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        信息名稱:關(guān)于印發(fā)常州市發(fā)展和改革委員會2017年市級預(yù)決算公開工作方案的通知
        索 引 號:014109445/2017-00253
        主題分類:其他 體裁分類:通知 組配分類:其他 市發(fā)改委:本機關(guān)政策文件
        文件編號:常發(fā)改〔2017〕85號
        產(chǎn)生日期:2017-05-03
        發(fā)布機構(gòu):市發(fā)改委
        發(fā)布日期:2017-05-04
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:常州市發(fā)展和改革委員會2017年市級預(yù)決算公開工作方案
        關(guān)于印發(fā)常州市發(fā)展和改革委員會2017年市級預(yù)決算公開工作方案的通知

        常發(fā)改〔2017〕85號

        委各處室:

        現(xiàn)將《常州市發(fā)展和改革委員會2017年預(yù)決算公開工作方案》印發(fā)給你們,請認(rèn)真貫徹落實。

         

         

        常州市發(fā)展和改革委員會

        2017年4月18日

        常州市發(fā)展和改革委員會

        2017年預(yù)決算公開工作方案

        預(yù)決算信息公開是預(yù)決算管理制度改革的核心內(nèi)容,建立全面規(guī)范、公開透明的預(yù)算制度是現(xiàn)代財政制度的基本特征,是實現(xiàn)政府治理體系和治理能力現(xiàn)代化的重要推動力。為貫徹落實預(yù)算法和《中共中央辦公廳國務(wù)院辦公廳印發(fā)<關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)預(yù)算公開工作的意見>的通知》(中辦發(fā)〔2016〕13號)的有關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步推進(jìn)市級預(yù)決算公開,提高預(yù)算透明度,強化社會監(jiān)督,促進(jìn)依法理財,根據(jù)《財政部關(guān)于印發(fā)〈地方預(yù)決算公開操作規(guī)程〉的通知》(財預(yù)〔2016〕143號)和《市委辦公室市政府辦公室轉(zhuǎn)發(fā)<江蘇省預(yù)決算信息公開管理暫行辦法>的通知》(常辦發(fā)〔2016〕43號)、《常州市財政局關(guān)于印發(fā)2017年市級預(yù)決算公開工作方案的通知》(常財預(yù)〔2017〕9號)文件精神,制定以下工作方案。

        一、基本原則

        (一)堅持以公開為常態(tài)、不公開為例外。除涉及國家秘密的信息外,委機關(guān)按照市財政的統(tǒng)一要求,公開預(yù)決算信息。

        (二)堅持明確和落實責(zé)任。委機關(guān)負(fù)責(zé)編制本單位預(yù)決算公開信息,并在門戶網(wǎng)站上公開。

        二、工作要求

        (一)公開2017年市發(fā)改委部門預(yù)算

        1.公開主體:市發(fā)改委。

        2.公開時間:在批復(fù)部門預(yù)算后20日內(nèi)公開。

        3.公開方式:市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

        4.公開內(nèi)容:本部門概況、部門預(yù)算表、部門預(yù)算安排情況說明、名詞解釋四個方面。其中部門概況包括:部門職責(zé)、機構(gòu)設(shè)置、編制現(xiàn)狀、年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。部門預(yù)算表包括:部門收支預(yù)算總表、財政撥款支出預(yù)算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出預(yù)算表(按經(jīng)濟分類到款級)、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算表、財政撥款政府性基金支出預(yù)算表、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表、政府采購預(yù)算表等12張表。其中,政府采購預(yù)算表應(yīng)包括專項名稱、經(jīng)濟科目、采購物品名稱、采購組織形式、預(yù)算安排等內(nèi)容。部門預(yù)算安排情況說明應(yīng)包括部門年度收支預(yù)算安排情況;對“三公”經(jīng)費預(yù)算總額和分項數(shù)額、會議費和培訓(xùn)費增減變化的原因進(jìn)行說明;對重大項目資金安排或可能引起社會公眾關(guān)注的預(yù)算安排,結(jié)合工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)加以闡述;對重要指標(biāo)進(jìn)行上下年度的比較和分析;對各政府采購項目應(yīng)就項目用途、采購方式進(jìn)行說明等。名詞解釋主要對部門預(yù)算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。

