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為進(jìn)一步加強(qiáng)單位內(nèi)部控制建設(shè)工作，規(guī)范本單位內(nèi)部經(jīng)濟(jì)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，強(qiáng)化對(duì)內(nèi)部權(quán)力運(yùn)行的制約，防止內(nèi)部權(quán)力濫用，建立健全科學(xué)高效的制約和監(jiān)督體系。常州市司法局決定聘請(qǐng)一家內(nèi)控咨詢單位，由該單位指派專家團(tuán)隊(duì)主要開展以下工作：

(1)內(nèi)部控制咨詢；

(2)指導(dǎo)我單位內(nèi)控資料的收集和對(duì)所提供內(nèi)控資料的確認(rèn)；

(3)輸出合規(guī)性內(nèi)控體系成果。

一、采購(gòu)內(nèi)容

(1)出具內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告，修訂內(nèi)控制度，梳理內(nèi)控流程，編制內(nèi)控手冊(cè)等；

(2)提供外部合規(guī)性內(nèi)控體系建設(shè)服務(wù)，通過梳理單位現(xiàn)有內(nèi)控體系與區(qū)域政策對(duì)標(biāo)后形成單位合規(guī)性內(nèi)控體系；

(3)配合我局通過局長(zhǎng)辦公會(huì)、全體工作人員會(huì)議、部門溝通會(huì)開展培訓(xùn)工作3次以上，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行一對(duì)一訪談梳理內(nèi)控制度；

(4)乙方根據(jù)甲方提供的資料，對(duì)標(biāo)形成的差異分析結(jié)果與單位確認(rèn)修訂工作。

(5)合規(guī)性內(nèi)控體系成果如下：

a.單位內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告

b.內(nèi)部控制手冊(cè)

c.內(nèi)控流程（含經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)控流程圖、流程說明）

d.內(nèi)控制度

基于常州市司法局提供的現(xiàn)有內(nèi)控制度對(duì)標(biāo)。單位缺失的內(nèi)控制度可提供外部合規(guī)要求的內(nèi)控制度參考框架。

e.外部政策匯編（合規(guī)性內(nèi)部控制體系的外部政策依據(jù)）

二、技術(shù)要求

能夠提供外部合規(guī)性內(nèi)控體系成果。外部合規(guī)性內(nèi)控體系包括：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、內(nèi)控手冊(cè)、內(nèi)控流程、內(nèi)控制度、外部政策匯編。

(1)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告包括：

a．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估活動(dòng)組織情況：工作機(jī)制、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估范圍、評(píng)估期限、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的程序和方法、收集的資料和證據(jù)；

b．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)因素：?jiǎn)挝粚用娌町? 、業(yè)務(wù)層面差異（內(nèi)控流程差異 、內(nèi)控制度差異、未建立經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)歸口管理）；

c．風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的改進(jìn)建議和意見：?jiǎn)挝粚用鎯?nèi)控制度差異改進(jìn)建議、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控流程改進(jìn)建議、業(yè)務(wù)層面內(nèi)控制度改進(jìn)建議；

(2)內(nèi)控手冊(cè)主要內(nèi)容包括：

a.內(nèi)控手冊(cè)概述（包括單位內(nèi)部控制組織架構(gòu)圖、內(nèi)控手冊(cè)概述）

b.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與內(nèi)部控制方法

c.單位層面內(nèi)部控制（內(nèi)控組織架構(gòu)管理、議事決策機(jī)制建設(shè)、內(nèi)控關(guān)鍵崗位設(shè)置、不相容職責(zé)分離管理、信息系統(tǒng)管理、內(nèi)部信息傳遞管理、內(nèi)部控制報(bào)告管理）

d.業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制（預(yù)算管理內(nèi)部控制、收支管理內(nèi)部控制、政府采購(gòu)管理內(nèi)部控制、資產(chǎn)管理內(nèi)部控制、建設(shè)項(xiàng)目管理內(nèi)部控制、合同管理內(nèi)部控制、其他業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)部控制）

e.內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)與監(jiān)督（內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)概述、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)內(nèi)容及報(bào)告、內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)方法、內(nèi)部監(jiān)督的程序）

