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| 常州市司法局2018年度部門決算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及決算單位構成情況 三、2018年度主要工作完成情況 第二部分 2018年度部門決算表 一、收入支出決算總表 二、收入決算表 三、支出決算表 四、財政撥款收入支出決算總表 五、財政撥款支出決算表 六、財政撥款基本支出決算表 七、一般公共預算財政撥款支出決算表 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出決算表 十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 十一、機關運行經(jīng)費支出決算表 十二、政府采購支出決算表 第三部分 2018年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門主要職能 （一）貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的有關司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計劃并組織實施。指導全市司法行政系統(tǒng)外事和涉港、澳、臺工作，開展對外宣傳交流工作。 （二）制定全市法制宣傳教育規(guī)劃并組織實施，牽頭實施全市民主法治村（社區(qū)）建設工作；指導督促各轄市、區(qū)和各行業(yè) 法制宣傳教育、依法治理工作。 （三）管理、指導、監(jiān)督全市法律、公證、基層法律服務工作，管理、監(jiān)督外國（境外）律師事務所在我市設立的代表機構 及其代表。 （四）指導、監(jiān)督全市基層司法所建設和人民調解工作，指導全市社會矛盾糾紛大調解工作，參與社會治安綜合治理工作，參與全市多元矛盾糾紛解決機制建設，協(xié)調、指導全市多元矛盾糾紛調解處理工作。 （五）管理、指導、監(jiān)督全市社區(qū)矯正和幫教安置工作。 （六）管理、指導、監(jiān)督全市法律援助和“148”法律服務工作。 （七）受省司法廳委托，管理、監(jiān)督全市面向社會服務的司法鑒定工作。 （八）歸口管理常州市律師協(xié)會、常州市公證員協(xié)會、常州市人民調解員協(xié)會、常州市基層法律服務工作者協(xié)會、常州市司 法行政系統(tǒng)思想政治工作研究會、常州市法制新聞工作者協(xié)會。 （九）指導全市司法行政系統(tǒng)法制工作，參與地方相關規(guī)范性文件的擬訂，負責司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作；會同人民法院 指導人民陪審員工作。 （十）指導、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計劃財務和物資裝備工作。 （十一）組織實施全市國家法律職業(yè)資格考試工作。 （十二）指導全市司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設和干部職工隊伍建設；協(xié)助有關部門做好全市司法行政系統(tǒng)機構 編制管理工作；具體管理市司法局歸口管理的新社會組織黨建工作。 （十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項。 二、部門機構設置及決算單位構成情況 1. 根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括13個職能機構：辦公室、法制宣傳處、律師管理處、公證管理處、基層工作處、社區(qū)矯正管理處、國家司法考試處（市國家司法考試辦公室）、司法鑒定管理處、法律援助管理處（市“148”法律服務工作領導小組辦公室）、政策法規(guī)處（行政服務處）、計財裝備處、組織人事處、宣傳教育處。本部門下屬單位包括：常州市公共法律服務中心、常州市常州公證處。 2．從決算單位構成看，納入常州市司法局2018年部門匯總決算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括： 常州市司法局本級、 常州市公共法律服務中心。 三、2018年度主要工作完成情況 2018年，市司法局在市委、市政府和上級部門的領導下，在各級黨代表、人大代表和政協(xié)委員的支持下，認真學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，圍繞全市“重大項目增效年”活動，深入開展“司法行政服務深化年”活動，堅持打基礎、謀長遠、抓創(chuàng)新，扎實開展各項職能工作，為服務全市經(jīng)濟社會高質量發(fā)展走在前列作出了新的貢獻。 （一）堅決服務保障“三大攻堅戰(zhàn)”。圍繞防范化解風險、推進法治扶貧、服務綠色發(fā)展三個方面，找準司法行政服務保障的切入點著力點，精準發(fā)力，多措并舉，推動司法行政工作與打好“三大攻堅戰(zhàn)”深度融合、同頻共振。一是防范化解風險。