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| 2016年市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局部門預(yù)算情況 | |||||||||
根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于做好市級(jí)部門預(yù)決算信息公開工作的通知》（常政辦發(fā)〔2014〕54號(hào)）和《常州市財(cái)政局關(guān)于做好2016年度市級(jí)部門預(yù)算信息公開工作的通知》（常財(cái)預(yù)〔2016〕4號(hào)）的規(guī)定，現(xiàn)將常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年部門預(yù)算公布如下： 一、常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé) （一）負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。擬訂市級(jí)機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的相關(guān)政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。 （二）按規(guī)定承擔(dān)部分市級(jí)行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)管理工作。 （三）負(fù)責(zé)部分市級(jí)機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)工作。 （四）會(huì)同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置和維修定點(diǎn)工作。 （五）負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)房地產(chǎn)綜合管理，制定相關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)行政用房的產(chǎn)權(quán)、基建、購(gòu)置、大修改造、使用調(diào)配和處置的統(tǒng)一管理。 （六）負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)有關(guān)部門住房制度改革工作，擬訂實(shí)施方案和具體辦法，組織實(shí)施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。 （七）負(fù)責(zé)擬定市級(jí)領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)的住房及相關(guān)服務(wù)工作。 （八）負(fù)責(zé)市級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會(huì)同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。 （九）會(huì)同有關(guān)部門擬定市級(jí)機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施對(duì)局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強(qiáng)后勤服務(wù)社會(huì)化、市場(chǎng)化能力。 （十）承擔(dān)市四套班子有關(guān)會(huì)議的會(huì)務(wù)保障工作,履行市委、市政府的大型會(huì)議及重大活動(dòng)的后勤保障職能。 （十一）負(fù)責(zé)市級(jí)機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國(guó)衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作。 （十二）承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。 二、常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置 常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)管理處、資產(chǎn)管理處、房地產(chǎn)管理處、綜合管理處、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機(jī)關(guān)黨委等11個(gè)處室。實(shí)行部門預(yù)算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機(jī)關(guān)幼兒園。 三、2016年度工作任務(wù)和目標(biāo) 1、加緊推進(jìn)全市機(jī)關(guān)事務(wù)“十三五”規(guī)劃編制工作，認(rèn)真謀劃“十三五”機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展思路方向，明確“十三五”機(jī)關(guān)事務(wù)管理目標(biāo)任務(wù)，積極推進(jìn)法制后勤建設(shè)，開創(chuàng)機(jī)關(guān)事務(wù)改革發(fā)展的新局面。 2、深化公務(wù)用車制度改革，上半年完成黨政機(jī)關(guān)、參公事業(yè)單位車改任務(wù)，下半年著力推進(jìn)事業(yè)單位、國(guó)有企業(yè)、國(guó)有金融企業(yè)車改工作，高標(biāo)準(zhǔn)地全面完成改革任務(wù)。 3、加強(qiáng)節(jié)能執(zhí)法管理，推動(dòng)能源合同管理試點(diǎn)，研究出臺(tái)公共機(jī)構(gòu)合同能源管理相關(guān)辦法，提高能源審計(jì)質(zhì)量和執(zhí)法檢查成效。 4、積極推進(jìn)機(jī)關(guān)房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理，做好機(jī)關(guān)房地產(chǎn)權(quán)屬辦理工作，將機(jī)關(guān)房產(chǎn)的監(jiān)督管理納入日常工作考核，進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)關(guān)房產(chǎn)法制化、規(guī)范化、精細(xì)化、常態(tài)化管理體制。 5、完成市級(jí)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)，參與做好市“一辦四中心”、市區(qū)老機(jī)關(guān)用房資產(chǎn)處置及吳青霞藝術(shù)館改造等各項(xiàng)工作。 6、扎實(shí)推進(jìn)國(guó)有資產(chǎn)綜合管理平臺(tái)信息化建設(shè)，運(yùn)用信息科技手段對(duì)國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行“分類、分級(jí)、分析”過(guò)程監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)申請(qǐng)購(gòu)買、驗(yàn)收入庫(kù)、使用調(diào)撥到處置報(bào)廢的“一本帳”管理。 7、強(qiáng)化制度建設(shè)，以“中央八項(xiàng)規(guī)定”和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》為要求，進(jìn)一步健全完善財(cái)務(wù)管理體系，提升機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理水平。 8、深化干部人事制度改革，探索“職責(zé)清單”式管理，從激勵(lì)和約束兩個(gè)方面入手，充分調(diào)動(dòng)廣大干部職工的積極性、主動(dòng)性、創(chuàng)造性,增強(qiáng)隊(duì)伍的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。 9、推進(jìn)市行政中心數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)項(xiàng)目改造,以加強(qiáng)“技防”為突破口，為政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行提供強(qiáng)有力的安全保障。 