f.附則

(3)內(nèi)控流程主要包括：

a.內(nèi)控流程框架

明確經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)一級(jí)流程、二級(jí)流程、三級(jí)流程、四級(jí)流程的邏輯關(guān)鍵。

b.內(nèi)控關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖

明確經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)活動(dòng)每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的業(yè)務(wù)流程及審核、審批、審批節(jié)點(diǎn)，并輸出佐證材料或控制文檔。

c.流程說明

明確每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖的責(zé)任部門、責(zé)任崗位、控制要素、控制文檔。

d.風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣

明確每個(gè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程圖可能存的一至兩個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制措施、風(fēng)險(xiǎn)類型、控制文檔。

(4)內(nèi)控制度

明確經(jīng)濟(jì)活動(dòng)內(nèi)控制度的框架體系，及內(nèi)控制度的外部合規(guī)要求。

(5)外部政策匯編包含本單位合規(guī)性內(nèi)控體系依據(jù)的所有外部政策。

三、評(píng)審辦法

序號(hào)	評(píng)分因素及權(quán)重		分值	評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
1	經(jīng)濟(jì)部分（60%）		10	以本次最低有效磋商報(bào)價(jià)為基準(zhǔn)價(jià)，磋商報(bào)價(jià)得分=(基準(zhǔn)價(jià)／磋商報(bào)價(jià))*60
2	專業(yè)服務(wù)部分（20%）	項(xiàng)目需求（5%）	5	對(duì)項(xiàng)目需求充分的了解和認(rèn)識(shí)得滿分，否則酌情扣減，直到扣完為止。（0-5）
		內(nèi)控詳細(xì)設(shè)計(jì)方案（5%）	5	設(shè)計(jì)合理，能充分體現(xiàn)全面性、重要性、制衡性、適應(yīng)性等原則得滿分，否則酌情扣減，直到扣完為止。（0-5）
		項(xiàng)目管理與建設(shè)方案（5%）	5	設(shè)計(jì)合理，全面、可行得滿分，否則酌情扣減，直到扣完為止。（0-5）
		方案的完整性（5%）	5	方案設(shè)計(jì)響應(yīng)全面，方案的內(nèi)容描述完整得滿分，否則酌情扣減，直到扣完為止。（0-5）
3	商務(wù) 部分（20%）	競(jìng)標(biāo)人資質(zhì)（5%）	5	具有中國(guó)內(nèi)部控制研究中心行政事業(yè)單位內(nèi)部控制研究相關(guān)所授權(quán)書的得3分。
				具有行政事業(yè)單位內(nèi)部控制方面相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)證書（著作權(quán)證書）一個(gè)得0.5分，最多得2分。
		競(jìng)標(biāo)人業(yè)績(jī)（5%）	5	承擔(dān)過類似項(xiàng)目服務(wù)業(yè)績(jī)的：供應(yīng)商具有省級(jí)（或直轄市）行政事業(yè)單位內(nèi)控制度建設(shè)業(yè)績(jī)的，1個(gè)得1分，最多得3分；（每單個(gè)業(yè)績(jī)需提供合同，原件備查）
				供應(yīng)商具有行政事業(yè)單位內(nèi)控信息化建設(shè)或內(nèi)控一體化建設(shè)（制度建設(shè)到信息化建設(shè)一體化）相關(guān)業(yè)績(jī)的，1個(gè)得1分，最多得2分。（每單個(gè)業(yè)績(jī)需提供合同，原件備查）
		項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)與資歷（5%）	5	項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的業(yè)績(jī)（5分）：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人承擔(dān)過類似服務(wù)業(yè)績(jī)的每有1個(gè)得1分，最多得5分。（每個(gè)業(yè)績(jī)需提供合同關(guān)鍵頁、客戶方蓋章的證明函，原件備查）
		項(xiàng)目組成員的資歷（5%）	5	項(xiàng)目組成員的資格（5分）：項(xiàng)目組成員具有內(nèi)控方面研究員證書的，1個(gè)得1分，最多得5分。（提供證書復(fù)印件）

