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| 常州市司法局2016年決算公開材料 | |||||||||
第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門決算單位構(gòu)成情況 三、2016年度主要工作完成情況
第二部分 常州市司法局2016年度部門決算情況說明
第三部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、部門主要職能 （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)外事和涉港、澳、臺(tái)工作，開展對(duì)外宣傳交流工作。 （二）制定全市法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭實(shí)施全市民主法治村（社區(qū)）建設(shè)工作；指導(dǎo)督促各轄市、區(qū)和各行業(yè)法制宣傳教育、依法治理工作。 （三）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律、公證、基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督外國（境外）律師事務(wù)所在我市設(shè)立的代表機(jī)構(gòu)及其代表。 （四）指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解工作，指導(dǎo)全市社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作，參與全市多元矛盾糾紛解決機(jī)制建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市多元矛盾糾紛調(diào)解處理工作。 （五）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正和幫教安置工作。 （六）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律援助和“148”法律服務(wù)工作。 （七）受省司法廳委托，管理、監(jiān)督全市面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。 （八）歸口管理常州市律師協(xié)會(huì)、常州市公證員協(xié)會(huì)、常州市人民調(diào)解員協(xié)會(huì)、常州市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì)、常州市司法行政系統(tǒng)思想政治工作研究會(huì)、常州市法制新聞工作者協(xié)會(huì)。 （九）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)法制工作，參與地方相關(guān)規(guī)范性文件的擬訂，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作；會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作。 （十）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)和物資裝備工作。 （十一）組織實(shí)施全市國家司法考試工作。 （十二）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門做好全市司法行政系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制管理工作；具體管理市司法局歸口管理的新社會(huì)組織黨建工作。 （十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門決算單位構(gòu)成情況 常州市司法局部門決算包括市司法局本級(jí)和下屬全額撥款事業(yè)單位常州市法律援助中心。
三、2016年度主要工作完成情況 2016年，全市司法行政系統(tǒng)認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八屆歷次全會(huì)以及省、市黨代會(huì)精神，圍繞全市“重大項(xiàng)目推進(jìn)年”活動(dòng)和“發(fā)案少、信訪少、訴訟少”的目標(biāo)，按照“123410”的思路，深入開展“司法行政服務(wù)謀劃年”活動(dòng)，凝心聚力、改革創(chuàng)新，圓滿完成各項(xiàng)重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)，推動(dòng)了“四個(gè)全覆蓋”體系的提檔升級(jí)，全市司法行政事業(yè)取得了新發(fā)展。 （一）法治宣傳教育邁開新征程。認(rèn)真回顧總結(jié)“六五”普法，市普法辦、溧陽市、金壇區(qū)、武進(jìn)區(qū)等獲得多項(xiàng)國家、省級(jí)榮譽(yù)表彰，編制出臺(tái)全市“七五”普法規(guī)劃，組織市“一五”至“六五”普法成果展，召開專題會(huì)議表彰“六五”先進(jìn)、部署“七五”工作。健全完善普法機(jī)制，創(chuàng)新建立市法治宣傳成員單位對(duì)口聯(lián)系機(jī)制，推動(dòng)落實(shí)“誰執(zhí)法誰普法、誰主管誰普法”的普法責(zé)任制。完善以案釋法制度，建立以案釋法千人宣講團(tuán)，積極開展宣講活動(dòng)，被評(píng)為全市政法創(chuàng)新創(chuàng)優(yōu)二等獎(jiǎng)。深化“法律六進(jìn)”，組織開展“法潤常州·春風(fēng)行動(dòng)”、“12·4憲法宣傳日”等各類主題宣傳咨詢活動(dòng)數(shù)百場次。加強(qiáng)法治文化建設(shè)，積極扶持法治文藝作品創(chuàng)作，編印青少年普法口袋書，籌建史良法治文化館，推進(jìn)部門法法治主題公園建設(shè)，建成“禁毒法治宣傳教育基地”并對(duì)外開放。 （二）公共法律服務(wù)得到新完善。制發(fā)《關(guān)于服務(wù)保障全市“重大項(xiàng)目推進(jìn)年”活動(dòng)的實(shí)施意見》，深入開展送法進(jìn)企業(yè)、進(jìn)園區(qū)活動(dòng)，促進(jìn)企業(yè)健康發(fā)展。主動(dòng)對(duì)接“中以產(chǎn)業(yè)園”設(shè)立“一站一室一團(tuán)”，駐點(diǎn)提供法律服務(wù)，費(fèi)高云書記批示予以肯定。籌建非公經(jīng)濟(jì)法治護(hù)航中心，打造非公經(jīng)濟(jì)法律服務(wù)的實(shí)體化平臺(tái)，現(xiàn)已通過立項(xiàng)審批。推動(dòng)出臺(tái)我市《關(guān)于普遍建立法律顧問制度的實(shí)施意見》，以政府法律顧問制度為示范，引導(dǎo)全市企事業(yè)單位、社會(huì)組織普遍建立法律顧問制度。全面加強(qiáng)法律援助工作，推動(dòng)出臺(tái)《常州市關(guān)于完善法律援助制度的實(shí)施意見》，建立全市低保及低保邊緣家庭人員信息庫，會(huì)同市衛(wèi)計(jì)委、市人社局等建立全市失獨(dú)家庭、勞動(dòng)爭議法律援助工作站。