制發(fā)《關于服務保障全市“重大項目增效年”活動的意見》《關于發(fā)揮職能作用服務保障民營企業(yè)高質量發(fā)展的實施意見》，完成非公經(jīng)濟法治護航中心建設，研發(fā)企業(yè)全生命周期法律服務產(chǎn)品，新建小微企業(yè)矛盾糾紛調解委員會，聚焦民間非法集資、政府性債務等重點領域定期發(fā)布法律風險提示和典型案例，指導十大法律服務團組深入企業(yè)積極開展法治宣講、法律體檢。二是推進扶貧攻堅。開展全市低收入家庭法律需求普查，實現(xiàn)了對全市3264戶低收入家庭、5928人的法律服務需求調查全覆蓋，建立法律扶貧微信群389個，入群低收入人口數(shù)1183人；已配備法律顧問1481戶，提供服務1512人次、志愿幫扶費用近14萬元。加強與溧陽市社渚鎮(zhèn)新塘村的溝通協(xié)調，指導其爭創(chuàng)全國民主法治示范村，推動在新塘村設立法律援助聯(lián)系點、建立法治書屋，每個季度深入結對低收入家庭進行走訪，全面采集掌握農(nóng)戶動態(tài)情況，市司法局在上一輪“百千萬”幫扶工程評比考核中獲得“先進單位”。開展“法律扶貧”對接工作，分別與鹽城市響水縣、濱?？h簽訂公共法律服務體系建設框架協(xié)議，組織全市系統(tǒng)8個黨支部分別結對兩縣的低收入農(nóng)戶家庭，開展結對幫扶助困行動。三是服務綠色發(fā)展。與市環(huán)保局聯(lián)合成立“263”行動法律服務團，設立環(huán)境損害評估類鑒定機構1家，指導各轄市、區(qū)全面設立環(huán)保糾紛調解組織，為企業(yè)、居民排查調解環(huán)境保護、土地征用等涉及生態(tài)文明建設的相關矛盾糾紛，提供法律援助和公證服務。將《環(huán)保法》《污染防治法》《旅游法》《道路交通安全法》等法律法規(guī)納入“法治大講堂”宣講范圍，指導相關部門深入開展宣傳教育。依托村（居）“法潤民生”微信群，圍繞村居環(huán)境整治，精準推送環(huán)保案例。抓住“4·22”地球日、“6·5”環(huán)境日等重要節(jié)點，開展“德法涵養(yǎng)文明”、普法志愿者環(huán)保行等主題實踐活動，共同營造整潔優(yōu)美的生態(tài)環(huán)境。 （二）穩(wěn)步加快司法行政改革發(fā)展。堅持向改革要發(fā)展動力，進一步破解制約新時代司法行政發(fā)展的體制機制障礙。一是深化律師制度改革。順利召開常州市第四次律師代表大會完成協(xié)會換屆，協(xié)調政法各部門依法落實律師的會見、閱卷、辯護等方面執(zhí)業(yè)權利，全面實施律師職業(yè)責任保險制度，組織開展星級律師事務所評定，落實公職公司律師制度，推進《常州名律師》叢書編寫工作，指導律師協(xié)會與常州大學聯(lián)合設立“史良法學教育發(fā)展基金”。二是推進刑事案件律師辯護全覆蓋試點。與市中院聯(lián)合印發(fā)《關于開展刑事案件律師辯護全覆蓋試點工作的通知》，指導試點單位武進、新北區(qū)司法局和當?shù)胤ㄔ壕o密配合，建立健全共同會商、聯(lián)合檢查、銜接辦理三項機制，規(guī)范駐看守所律師工作室建設，在全市8家法院（庭）設立法律援助工作站，擇優(yōu)建立刑事辯護全覆蓋律師庫，截至11月底全市共受理刑事法律援助案件1165件，較去年增長20.8%。三是完成首屆法律職業(yè)資格考試組織工作。今年是國家統(tǒng)一法律職業(yè)資格考試的首考之年。在深入學習考試工作政策法規(guī)和組織管理流程的基礎上，全方位做好準備工作，足量保證考試機位，精心完成技術測試，健全完善應急預案，嚴格做好保密防范。9月22日和10月20日分別順利完成了客觀題和主觀題的考試組織工作，實現(xiàn)了首屆法考零差錯，省廳向司法部推薦市局機關和1名個人參評全國首屆法考突出表現(xiàn)集體、個人。 （三）積極推進“七五”普法縱深實施。切實增強做好“七五”普法工作的責任感和使命感，自覺維護憲法和法律權威，努力讓法治成為常州核心競爭力的重要標志。一是加強憲法學習宣傳貫徹。將學習宣傳憲法作為全年首要的政治任務，提請市委出臺加強憲法宣傳的實施意見，為市委中心組組織專題報告會講授新憲法，12月4日市四套班子領導集體進行憲法宣誓并簽名，將憲法學習列入各級黨校課程，增加任前法律知識考試的比重，開展全省規(guī)模最大的萬名黨員干部學憲法考憲法活動，組織全市300余所學校廣泛開展國旗下講憲法等各類活動，組建全國首個“憲法與黨章”普法志愿團，設立省內首個憲法法治動漫微電影創(chuàng)作工作室，舉辦憲法文藝巡演200余場。組織開展法學院院長、司法局長、司法所長“三長”講憲法活動。二是完成“七五”中期檢查。組織開展了對全市82個市級機關的“七五”普法中期檢查考核，市領導帶隊檢查考核了各轄市、區(qū)的“七五”普法中期情況，市人大常委會對“七五”普法中期情況進行了專項評議，省考核組在對我市進行了全面實地檢查后，充分肯定了我市“七五”法治宣傳教育工作，從目前省廳反饋情況看，考核分數(shù)位居全省第二名。三是推動法治生活方式養(yǎng)成。