員經(jīng)費344.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。 （二）公用經(jīng)費18.41萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費。 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費支出預算0.33萬元，比上年預算增加0.09萬元，變動原因業(yè)務活動日常工作開展，接待人次增加。根據(jù)工作需要，參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃專項調(diào)研相關(guān)會議等。其中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出0.33萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。 2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。 （2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。 3．公務接待費預算支出0.33萬元，比上年預算增加0.09萬元，主要原因是業(yè)務活動日常工作開展，接待人次增加。 常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出0.99萬元，比上年預算增加0.27萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃專項調(diào)研等相關(guān)會議。 常州市環(huán)境科學研究院2024年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出0.44萬元，比上年預算增加0.12萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，新入職員工參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃保護相關(guān)培訓。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年政府性基金支出預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十一、國有資本經(jīng)營預算支出預算情況說明 常州市環(huán)境科學研究院2024年國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。與上年預算數(shù)相同。 十二、一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費支出預算情況說明 2024年本單位一般公共預算機關(guān)運行經(jīng)費預算支出0萬元，與上年預算數(shù)相同。 十三、政府采購支出預算情況說明 2024年度政府采購支出預算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務支出0萬元。 十四、國有資產(chǎn)占用情況說明 本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。 十五、預算績效目標設置情況說明 2024年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及財政性資金482.52萬元；本單位共2個項目納入績效目標管理，涉及財政性資金合計119.18萬元，占財政性資金(人員類和運轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費項目支出除外)總額的比例為100%。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算撥款。 二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓班培訓費等教育收費。 三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務收入、投資收益等）。 四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用等。 八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項)：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費。 九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務員醫(yī)療補助經(jīng)費。 十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護管理事務(款)其他環(huán)境保護管理事務支出(項)：反映除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務方面的支出。 十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(款)生態(tài)保護(項)：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護林員的勞務報酬等支出。 十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。 十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。 |
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