圓滿完成國家司法考試常州考區(qū)2016年的組織實(shí)施工作。2016年，全市共辦理法律援助2903件，辦理公證4.8萬件，辦理司法鑒定4800余件，律師、基層法律服務(wù)工作者辦理訴訟案件3萬件。 （三）人民調(diào)解工作取得新進(jìn)展。提檔升級(jí)轄市（區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）兩級(jí)調(diào)處中心，5個(gè)區(qū)級(jí)調(diào)處中心建成并投入實(shí)體運(yùn)行。充實(shí)調(diào)整基層調(diào)委會(huì)，切實(shí)加強(qiáng)規(guī)范管理。實(shí)施《常州老娘舅》提質(zhì)工程，全年制作播出調(diào)解節(jié)目372期。繼續(xù)推進(jìn)公調(diào)對(duì)接，在93個(gè)派出所全部建有“派駐式”人民調(diào)解工作室。完善訴調(diào)對(duì)接，加強(qiáng)派駐法院（法庭）人民調(diào)解組織建設(shè)和管理。制定《全市醫(yī)患糾紛調(diào)委會(huì)規(guī)范化建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》，指導(dǎo)金壇區(qū)做好試點(diǎn)工作，建立全市4個(gè)醫(yī)患調(diào)處中心統(tǒng)一的規(guī)范化調(diào)解大格局。完善矛盾糾紛排查預(yù)警基礎(chǔ)網(wǎng)格建設(shè)，落實(shí)矛盾糾紛分析研判和例會(huì)制度，嚴(yán)格執(zhí)行重大矛盾糾紛信息直報(bào)、“零報(bào)告”等制度，共排查矛盾糾紛18710次，化解23937件，成功率為99.64%，化解重大矛盾糾紛146件，防止群體性上訪167件2881人，沒有發(fā)生一起因調(diào)解不當(dāng)引發(fā)的上訪或群體性事件，有效維護(hù)了社會(huì)穩(wěn)定。 （四）特殊人群管理實(shí)現(xiàn)新加強(qiáng)。堅(jiān)持管理、教育、幫扶并重，切實(shí)提升社區(qū)矯正、安置幫教、強(qiáng)制隔離戒毒解戒人員后續(xù)照管工作的規(guī)范化水平，努力降低三類人員的重新違法犯罪率、復(fù)吸率。 1、提高執(zhí)法水平。進(jìn)一步完善社區(qū)服刑人員調(diào)查評(píng)估和假釋前矯正環(huán)境評(píng)價(jià)工作，努力降低社區(qū)矯正適用風(fēng)險(xiǎn)。健全科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，嚴(yán)格按照要求確定嚴(yán)管類別人員，針對(duì)性地采取管控措施。建立安全穩(wěn)定形勢(shì)分析研判機(jī)制，定期排查分析監(jiān)管安全隱患及其原因，部署應(yīng)對(duì)措施。推廣運(yùn)用結(jié)構(gòu)化監(jiān)管模式，減少落實(shí)日常管理教育措施的隨意性。繼續(xù)深化“科技強(qiáng)矯”，嚴(yán)格電話語音匯報(bào)、生物考勤、腕表定位等管控措施，加強(qiáng)對(duì)服刑人員交通、住宿等異常信息數(shù)據(jù)的核查處置，堅(jiān)決防范脫管漏控。加強(qiáng)社區(qū)矯正小組建設(shè)，規(guī)范矯正小組的人員構(gòu)成、工作內(nèi)容、工作運(yùn)行、工作保障等，促進(jìn)矯正小組作用發(fā)揮。2、加強(qiáng)教育幫扶。依托特殊人群管理教育服務(wù)中心，建立需求互動(dòng)的教育矯正模式，分階段組織開展法律法規(guī)、道德規(guī)范、文化知識(shí)和社會(huì)政策、就業(yè)創(chuàng)業(yè)技能等集中教育，組織開展形式多樣的社區(qū)服務(wù)、團(tuán)體活動(dòng)，促使特殊人群融入社會(huì)，增強(qiáng)自力更生能力。探索實(shí)施社區(qū)服刑人員“國學(xué)洗心”項(xiàng)目，借助傳統(tǒng)道德文化開展較為系統(tǒng)深入的品行教育。以政府幫扶為主導(dǎo)，加強(qiáng)與有關(guān)職能部門的銜接配合，為符合條件的特殊人群解決臨時(shí)救助、社會(huì)保險(xiǎn)以及入學(xué)升學(xué)、就業(yè)就醫(yī)等方面的困難。落實(shí)刑釋解矯人員的各項(xiàng)銜接前置措施，重點(diǎn)牽頭協(xié)調(diào)對(duì)“必接必送”人員的個(gè)案管理，確?！盁o縫銜接”到位。實(shí)行幫教協(xié)議制，重點(diǎn)幫教對(duì)象必須全部簽訂，提高協(xié)議履行質(zhì)量。3、完善綜合保障。按照省廳創(chuàng)建規(guī)范化矯正中心要求，督促轄市、區(qū)矯正中心完成提檔升級(jí)建設(shè)。做好社區(qū)矯正機(jī)構(gòu)、經(jīng)費(fèi)保障工作，加大政府購買社會(huì)服務(wù)力度，不斷擴(kuò)大社會(huì)組織參與社區(qū)矯正工作渠道。積極籌建社區(qū)矯正協(xié)會(huì)，打造社會(huì)參與主平臺(tái)，動(dòng)員單位、組織加入?yún)f(xié)會(huì)、自愿捐助，提供工作崗位、進(jìn)行結(jié)對(duì)幫扶，緩和修復(fù)特殊人群與社會(huì)的緊張關(guān)系。指導(dǎo)本地戶籍在押犯較多的地區(qū)全部建立安置幫教工作站，以工作站為主陣地開展銜接前置、社會(huì)幫教等工作。規(guī)范強(qiáng)制隔離戒毒解戒人員后續(xù)照管工作，加強(qiáng)部門對(duì)接，明確層級(jí)職責(zé)，延伸管理服務(wù)職能，幫助解戒人員更快更好地回歸社會(huì)。
第二部分 常州市司法局2016年度決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 常州市司法局2016年度收入、支出總計(jì)3508.75萬元，與上年相比收、支總計(jì)各增加1327.45萬元，增長60.86%。主要原因是市公共法律服務(wù)中心業(yè)務(wù)大樓的建設(shè)需要以及市委、市政府對(duì)全市普法工作的重視，財(cái)政撥款的收入、支出增加。其中： （一）收入總計(jì)3508.75萬元。包括： 1．財(cái)政撥款收入3488.05萬元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加1338.34萬元，增長62.26%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加、行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和一般行政管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)增加。 2．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余20.7萬元，主要為市司法局上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的專項(xiàng)資金。 （二）支出總計(jì)3466.27萬元。包括： 1．一般公共服務(wù)（類）支出10.5萬元，主要用于司法局社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目。與上年相比減少4.72萬元，減少31.01 %。主要原因是創(chuàng)新項(xiàng)目數(shù)量減少，經(jīng)費(fèi)壓縮。 2．公共安全（類）支出2827.19萬元，主要用于市司法局機(jī)關(guān)及市法律援助中心機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，市司法局機(jī)關(guān)及市法律援助中心開展日常和專項(xiàng)活動(dòng)而發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加1183.43萬元，增長72%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)支出增加，項(xiàng)目支出中一般行政管理事務(wù)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)增加。 3．社會(huì)保障和就業(yè)支出328.14萬元，主要用于市司法局及市法律援助中心離退休人員的支出，與上年相比增加31.12萬元，增長10.48%。主要原因是人員增加且保障標(biāo)準(zhǔn)提高。 4.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出68萬元，主要用于市司法局及市法律援助中心職工的醫(yī)療支出。于上年相比增加16.2萬元，增長31.27%，主要原因是增人增支。 5.住房保障支出232.44萬元，主要用于市司法局及市法律援助中心按照國家有關(guān)規(guī)定為職工繳納的住房公積金、新職工購房補(bǔ)貼、發(fā)放的提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加80.14萬元，增長52.62%，主要原因是增人增支及基數(shù)調(diào)整。 6．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余42.49萬元，為單位按照相關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。 二、收入決算情況說明 常州市司法局本年收入合計(jì)3488.05萬元，其中：財(cái)政撥款收入3488.05萬元，占100%。 三、支出決算情況說明 常州市司法局本年支出合計(jì)3466.27萬元，其中：基本支出1952.67萬元，占56.33%；項(xiàng)目支出1513.6萬元，占43.67%。 四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明 常州市司法局2016年度財(cái)政撥款收、支總決算3488.05萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加1336.04萬元，增長62.08%。主要原因是基本支出中人員經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出中追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 五、財(cái)政撥款支出決算情況說明 財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2016年財(cái)政撥款支出3466.27萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1314.26萬元，增長61.07%。主要原因是基本支出中追加人員經(jīng)費(fèi)，項(xiàng)目支出中追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)和司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 常州市司法局2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1751.22萬元，支出決算為3466.27萬元，完成年初預(yù)算的197.93%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是是追加人員經(jīng)費(fèi)、社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)及司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。其中： （一）一般公共服務(wù)（類） 1．其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算未安排，支出決算為10.5萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加社會(huì)管理創(chuàng)新項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 （二）公共安全（類）司法（款） 1．行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為889.45萬元，支出決算為1321.77萬元，完成年初預(yù)算的148.61%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是人員增加追加人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。 2．一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為79.59萬元，支出決算為1100萬元，完成年初預(yù)算的1382.08%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是追加司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)。 3．基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為54.78萬元，支出決算為43.85萬元，完成年初預(yù)算的80.04%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是部分業(yè)務(wù)活動(dòng)因客觀原因未開展。 4．普法宣傳（項(xiàng)）。年初預(yù)算為120萬元，支出決算為106.53萬元，完成年初預(yù)算的88.78%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)是因?yàn)榭陀^原因或政策原因部分普法宣傳項(xiàng)目未開展。 5．律師公證管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為10萬元，支出決算為10萬元，完成年初預(yù)算的100%。 6．