完成史良故居布展并對外開放，組織史良生平事跡展、史良法治精神研討會，全面建成十大部門法法治主題公園，出版《新編常州法學名家》，舉辦全市首屆法治文化節(jié)，組織法治文藝節(jié)目匯演、籌拍法治電影《冬雪暖陽》，創(chuàng)建“三節(jié)四時”普法行活動品牌，深化法治示范社區(qū)、廠區(qū)、校區(qū)、景區(qū)、街區(qū)創(chuàng)建工作，新建成3個國家級民主法治示范村。繼續(xù)辦好“常州老娘舅”“有請大律師”“法援鑒證時”等電視電臺法治節(jié)目，質量進一步提升，影響進一步擴大。 （四）全力維護社會大局和諧穩(wěn)定。堅守責任擔當，從“沒有穩(wěn)定就沒有發(fā)展”的戰(zhàn)略高度，扎實抓好維護社會穩(wěn)定各項工作，深化人民調解工作。堅持發(fā)展“楓橋經(jīng)驗”，開展矛盾不上交試點工作，將試點工作納入平安建設年度考核，實施公調對接提質增效工程，理順市醫(yī)患糾紛調處中心管理機制，加強訪調對接促進全市信訪存量下降、增量放緩，規(guī)范駐法院（庭）人民調解工作室運作機制，指導各地加快建設醫(yī)療、交通、物業(yè)等5類專業(yè)調解組織，加大矛盾糾紛的排查頻次、化解力度，截至11月底全市人民調解組織化解矛盾糾紛66638件。 （五）大力提升公共法律服務質效。聚焦民生、優(yōu)化服務，公共法律服務實現(xiàn)了新發(fā)展。一是進一步拓展服務平臺。全市轄市（區(qū)）、鎮(zhèn)（街道）公共法律服務中心規(guī)范化建設達標率分別達到50%、30%。12348熱線平臺接聽解答群眾咨詢17235次，群眾滿意度達到98.9%。在全市村（居）普遍建立“法潤民生”微信群，加大“中國法網(wǎng)”“江蘇法網(wǎng)”宣傳力度并認真做好駐場服務工作，常州公證處優(yōu)質提供駐場服務受到省司法廳通報表揚。在新北、鐘樓及市不動產(chǎn)登記中心等地設立公證辦理點，全市建立法律援助工作站、代辦點等1220個，努力將公共法律服務下沉到最基層、打通到家門口。二是進一步創(chuàng)新工作機制。在全市推廣“三官兩師進社區(qū)”做法，指導天寧區(qū)開展“2+2+2+2”的工作機制試點，出臺我市12348熱線平臺3個管理辦法，發(fā)布公證40項“最多跑一次”清單，繼續(xù)推行法律援助“名優(yōu)律師”工程，健全案件觀摩庭制度，建立司法鑒定質量管控“雙八”機制，全年辦理鑒定案件4095件，采信率100%。三是進一步健全行業(yè)監(jiān)管。嚴格法律服務機構、人員年度考核工作，全市1家律師事務所、1家法律服務所年度考核不合格，3名律師、1名基層法律服務工作者年度考核不稱職。加強法律服務隊伍職業(yè)道德教育，編發(fā)新版律師《執(zhí)業(yè)手冊》《辦事指南》，強化律師事務所開業(yè)督導和日常巡查，開展司法鑒定“雙嚴”整改活動，依法處理基層法律服務工作者兼職從業(yè)問題。繼續(xù)規(guī)范法律服務投訴案件查處，截至11月底受理調查投訴案件25件，給予行業(yè)處分2人次。 （六）努力加強隊伍素質能力建設。堅持真抓嚴管、提升能力，全市司法行政干部隊伍建設呈現(xiàn)了新風貌。一是加強思想政治建設，把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神作為首要政治任務，深入開展“解放思想大討論”活動，持續(xù)推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化，始終確保司法行政工作的正確方向。二是壓實黨建工作責任，局黨組定期研究黨建工作，加強黨支部標準化建設，開展機關黨委書記、律師行業(yè)黨委書記、支部書記年度黨建述職工作，開展創(chuàng)建特色支部、人民滿意先鋒崗、黨員義工365活動、道德講堂等活動，出臺加強律師行業(yè)黨建工作的意見，我市律師行業(yè)黨建工作在全省推進會上交流。三是推進黨風廉政建設，認真貫徹全面從嚴治黨要求，增強管黨治黨意識，落實管黨治黨主體責任，持之以恒正風肅紀，全力推進黨風廉政建設。開展“黨章黨紀黨規(guī)學習月暨警示教育月”活動，深入學習各地違反“八項規(guī)定”的案例通報精神，經(jīng)常性召開廉政教育會議，組織黨員干部赴溧陽監(jiān)獄接受警示教育，嚴格開展廉政風險排查，加強黨員干部“八小時”以外的監(jiān)管工作，進一步提高黨員干部明規(guī)矩、知敬畏的紀律意識。四是深化行業(yè)文化建設，建成全市司法行政服務為民展示中心，舉辦史良法治精神研討會，召開第一屆司法行政理論與實踐研討會，舉辦第一屆司法行政暨第三屆律師運動會，開展第一屆“最美常州人”之最美公共法律服務人評選活動，溧陽市司法局、柳燈榮（金壇區(qū)朱林鎮(zhèn)）、韓霄鴻（天寧區(qū)鄭陸鎮(zhèn)）被評為全國人民調解工作先進集體和個人，江蘇正氣浩然律師事務所黨支部被評為全國律師行業(yè)先進黨組織，武進區(qū)遙觀司法所所長周彩芳被省司法廳記個人二等功。 2019年全市司法行政工作思路大體上是:繼續(xù)深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，緊密圍繞黨委政府中心工作大局，緊緊抓住司法行政機構改革的歷史機遇，找準新方位、適應新形勢、擔當新使命，扎實開展“司法行政服務提升年”活動，努力擔負起新時代全面推進依法治市、加快法治常州建設的職責使命，推動全市司法行政工作開創(chuàng)新局面，為經(jīng)濟社會發(fā)展作出積極貢獻。