四、 項(xiàng)目商務(wù)要求：

（一）服務(wù)期限：中標(biāo)人應(yīng)在合同簽定后20個(gè)日歷日內(nèi)完工并經(jīng)采購(gòu)人驗(yàn)收合格。

1、如供應(yīng)商不能按時(shí)完工的，每逾期一天向采購(gòu)人支付合同總金額1%的違約金，逾期5天仍不能交付的，采購(gòu)人有權(quán)單方面終止合同退還已支付貨款，并要求中標(biāo)人向采購(gòu)人支付合同總金額5%的違約金，同時(shí)根據(jù)給采購(gòu)人造成損失情況向需方賠償。

2、若供應(yīng)商施工要求不符的或履約過程中有違約行為的、采購(gòu)人有權(quán)要求退還已支付貨款。

3、其他違約責(zé)任按照《中華人民共和國(guó)民法典》相關(guān)條款執(zhí)行。

（二）付款方式

1、合同簽訂后，中標(biāo)供應(yīng)商開具合同金額30%的發(fā)票，采購(gòu)人收到發(fā)票后5日內(nèi)支付30%合同款。

2、成交供應(yīng)商按采購(gòu)合同完成，經(jīng)驗(yàn)收合格后由采購(gòu)人在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告上簽字確認(rèn)。

3、成交供應(yīng)商提交采購(gòu)合同、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、發(fā)票復(fù)印件、資金支付申請(qǐng)表等材料。

4、成交供應(yīng)商方提交的付款資料審核通過后，10日內(nèi)，以轉(zhuǎn)賬方式向成交供應(yīng)商支付合同尾款。

（三）其他

1.投標(biāo)人必須在投標(biāo)文件中對(duì)以上條款和服務(wù)承諾明確列出，承諾內(nèi)容必須達(dá)到招標(biāo)文件其他條款的要求。

2.其他未盡事宜由供需雙方在采購(gòu)合同中詳細(xì)約定。

五、資格要求

合格投標(biāo)人應(yīng)首先符合政府采購(gòu)法第二十二條規(guī)定的基本條件。

六、投標(biāo)、開標(biāo)有關(guān)說明

（一）凡有意參加投標(biāo)的供應(yīng)商，請(qǐng)?jiān)诟鶕?jù)本招標(biāo)公告的要求準(zhǔn)備標(biāo)書，所有報(bào)名投標(biāo)的供應(yīng)商均視為已知曉所有投標(biāo)的實(shí)質(zhì)性要求內(nèi)容。

（二）報(bào)名方式為按規(guī)定時(shí)間現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名。

（三）供應(yīng)商須滿足以下三種要件，其報(bào)名才被接受：

1、按時(shí)提交標(biāo)書；

2、按時(shí)參加投標(biāo)；

3、投標(biāo)人或投標(biāo)代理人資格審核符合招投標(biāo)法相關(guān)規(guī)定。

（四）遞交標(biāo)書截止時(shí)間：2022年11月11日北京時(shí)間17:00

（五）遞交標(biāo)書地點(diǎn)：常州市新北區(qū)龍城大道1280號(hào)1號(hào)樓A座402

（六）開標(biāo)時(shí)間：2022年11月14日北京時(shí)間09:30

（七）開標(biāo)地點(diǎn)：常州市司法局5樓會(huì)議室

七、投標(biāo)有關(guān)規(guī)定

（一）法定代表人為同一個(gè)人的兩個(gè)及兩個(gè)以上法人，母公司、全資子公司及其控股公司，都不得在同一貨物招標(biāo)中同時(shí)投標(biāo)。

（二）每個(gè)單位僅能委托一個(gè)代理商參加該合同包的投標(biāo)，否則投標(biāo)無效。

（三）親自參與投標(biāo)的單位，不得再委托代理商參與投標(biāo)。

（四）投標(biāo)費(fèi)用：無論投標(biāo)結(jié)果如何，投標(biāo)人參與本項(xiàng)目投標(biāo)的所有費(fèi)用均應(yīng)由投標(biāo)人自行承擔(dān)。

八、聯(lián)系方式

聯(lián)系人：張波

電 話：0519-85681666

地 址：常州市龍城大道1280號(hào)1號(hào)樓A座402