法律援助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為60萬元，支出決算為54.11萬元，完成年初預(yù)算的90.18%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的原因是法援案件有所減少，法援經(jīng)費(fèi)支出相應(yīng)減少。 7．司法統(tǒng)一考試（項(xiàng)）。年初預(yù)算為25.4萬元，支出決算為25.4萬元，完成年初預(yù)算的100%。 8．其他司法支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為17.5萬元，支出決算為165.54萬元，完成年初預(yù)算的945.94%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加司法業(yè)務(wù)用房建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及公共法律服務(wù)中心運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)。 （三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 1．歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）。年初預(yù)算為281.57萬元，支出決算為328.14萬元，完成年初預(yù)算的116.54%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因追加離退休人員經(jīng)費(fèi)。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為52.35萬元，支出決算為68萬元，完成年初預(yù)算的129.89%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增支。 （五）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 1．住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為87.13萬元，支出決算為119.62萬元，完成年初預(yù)算的137.29%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增支及公積金基數(shù)調(diào)整。 2．提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為42.97萬元，支出決算為72.59萬元，完成年初預(yù)算的168.93%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是增人增支及提租補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整。 3．購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算為29.35萬元，支出決算為40.23萬元，完成年初預(yù)算的137.07%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是新職工購房補(bǔ)貼基數(shù)調(diào)整。 六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 常州市司法局2016年度財(cái)政撥款基本支出1952.67萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)1712.55萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 （二）公用經(jīng)費(fèi)240.12萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3466.27萬元，與上年相比增加1314.26萬元，增長61.07%。主要原因是基本支出增人增支和追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。常州市司法局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1750.09萬元，支出決算為3466.27萬元，完成年初預(yù)算的198.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是基本支出增人增支和追加項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。 八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明 常州市司法局2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1952.67萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)1712.55萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。 （二）公用經(jīng)費(fèi)240.12萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明 常州市司法局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.03萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的29.94%；公務(wù)接待費(fèi)支出4.75萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的70.06%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費(fèi)決算支出為0，預(yù)算未安排，比上年決算減少6.44萬元，主要原因?yàn)楸灸甓任窗才乓蚬鰢ň常?/span> 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出2.03萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置決算支出為0，預(yù)算未安排，與上年決算持平，主要原因?yàn)榻鼉赡暌詠戆凑罩醒?、省、市有關(guān)文件精神，不在增加公務(wù)用車的數(shù)量，不在安排公務(wù)用車購置。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出2.03萬元，完成預(yù)算的13.01%，比上年決算減少21.07萬元，主要原因?yàn)楸灸甓劝凑展珓?wù)用車改革的相關(guān)要求，公務(wù)用車的數(shù)量較上年減少13輛；決算數(shù)小于大于預(yù)算數(shù)的主要原因公務(wù)用車的數(shù)量大幅減少，全局僅保留2輛執(zhí)法執(zhí)勤用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于執(zhí)法執(zhí)勤用車運(yùn)行和保養(yǎng)費(fèi)用支出。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量2輛。 