一是堅持圍繞中心，服務保障經(jīng)濟發(fā)展。出臺服務保障全市重大項目建設的實施意見，落實服務保障民營經(jīng)濟發(fā)展的政策措施，繼續(xù)開展“法企同行”品牌活動，依托常州市非公經(jīng)濟法治護航中心開展各類惠企服務工作，努力為全市經(jīng)濟健康發(fā)展提供良好的法治環(huán)境。二是堅持均等普惠，深化公共法律服務。出臺司法行政服務為民實事承諾，做實做細全市四級公共法律服務中心、站點，繼續(xù)加強12348熱線和網(wǎng)絡平臺建設，全面落實“一村居一律師”和“法潤民生”微信群工作，全市法律援助案件量確保達到常住人口的萬分之十，深化公證便民惠民，加強法律扶貧工作，努力提升人民群眾的法治獲得感。三是堅持普治并舉，加強法治宣傳教育。嚴格落實“七五”普法實施綱要，健全完善“大普法”工作格局，強化市法宣辦的協(xié)調指導督查功能，加強市、轄市（區(qū)）法宣中心建設，和對重點部門普法績效的工作考核，確?！罢l執(zhí)法誰普法”普法責任制落到實處。四是堅持總體國家安全觀，嚴格特殊人群管控。推進刑罰執(zhí)行一體化建設，加強社區(qū)矯正、安置幫教和解戒人員后續(xù)照管等工作，嚴格公正文明執(zhí)法。認真踐行治本安全觀，開展人性化教育矯治、幫困幫扶、安置幫教，鼓勵各地成立社區(qū)矯正安置幫教協(xié)會，完善社會組織參與機制。五是堅持發(fā)揮合力，維護社會和諧穩(wěn)定。努力預防化解矛盾糾紛，進一步深化公調、訴調、訪調對接等工作，充分發(fā)揮人民調解組織網(wǎng)絡健全的優(yōu)勢，加強預研預判和排查預警，定期分析研判矛盾糾紛發(fā)展變化趨勢和特點，及時發(fā)現(xiàn)矛盾風險隱患，努力把矛盾解決在基層、消滅在萌芽。六是堅持問題導向，深化司法行政改革。強化改革主動力、主抓手意識，切實加大力度、加快進度，有序開展兩級司法行政機關重組工作，加快司法行政領域社會組織培育發(fā)展，繼續(xù)深化律師制度改革，加強和規(guī)范刑事法律援助工作，不斷提升司法行政改革質效。七是堅持黨建引領，提升隊伍素質能力。切實加強思想政治教育，不斷增強核心意識、看齊意識。推進廉政風險防范機制建設，運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，推動紀律教育融入日常，抓早抓小、防微杜漸。緊扣“三化”建設，探索分級管理，著力提升司法行政機關的實戰(zhàn)能力、法律服務工作者的服務能力、專職社工和調解員的專業(yè)能力，推動隊伍整體上由粗放型向內涵型、數(shù)量型向素質型、傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉變。 第二部分 常州市司法局2018年度部門決算表
第三部分 2018年度決算情況說明
一、收入支出總體情況說明 常州市司法局2018年度收入、支出總計4079.57萬元，與上年相比收、支總計各增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加非公經(jīng)濟法治護航中心布展支出以及國家法律職業(yè)資格考試考務費用增加。其中： （一）收入總計4079.57萬元。包括： 1．財政撥款收入4079.57萬元，為當年從財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款， 與上年相比增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。 2．上級補助收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無上級補助收入。 3．事業(yè)收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無事業(yè)收入。 4．經(jīng)營收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無經(jīng)營收入。 5．附屬單位上繳收入0萬元，與上年相比持平。主要原因是本單位無經(jīng)營收入。 6．其他收入0萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，與上年相比持平。主要原因是本單位無其他收入。 7．用事業(yè)基金彌補收支差額0萬元。 8．年初結轉和結余42.49萬元，主要為常州市司法局上年結轉本年使用的省級政法轉移支付等資金。 （二）支出總計4079.57萬元。包括： 1．一般公共服務（類）支出2萬元，主要用于司法局社會管理創(chuàng)新項目。與上年相比增加0萬元，增長0%。主要原因是創(chuàng)新項目數(shù)量與上年一致。 2．公共安全（類）支出3484.81萬元，主要用于司法局機關機構運行經(jīng)費。與上年相比增加1203.23萬元，增長52.74%。主要原因是上年單獨編列預算的常州市法律援助中心改革后變?yōu)槌Ｖ菔泄卜煞罩行模ǔＶ菔蟹稍行摹⒊Ｖ菔谐菂^(qū)醫(yī)患糾紛調處中心）相關決算與常州市司法局匯總合并編制相關決算。