        (二)公開2016年市發(fā)改委部門決算

        1.公開主體:市發(fā)改委。

        2.公開時間:在批復(fù)部門決算后20日內(nèi)公開。

        3.公開方式:市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

        4.公開內(nèi)容:部門概況、部門決算表、部門決算情況說明、名詞解釋四個方面。其中部門概況包括:部門主要職能、部門決算單位構(gòu)成情況、當(dāng)年度部門主要工作完成情況。部門決算表包括:部門收支決算總表、財政撥款支出決算表(按功能分類到項級)、財政撥款基本支出決算表(按經(jīng)濟分類到款級)、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費決算表、政府性基金預(yù)算財政撥款收支決算表、“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表、政府采購決算表等12張表。部門決算情況說明應(yīng)包括部門決算年度收支情況、財政撥款預(yù)算執(zhí)行情況和“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費、機關(guān)運行經(jīng)費、政府采購支出決算情況及其說明;“三公”經(jīng)費決算公開要說明因公出國(境)團組數(shù)及人數(shù),公務(wù)用車購置數(shù)及保有量,國內(nèi)公務(wù)接待的批次、人數(shù)、經(jīng)費總額以及“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費增減變化原因等情況;會議費、培訓(xùn)費決算公開要說明召開會議和組織培訓(xùn)的次數(shù)和人數(shù)等相關(guān)明細(xì)信息。名詞解釋主要對部門公開決算表中的相關(guān)專業(yè)名稱進(jìn)行解釋說明。

        (三)公開專項資金分配等信息(涉密項目除外)

        1.公開主體:市發(fā)改委。

        2.公開時間:根據(jù)資金分配流程及時公開。

        3.公開方式:市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

        4.公開內(nèi)容:納入市級政府部門專項資金管理清單專項資金的分配等信息。

        (四)政府采購信息公開(涉密項目除外)

        1.公開主體:市發(fā)改委。

        2.公開時間:按采購進(jìn)程及時公開。

        3.公開方式:政府采購網(wǎng)站公開。

        4.公開內(nèi)容:按照《關(guān)于做好政府采購信息公開工作的通知》(蘇財購〔2015〕51號)要求,做好采購項目信息及法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)公開的政府采購信息公開。在采購活動開始前,在采購文件中公開項目采購預(yù)算,采購尚未確定項目預(yù)算金額的,可不公開具體預(yù)算金額;采購活動完成后,公開中標(biāo)、成交結(jié)果和政府采購合同。

        (五)試點預(yù)算績效信息公開

        1.公開主體:市發(fā)改委

        2.公開時間:公開部門預(yù)算時公開預(yù)算績效目標(biāo),在12月底公開重點項目績效評價結(jié)果。

        3.公開方式:市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

        4.公開內(nèi)容:預(yù)算績效目標(biāo)(見附件)公開應(yīng)包括項目基本信息、項目績效目標(biāo)、項目績效評價指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn)值、項目實施計劃(即按績效目標(biāo)申報表表式內(nèi)容公開)。績效評價結(jié)果公開應(yīng)包括項目基本情況、績效評價組織實施情況、績效評價結(jié)論、存在的問題和政策建議等(即按績效評價報告撰寫提綱格式內(nèi)容公開,具體格式見附件)。

        (六)資產(chǎn)信息公開

        1.公開主體:市發(fā)改委。

        2.公開時間:在公開部門決算時通過填報本部門決算說明進(jìn)行公開。

        3.公開方式:市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

        4.公開內(nèi)容:車輛信息、200萬元以上大型設(shè)備信息。

        (六)本部門預(yù)決算公開管理文件公開

        1.公開主體:市發(fā)改委。

        2.公開時間:4月30日前。

        3.公開方式:市發(fā)改委門戶網(wǎng)站專欄公開。

        4.公開內(nèi)容:市發(fā)改委制定的2017年預(yù)決算公開工作方案。

        三、強化公開保障

        (一)統(tǒng)一思想,加強組織領(lǐng)導(dǎo)。預(yù)決算公開是依法行政的有力保障,充分認(rèn)識預(yù)決算公開的重要意義。加強組織領(lǐng)導(dǎo),按照“方向明確、過程可控、結(jié)果可查、易于監(jiān)督”的原則,嚴(yán)格劃分責(zé)任分工,積極抓好工作落實。

        (二)強化監(jiān)督,嚴(yán)肅公開紀(jì)律。預(yù)決算公開是預(yù)算法等法律規(guī)定部門應(yīng)當(dāng)履行的法定義務(wù),要依法及時公開相關(guān)預(yù)決算信息。按時報送預(yù)決算公開信息,切實推動預(yù)決算公開依法有序進(jìn)行。