3．公務(wù)接待費(fèi)4.76萬元。其中： （1）外事接待支出0萬元。 （2）國內(nèi)公務(wù)接待支出4.75萬元，完成預(yù)算的37.73%，比上年決算減少7.04萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定的精神，節(jié)約支出。國內(nèi)公務(wù)接待主要為接待省市和上級(jí)有關(guān)部門、援建單位等來局考察、指導(dǎo)、檢查、交流工作等，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待99批次，792人次。主要為接待接待省市和上級(jí)有關(guān)部門、援建單位等來局考察、指導(dǎo)、檢查、交流工作等。 常州市司法局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出12.34萬元，完成預(yù)算的41.02%，比上年決算減少14.51萬元，主要原因?yàn)閲?yán)格按照省市相關(guān)文件要求，通過壓縮會(huì)議規(guī)模和支出，節(jié)約經(jīng)費(fèi)。2016年度全年召開會(huì)議15個(gè)，參加會(huì)議1553人次。主要為召開市局工作會(huì)議和相關(guān)業(yè)務(wù)會(huì)議。 常州市司法局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出47.56萬元，完成預(yù)算的95.43%，比上年決算增加9.45萬元，主要原因?yàn)楦鶕?jù)省司法廳相關(guān)工作要求培訓(xùn)的人員規(guī)模較上年度有所增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是由于計(jì)劃變更部分培訓(xùn)未開展。2016年度全年組織培訓(xùn)33個(gè)，組織培訓(xùn)2361人次。主要為機(jī)關(guān)干部培訓(xùn)以及專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，同時(shí)還有部分人員按照市委組織部門的要求參加黨校崗位培訓(xùn)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門的要求參加外單位組織的業(yè)務(wù)培訓(xùn)。 十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明 常州市司法局沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明 （一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明 2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出240.12萬元。比2015年增加136.34萬元，增長31.37%。主要原因是因?yàn)楣珓?wù)用車改革差旅費(fèi)、其他交通費(fèi)用支出增加。 （二）政府采購支出決算情況說明 2016年度政府采購支出總額235.66萬元，其中：政府采購貨物支出229.34萬元、政府采購工程支出6.32萬元。授予中小企業(yè)合同金額235.66萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額97.88萬元，占政府采購支出總額的41.53%。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，本部門共有車輛2輛，全部為一般執(zhí)法執(zhí)勤用車；單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
第三部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。 二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。 五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項(xiàng)收入。 七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。 八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 九、公共安全（類）司法（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。 公共安全（類）司法（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)一般行政管理方面的專項(xiàng)支出。 公共安全（類）司法（款）基層司法業(yè)務(wù)（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)用于基層業(yè)務(wù)的支出，包括基層工作指導(dǎo)費(fèi)、調(diào)解費(fèi)、安置幫教費(fèi)、社區(qū)矯正費(fèi)、司法所經(jīng)費(fèi)和“148”法律服務(wù)專用電話等支出。 公共安全（類）司法（款）普法宣傳（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)用于組織各種媒體的宣傳、普法裝備及設(shè)施、宣傳資料、對(duì)外宣傳、法制作品的審讀評(píng)審等方面的支出。 公共安全（類）司法（款）律師公證管理（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)用于指導(dǎo)律師公證工作的支出。 公共安全（類）司法（款）法律援助（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)用于法律援助工作的支出。 公共安全（類）司法（款）司法統(tǒng)一考試（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)舉辦司法統(tǒng)一考試所需的支出。包括報(bào)名組織費(fèi)、考場租賃費(fèi)等。 公共安全（類）司法（款）其他司法支出（項(xiàng)）指司法機(jī)關(guān)發(fā)生的上述項(xiàng)目以外的其他專項(xiàng)支出。 十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。 十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十三、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。 十五、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。 十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政補(bǔ)助收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。 十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。 |