同時常州市非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目進入策展布置階段，發(fā)生相應支出723萬余元。同時人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加 3．年末結轉和結余42.49萬元，為單位結轉下年的項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。主要為常州市司法局上年結轉本年使用的省級政法轉移支付等業(yè)務辦案資金，需要根據(jù)案件辦理情況按照有關規(guī)定使用的資金。 二、收入決算情況說明 常州市司法局本年收入合計4079.57萬元，其中：財政撥款收入4079.57萬元，占100%；上級補助收入0元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。 三、支出決算情況說明 常州市司法局本年支出合計4079.57萬元，其中：基本支出2697.89萬元，占66.13%；項目支出1381.68萬元，占33.87%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0% 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 常州市2018年度財政撥款收、支總決算4079.57萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。 五、財政撥款支出決算情況說明 財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2018年財政撥款支出4079.57萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。 常州市司法局2018年度財政撥款支出年初預算為4552.09萬元，支出決算為4079.57萬元，完成年初預算的91.82%。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出因與社保中心測算核對等原因未能在當年及時支付給常州社會保險結算中心。其中： （一）一般公共服務（類） 1．其他共產(chǎn)黨事務（款）其他共產(chǎn)黨事務支出（項）。年初預算3萬元，支出決算為2萬元，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是社會管理創(chuàng)新項目與上年相比持平，項目經(jīng)費壓縮。 （二）公共安全（類） 1. 行政運行（項）。年初預算為1350.42萬元，支出決算為2030.43萬元，完成年初預算的150.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員增加追加人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。 2．一般行政事務管理（項）。年初預算為70.58萬元，支出決算為253.1萬元，完成年初預算的358.6%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是追加非公經(jīng)濟法治護航中心建設經(jīng)費。 3．基層司法業(yè)務（項）。年初預算為117.05萬元，支出決算為116.09萬元，完成年初預算的99.18%。 4．普法宣傳（項）。年初預算為108萬元，支出決算為105.96萬元，完成年初預算的98.11%。決算數(shù)小于預算數(shù)是因為本年采購合同尾款尚未支付。 5．律師公證管理（項）。年初預算為9萬元，支出決算為9萬元，完成年初預算的100%。 6．法律援助（項）。年初預算為54萬元，支出決算為54萬元，完成年初預算的100%。 7．司法統(tǒng)一考試（項）。年初預算為35萬元，支出決算為39.55萬元，完成年初預算的113%。決算數(shù)大于預算數(shù)是因為司法考試本年實行改革，考場數(shù)增加，考務費用增加。 8．其他司法支出（項）。年初預算為47.16萬元，支出決算為788.52萬元，完成年初預算的1672.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因追加非公經(jīng)濟法治護航中心策展布置經(jīng)費以及史良故居運行維護經(jīng)費。 （三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 1．歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為22.05萬元，支出決算為47.72萬元，完成年初預算的216.42%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因追加離退休人員經(jīng)費。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款） 行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為33.14萬元，支出決算為36.77萬元，完成年初預算的110.95%。