10、進(jìn)一步鞏固“明廚亮灶”工程，積極開展“健康膳食、文明食堂”等主題活動(dòng)，打造文明、綠色、節(jié)約、示范、滿意“五型”食堂。 11、搭建“微管家”服務(wù)保障平臺(tái)，整合“198”報(bào)修中心服務(wù)內(nèi)容，跟蹤分析“差別化”需求，促進(jìn)服務(wù)保障“無(wú)處不在”。深化“六T”、“六?！?、“4D”管理模式，逐步形成富有常州機(jī)關(guān)后勤特色的服務(wù)保障新體系。 12、把“互聯(lián)網(wǎng)+”引入機(jī)幼集團(tuán)管理，融入幼兒教育，引入教育服務(wù)，促進(jìn)機(jī)幼集團(tuán)“管理、教育、服務(wù)”進(jìn)入全網(wǎng)時(shí)代。 13、強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，深化“三解三促”，扎實(shí)推進(jìn)溧陽(yáng)市社渚鎮(zhèn)姚巷村聯(lián)系點(diǎn)的扶貧工作。切實(shí)做到精準(zhǔn)扶貧、精準(zhǔn)脫貧，確保改革發(fā)展成果由人民共享。 14、繼續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步鞏固黨的群眾路線、“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育成果，提升黨員干部的政治素養(yǎng)和擔(dān)當(dāng)意識(shí)，匯聚干部職工履職能量。 15、探索機(jī)關(guān)后勤文化建設(shè)新路徑，打造“報(bào)紙、電視、廣播、網(wǎng)站、手機(jī)、雜志”六位一體的后勤文化全媒體系統(tǒng)。探索黨建帶群團(tuán)婦建新途徑，輻射“3+2”品牌文化價(jià)值效應(yīng)，深化“書香后勤·悅讀生活”活動(dòng)，擴(kuò)大“黨員義工365”參與度，提升后勤文化的生命力。 16、抓好“中央八項(xiàng)規(guī)定”、省委十項(xiàng)規(guī)定和市委三十條實(shí)施意見貫徹落實(shí)。深入推進(jìn)黨務(wù)公開和政務(wù)公開，確保反腐倡廉工作落到實(shí)處。 四、部門預(yù)算收支編制說(shuō)明 （一）預(yù)算編制方法。嚴(yán)格執(zhí)行《常州市市級(jí)部門預(yù)算管理辦法》、《常州市市級(jí)部門基本支出預(yù)算管理辦法》、《常州市市級(jí)部門項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》，基本支出預(yù)算按照財(cái)政部門規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和單位基本信息庫(kù)等情況直接編制；項(xiàng)目支出預(yù)算對(duì)照特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，通過(guò)項(xiàng)目管理庫(kù)申報(bào)、論證、審核等環(huán)節(jié)編制。 （二）收入預(yù)算。2016年經(jīng)市人大批復(fù)下達(dá)的收入總預(yù)算2851.09萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款2843.09萬(wàn)元。 （三）支出預(yù)算。2016年經(jīng)市人大批復(fù)下達(dá)的支出總預(yù)算2846.59萬(wàn)元。 按支出功能分類： （1）一般公共服務(wù)，主要為單位日常運(yùn)行支出和機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的項(xiàng)目支出，2016年預(yù)算數(shù)1546.78萬(wàn)元。 （2）社會(huì)保障和就業(yè)，為離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，2016年預(yù)算數(shù)387.10萬(wàn)元。 （3）醫(yī)療衛(wèi)生，為單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，2016年預(yù)算數(shù)82.90萬(wàn)元。 （4）住房保障支出，為按照國(guó)家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼，2016年預(yù)算數(shù)251.63萬(wàn)元。 （5）教育支出，為機(jī)關(guān)幼兒園的日常運(yùn)行支出以及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出，2016年預(yù)算數(shù)578.18萬(wàn)元。 按經(jīng)濟(jì)科目分類： （1）基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出，2016年預(yù)算數(shù)2398.13萬(wàn)元。 （2）項(xiàng)目支出，包括基本支出預(yù)算之外的項(xiàng)目支出，2016年預(yù)算數(shù)448.46萬(wàn)元。 五、“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況 “三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開的內(nèi)容為本單位編入部門預(yù)算的財(cái)政資金安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置和運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算情況，同時(shí)公開會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出預(yù)算。具體填報(bào)口徑執(zhí)行黨中央、國(guó)務(wù)院有關(guān)文件及部門預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定： （1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。2016年預(yù)算數(shù)7萬(wàn)元，與2015年預(yù)算數(shù)一致。 （2）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車輛，包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。2016年預(yù)算數(shù)12萬(wàn)元，與2015年預(yù)算數(shù)一致。 （3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。2016年預(yù)算數(shù)19.31萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少1.91萬(wàn)元。 （4）會(huì)議費(fèi)，指按《常州市市級(jí)機(jī)關(guān)會(huì)議管理辦法》（常辦發(fā)〔2014〕39號(hào)）規(guī)定開支的各類公務(wù)會(huì)議支出。2016年預(yù)算數(shù)12.3萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少0.8萬(wàn)元。 （5）培訓(xùn)費(fèi)，指按《常州市市級(jí)機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》（常財(cái)行〔2014〕7號(hào)）規(guī)定開支的本系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)支出，包括在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、初任培訓(xùn)等。2016年預(yù)算數(shù)21.45萬(wàn)元，比2015年預(yù)算數(shù)減少2.8萬(wàn)元。
附件：/upfiles/admininfo/20240814/20240814105642_93049.xlsx
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