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| 2016年常州市機關事務管理局部門預算情況（補充） | |||||||||
一、部門概況 （一）主要職能 1、負責市級機關事務的管理、保障、服務工作。擬訂市級機關事務管理工作的相關政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實施。指導全市機關事務管理工作。 2、按規(guī)定承擔部分市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。 3、負責部分市級機關和事業(yè)單位的財務、會計工作。 4、會同有關部門負責市級機關公務用車的編制、配備、更新、處置和維修定點工作。 5、負責市級機關房地產(chǎn)綜合管理，制定相關管理制度并組織實施；負責市級機關行政用房的產(chǎn)權、基建、購置、大修改造、使用調(diào)配和處置的統(tǒng)一管理。 6、負責市級機關有關部門住房制度改革工作，擬訂實施方案和具體辦法，組織實施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補貼經(jīng)費。 7、負責擬定市級領導服務保障有關規(guī)章制度并組織實施。負責有關市領導的住房及相關服務工作。 8、負責市級公共機構節(jié)能管理工作。會同有關部門推進、指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作。 9、會同有關部門擬定市級機關后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實施。實施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強后勤服務社會化、市場化能力。 10、承擔市四套班子有關會議的會務保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。 11、負責市級機關辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計劃生育等工作。 12、承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項。 （二）主要工作任務及目標?！? 1、加緊推進全市機關事務“十三五”規(guī)劃編制工作，認真謀劃“十三五”機關事務發(fā)展思路方向，明確“十三五”機關事務管理目標任務,積極推進法制后勤建設，開創(chuàng)機關事務改革發(fā)展的新局面。 2、深化公務用車制度改革，上半年完成黨政機關、參公事業(yè)單位車改任務，下半年著力推進事業(yè)單位、國有企業(yè)、國有金融企業(yè)車改工作，高標準地全面完成改革任務。 3、加強節(jié)能執(zhí)法管理，推動能源合同管理試點，研究出臺公共機構合同能源管理相關辦法，提高能源審計質量和執(zhí)法檢查成效。 4、積極推進機關房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，做好機關房地產(chǎn)權屬辦理工作，將機關房產(chǎn)的監(jiān)督管理納入日常工作考核，進一步優(yōu)化機關房產(chǎn)法制化、規(guī)范化、精細化、常態(tài)化管理體制。 5、完成市級重點工程項目建設，參與做好市“一辦四中心”、市區(qū)老機關用房資產(chǎn)處置及吳青霞藝術館改造等各項工作。 6、扎實推進國有資產(chǎn)綜合管理平臺信息化建設，運用信息科技手段對國有資產(chǎn)進行“分類、分級、分析”過程監(jiān)督，實現(xiàn)資產(chǎn)申請購買、驗收入庫、使用調(diào)撥到處置報廢的“一本帳”管理。 7、強化制度建設，以“中央八項規(guī)定”和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》為要求，進一步健全完善財務管理體系，提升機關財務管理水平。 8、深化干部人事制度改革，探索“職責清單”式管理，從激勵和約束兩個方面入手，充分調(diào)動廣大干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性,增強隊伍的業(yè)務能力和綜合素質。 9、推進市行政中心數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目改造,以加強“技防”為突破口，為政府機關的正常運行提供強有力的安全保障。 10、進一步鞏固“明廚亮灶”工程，積極開展“健康膳食、文明食堂”等主題活動，打造文明、綠色、節(jié)約、示范、滿意“五型”食堂。 11、搭建“微管家”服務保障平臺，整合“198”報修中心服務內(nèi)容，跟蹤分析“差別化”需求，促進服務保障“無處不在”。深化“六T”、“六常”、“4D”管理模式，逐步形成富有常州機關后勤特色的服務保障新體系。 12、把“互聯(lián)網(wǎng)+”引入機幼集團管理，融入幼兒教育，引入教育服務，促進機幼集團“管理、教育、服務”進入全網(wǎng)時代。 13、強化領導責任，深化“三解三促”，扎實推進溧陽市社渚鎮(zhèn)姚巷村聯(lián)系點的扶貧工作。切實做到精準扶貧、精準脫貧，確保改革發(fā)展成果由人民共享。 14、繼續(xù)加強黨的建設、精神文明建設和機關作風建設，進一步鞏固黨的群眾路線、“三嚴三實”專題教育成果，提升黨員干部的政治素養(yǎng)和擔當意識，匯聚干部職工履職能量。 15、探索機關后勤文化建設新路徑，打造“報紙、電視、廣播、網(wǎng)站、手機、雜志”六位一體的后勤文化全媒體系統(tǒng)。探索黨建帶群團婦建新途徑，輻射“3+2”品牌文化價值效應，深化“書香后勤·悅讀生活”活動，擴大“黨員義工365”參與度，提升后勤文化的生命力。 16、抓好中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定和市委三十條實施意見貫徹落實。深入推進黨務公開和政務公開，確保反腐倡廉工作落到實處。 （三）機構設置和所屬單位情況?！? 常州市機關事務管理局內(nèi)設辦公室、紀檢監(jiān)察室、財務管理處、資產(chǎn)管理處、房地產(chǎn)管理處、綜合管理處、公共機構節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機關黨委等11個處室。實行部門預算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機關幼兒園?！ ? （四）部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。 預算編制嚴格執(zhí)行《常州市市級部門預算管理辦法》、《常州市市級部門基本支出預算管理辦法》、《常州市市級部門項目支出預算管理辦法》，基本支出預算按照財政部門規(guī)定的開支標準和單位基本信息庫等情況直接編制；項目支出預算對照特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，通過項目管理庫申報、論證、審核等環(huán)節(jié)編制。