決算數(shù)大于預算的原因是離退休人員增加。 （五）住房保障支出（類）住房改革支出（款） 1．住房公積金（項）。年初預算為156.17萬元，支出決算為160.34萬元，完成年初預算的102.67%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增人增支及公積金基數(shù)調整。 2．提租補貼（項）。年初預算為245.17萬元，支出決算為241.26萬元，完成年初預算的98.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調出、退休及提租補貼基數(shù)調整。 3．購房補貼（項）。年初預算為104.68萬元，支出決算為96.43萬元，完成年初預算的92.12%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是人員調出以及新職工購房補貼基數(shù)調整。 六、財政撥款基本支出決算情況說明 常州市司法局2018年度財政撥款基本支出2697.89萬元，其中： （一）人員經(jīng)費2422.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費275.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市司法局2018年一般公共預算財政撥款支出4079.57萬元，與上年相比增加 1147.98萬元，增長39.16%。主要原因是是增加一次性專項非公經(jīng)濟法治護航中心布展項目撥款收入，人員經(jīng)費、行政運行經(jīng)費和一般行政管理事務經(jīng)費增加。常州市司法局2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4552.09萬元，支出決算為 4079.57萬元，完成年初預算的91.82%。決算數(shù)小于年初預算的主要原因是職工醫(yī)療保險繳費支出因與社保中心測算核對等原因未能在當年及時支付給常州社會保險結算中心。 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 常州市司法局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出 2697.89萬元，其中： （一）人員經(jīng)費2422.3萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費275.59萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、其他資本性支出。 九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出情況說明 常州市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務用車購置及運行費支出4萬元，占“三公”經(jīng)費的42.96%；公務接待費支出5.31萬元，占“三公”經(jīng)費的57.04%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費決算支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算持平，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要原因未安排出國出境經(jīng)費。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組0個，累計0人次，未安排出國出境。 2．公務用車購置及運行費支出4萬元。其中： （1）公務用車購置決算支出0萬元，完成預算的0%，與上年決算持平，決算數(shù)與預算數(shù)持平，主要原因為嚴格控制公務車輛，不再購置公務車，增加公務用車數(shù)量。 （2）公務用車運行維護費決算支出4萬元，完成預算的 100%，比上年決算增加0.42萬元，主要原因為車輛保險費增加；決算數(shù)與預算數(shù)持平。公務用車運行維護費主要用于車輛保險、維修、油費等。2018年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量3輛，其中一輛待處置。 3．公務接待費5.31萬元，完成預算的101.14%，比上年決算增加0.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)0.05萬元，主要原因為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習等比往年略有增多，2018年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待56批次，300人次。主要為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習。