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| 關(guān)于開展內(nèi)控機制建設(shè)的實施方案 常供委[2010] 11號 |
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機關(guān)各處室： 為深入貫徹黨的十七屆四中和中紀委四次、五次全會精神，按照市委《關(guān)于貫徹落實〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作規(guī)劃〉的實施意見》和市紀委《關(guān)于貫徹落實江蘇省紀委〈關(guān)于推進部門內(nèi)控機制建設(shè)的指導(dǎo)意見〉的實施辦法》的要求，結(jié)合供銷社實際，決定在市總社機關(guān)開展內(nèi)控機制建設(shè)工作。現(xiàn)提出如下實施方案： 一、指導(dǎo)思想 堅持以鄧小平理論、“三個代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，按照“標本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防”的工作方針，堅持以規(guī)范權(quán)力運行為核心，通過創(chuàng)新和完善反腐倡廉制度建設(shè)、機制建設(shè)，進一步提升制度的有效執(zhí)行力，促進機關(guān)黨風廉政建設(shè)、效能建設(shè)的全面優(yōu)化，為推動我市供銷合作事業(yè)健康發(fā)展提供堅強有力政治保證。 二、工作目標 按照突出重點、分步實施、扎實推進、務(wù)求實效的總體要求，以廉政風險源（點）排查為基礎(chǔ)，通過深入辨識工作中各個環(huán)節(jié)、各個崗位存在或潛在的廉政風險，把推進機關(guān)內(nèi)控機制建設(shè)向黨員干部延伸，從提高制度執(zhí)行力入手，建立健全結(jié)構(gòu)合理、配置科學(xué)、程序嚴密、公開透明、制約有效的部門內(nèi)控機制，抓好對重點項目、重點環(huán)節(jié)、重點崗位權(quán)力行使過程中的監(jiān)控，做到崗位職責明確、崗位風險意識增強、風險防控措施到位，把對黨員干部的保護、監(jiān)督措施真正落到實處，逐步建立起比較完善的廉政風險防范管理長效機制。 三、工作內(nèi)容和方法步驟 （一）宣傳發(fā)動階段（2月8日—3月30日）堅持教育為先，廣泛宣傳發(fā)動，提高黨員干部參與內(nèi)控機制建設(shè)的積極性，使我社建立機關(guān)內(nèi)控機制的過程變成自我教育、自我警示、自我提高的過程。 1、召開動員會，使機關(guān)干部職工明確開展內(nèi)控機制建設(shè)的目的意義、方法步驟和實施內(nèi)容。 2、安排一次內(nèi)控機制建設(shè)專題學(xué)習活動。 3、運用典型案例，開展一次內(nèi)控警示教育活動。 （二）深入查找階段（2月8日—3月30日）根據(jù)崗位職責,堅持上下聯(lián)動，通過自己找、領(lǐng)導(dǎo)提、群眾幫、集體定等多種方式，深入查找個人、處室和單位廉政風險點。 1、查找崗位風險。按照全員參與的要求，組織黨員干部對照以往履行職責、執(zhí)行制度的情況，認真分析并查找出個人在思想道德、崗位職責和外部環(huán)境等方面存在或潛在的風險內(nèi)容及其表現(xiàn)形式。 2、查找處室風險。針對人、財、物管理崗位，組織處室對照職責定位等情況，分別查找出業(yè)務(wù)流程、制度機制和外部環(huán)境等方面存在或可能存在的廉政風險，認真分析風險的內(nèi)容和表現(xiàn)形式。 3、查找單位風險。結(jié)合供銷系統(tǒng)工作特點，分析社務(wù)管理、業(yè)務(wù)運行過程中的個性和共性問題，重點查找在“三重一大”（重大事項決策、重要人事任免、重大項目安排和大額度資金使用）等方面容易產(chǎn)生的風險內(nèi)容及表現(xiàn)形式。 （三）制定措施階段（4月1日—7月30日）針對排查出的風險，制定個人崗位、處室和單位廉政風險防范措施，經(jīng)歸類整理后，形成廉政風險長效防控機制。 1、針對崗位風險，由本人對照與業(yè)務(wù)工作相關(guān)的各項法規(guī)制度，提出防范控制風險的具體措施和辦法，個人查找和防范踐行承諾情況納入年終機關(guān)人員考評和領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉。 2、針對處室風險，由處室負責人圍繞執(zhí)行過程和監(jiān)督、檢查等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，研究制定具體防控措施和相關(guān)工作程序。 3、針對單位風險，認真研究分析存在的共性問題，并結(jié)合供銷社實際，進一步健全完善防控風險的相關(guān)規(guī)章制度，明確防控風險任務(wù)要求和工作標準，形成廉政風險防范管理上下一體、左右聯(lián)動的有效運行機制。 4、健全督查機制。按照黨風廉政建設(shè)責任制的要求，落實廉政風險防控責任制，按照下管一級，上究一級的責任追究原則進行監(jiān)督管理。 5、建立廉政風險問題整改再分析制度。從制度設(shè)計、內(nèi)控方式方法和手段適宜性等方面進行剖析，不斷修復(fù)、完善內(nèi)控機制，提升制度執(zhí)行力，使機關(guān)人員由習慣于被動接受監(jiān)督向主動防控轉(zhuǎn)變。 四、工作要求
（一）加強領(lǐng)導(dǎo)，精心組織。在總社黨委領(lǐng)導(dǎo)下,總社紀委主管內(nèi)控機制建設(shè)工作,監(jiān)察室負責具體工作。各處室負責人認真履行“一崗雙責”，領(lǐng)導(dǎo)班子及其成員帶頭查找廉政風險點，帶頭制定和落實防控措施，帶頭抓好自身和管轄范圍內(nèi)的廉政風險防范管理。 （三）統(tǒng)籌規(guī)劃，務(wù)求實效。根據(jù)內(nèi)控機制建設(shè)的總體要求，緊密結(jié)合工作實際，統(tǒng)籌安排各個階段和各個環(huán)節(jié)的工作，在規(guī)定的時限內(nèi)認真完成每個階段的工作任務(wù)。保證廉政風險查準、查全、查深，并注重制度的執(zhí)行、難點的突破和效能的提升，以活動的扎實開展推動供銷社的各項工作。 二○一○年二月五日 附1： 市供銷社機關(guān)個人廉政風險自查表
處、室 填表日期： 年 月 日
注：1.本表一式二份，一份存檔，一份自留； 2.填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。
附2： 市供銷社機關(guān)各處室廉政風險自查表
室 、處 填表日期： 年 月 日
注：1.本表一式二份，一份存檔，一份處室自留； 2.填寫內(nèi)容如有需要，可另附頁。
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