二、2016年度部門預算表 預算公開相關數(shù)據(jù)根據(jù)《常州市財政局關于市級2016年部門預算的批復》（常財預〔2016〕2號）確定數(shù)據(jù)填列。（詳見附件） （一）收支預算總表說明 本表反映部門年度總體收支預算情況。 1．收入預算 （1）財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù) 。 （2）一般公共預算：包括預算內(nèi)撥款、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、行政執(zhí)法經(jīng)費、專項收入。 （3）財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費。 （4）其他資金：包括會費、定向捐贈收入、經(jīng)營收入、醫(yī)療收入、省直撥資金和其他。 2．支出預算 （1）功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列 。 （2）經(jīng)濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出 。 ①基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 ②項目支出：包括編入部門預算的單位經(jīng)常運轉項目支出、專項項目支出以及其他項目支出安排數(shù)。
（二）收入預算總表說明 本表反映部門年度總體收入預算情況。 （三）支出預算總表說明 本表反映部門年度總體支出預算情況。 （四）財政撥款收支預算總表說明 本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況 （五）財政撥款支出預算表說明 本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。 （六）財政撥款基本支出預算表說明 本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況 （七）政府性基金支出預算表說明 本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。 （八）一般公共預算支出預算表說明 本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。 （九）一般公共預算基本支出預算表說明 本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。 （十）一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表說明 本表反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。 （十一）財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表說明 本表反映部門年度財政撥款安排（含一般公共預算和政府性基金）的“三公”經(jīng)費情況。“三公”經(jīng)費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行維護費指單位公務用車購置、租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費是指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出；會議費指單位按規(guī)定召開會議直接發(fā)生的住宿費、伙食費、會場費用、交通費、辦公用品費、材料印刷費、醫(yī)藥費等支出；培訓費是指單位按規(guī)定開展培訓直接發(fā)生的住宿費、伙食費、培訓場地費、講課費、培訓資料費、交通費、其他費用等支出。 （十二）政府采購預算表 本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。 三、2016年度部門預算安排情況說明 （一）收入預算。2016年經(jīng)市人大批復下達的收入總預算2851.09萬元,其中財政撥款收入2843.09萬元。 （三）支出預算。2016年經(jīng)市人大批復下達的支出總預算2846.59萬元,其中財政撥款支出2838.59萬元。 按支出功能分類： （1）行政運行經(jīng)費，主要為行政單位日常運行支出，2016年預算數(shù)830.3萬元。 （2）一般行政管理事務，主要為行政單位機關后勤事務管理的項目支出，2016年預算數(shù)390.64萬元。 （3）機關服務,主要為常州市行政中心管理處日常運行支出及項目支出,2016年預算數(shù)325.84萬元。 （4）學前教育，主要為常州市機關幼兒園的日常運行支出，2016年預算數(shù)570.18萬元。 （5）歸口管理的行政單位離退休，主要為行政單位離退休人員經(jīng)費支出，2016年預算數(shù)294.13萬元。 （6）事業(yè)單位離退休，主要為事業(yè)單位離退休人員經(jīng)費支出，2016年預算數(shù)92.97萬元。 （7）行政單位醫(yī)療衛(wèi)生，主要為行政單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，2016年預算數(shù)40.25萬元。 （8）事業(yè)單位醫(yī)療衛(wèi)生，主要為事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費，2016年預算數(shù)42.65萬元。 （9）住房公積金，主要為行政事業(yè)單位為職工繳納的住房公積金2016年預算數(shù)145.49萬元。 （10）提租補貼，主要為行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼2016年預算數(shù)83.44萬元。 （11）購房補貼，主要為行政事業(yè)單位向符合條件職工發(fā)放購買住房的補貼，2016年預算數(shù)22.7萬元?！? /upfiles/admininfo/20240814/20240814105336_38602.xlsx
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