其中： （1）外事接待支出0萬元，完成預算的0%，比上年決算持平，主要原因為未安排外事接待；。 （2）國內公務接待支出5.31萬元，完成預算的101.14%，比上年決算增加0.05萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)0.05萬元，主要原因為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習等比往年略有增多，2018年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待56批次，300人次。主要為接待上級主管單位、外省市兄弟單位交流學習。 常州市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出8.18萬元，完成預算的100%，比上年決算增加4.34萬元，主要原因為按照省市相關要求召開行業(yè)性會議，如全市律師工作會議、全市司法鑒定工作會議，會議人數(shù)，會議次數(shù)有所增加。2018年度全年召開會議520個，參加會議1790人次。 常州市司法局2018 年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出16.48萬元，完成預算的98.45%，比上年決算增加3.72萬元，主要原因為按照省市相關要求，對全市基層法律工作者、司法所長組織相關業(yè)務培訓。2018年度全年組織培訓72個，組織培訓980人次。 十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明 常州市司法局2018年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余0萬元，本年收入決算0萬元，本年支出決算0萬元，年末結轉和結余0萬元。主要原因是我局沒有政府性基金預算財政收支。 十一、機關運行經(jīng)費支出決算情況說明 2018年本部門機關運行經(jīng)費支出275.59萬元，比2016年增加1.93萬元，增長0.71 %。主要原因是：公務用車保險由用車單位承擔導致公車運行維護費增加。 十二、政府采購支出決算情況說明 2018年度政府采購支出總額390.17萬元，其中：政府采購貨物支出18萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出372.17萬元。授予中小企業(yè)合同金額390.17萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額390.17萬元，占政府采購支出總額的100%。 十三、國有資產(chǎn)占用情況 截至2018年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車3輛、特種專業(yè)技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）,單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。 十四、預算績效評價工作開展情況 本部門2018年度共0個項目開展了績效評價工作，涉及財政性資金合計0萬元。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從財政部門取得的財政撥款。 二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 四、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。 五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。 七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經(jīng)營結余。 九、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 十、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十一、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十二、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十三、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 十四、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。 十五、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 十六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十七、機關運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。
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