        (三)進(jìn)一步明確公開責(zé)任。按照“誰主管、誰公開、誰負(fù)責(zé)”的原則,市局作為預(yù)決算公開的主體,負(fù)責(zé)收集、匯總、審核預(yù)決算相關(guān)信息,根據(jù)方案要求公布。

        附件:1.市級專項資金公開說明

        2.常州市市級專項資金預(yù)算績效目標(biāo)公開表式

        3.績效評價報告提綱模板

         

        附件1

        2017年市級部門專項資金分配信息公開說明

        一、公開范圍:納入市級政府部門專項資金管理清單的專項資金都應(yīng)對外公開相關(guān)資金分配結(jié)果。

        二、公開要求:實行因素法分配的項目,每個項目都應(yīng)公開分配因素、權(quán)重及分配結(jié)果。實行申報制的項目,每個項目都應(yīng)公開項目申報指南、審核程序及分配結(jié)果。申報指南或其他與資金申報有關(guān)文件,應(yīng)當(dāng)及時發(fā)布,確保申報對象有充足的時間申報資金。審核程序可以通過流程圖或文字說明的形式公開。對實行競爭性分配的專項轉(zhuǎn)移支付資金,應(yīng)當(dāng)明確評審規(guī)則,加強實地核查,并公示評審結(jié)果。對于其他項目,也應(yīng)按要求及時公開分配結(jié)果。

        三、公開表式和格式:具體公開表式和格式可以由部門和單位自行設(shè)計。

         

        附件2

        2017年度市級預(yù)算績效管理項目績效目標(biāo)表

        項目名稱

         

        項目屬性

         

        項目設(shè)立類別

         

        項目功能

        類別

         

        項目資金支付形態(tài)類別

         

        績效管理模式

         

        計劃開始時間:

        計劃完成時間:

        項目總金額(萬元)

        其中

        部、省級

        財政

        市級財政

        區(qū)級財政

        單位自籌

        其他

         

         

         

         

         

         

        項目績效總目標(biāo)

         

        指標(biāo)排序

        一級指標(biāo)

        二級指標(biāo)

        本年目標(biāo)值

        預(yù)算金額

        (萬元)

        1

        投入類

        預(yù)算的科學(xué)性

        科學(xué)

         

        2

        預(yù)算的精確性

        精確

         

        3

        預(yù)算編制程序規(guī)范性

        規(guī)范

         

        4

        資金到位率

        100%

         

        5

        到位及時率

        100%

         

        6

        資金使用率

        100%

         

        7

        資金節(jié)約率

        0

         

        8

        管理類

        項目管理制度健全性

        健全

         

        9

        項目管理過程規(guī)范性

        規(guī)范

         

        10

        項目結(jié)果可控性

        可控

         

        11

        財務(wù)制度健全性

        健全

         

        12

        財務(wù)行為合法合規(guī)性

        合法合規(guī)

         

        13

        會計信息質(zhì)量

        優(yōu)

         

        14

        子項目1

        產(chǎn)出類指標(biāo)

         

         

         

        15

        效果類指標(biāo)

         

         

         

        16

        子項目2

        產(chǎn)出類指標(biāo)

         

         

         

        17

        效果類指標(biāo)

         

         

         

        18

        子項目3

        產(chǎn)出類指標(biāo)

         

         

         

        19

        效果類指標(biāo)

         

         

         

        20

        ……

        ……

         

         

         

        21

        綜合個性指標(biāo)

        效果類指標(biāo)

         

         

         

        22

        滿意度

         

         

         

        23

        合計

         

         

        項目實施計劃

         

        進(jìn)度內(nèi)容

        計劃時間

        第一季度

        第二季度

        第三季度

        第四季度

        24

        子項目1

         

         

         

         

        25

        子項目2

         

         

         

         

        26

        子項目3

         

         

         

         

        27

        ……

         

         

         

         

         

        附件3

        績效評價報告提綱

        報告摘要

        報告正文

        前言

        一、項目基本情況

        項目立項情況

        項目實施情況

        項目經(jīng)費來源及使用情況

        二、績效評價及分析

        1.評價目的

        2.評價工作組織實施

        3.評價結(jié)果

        三、主要經(jīng)驗或業(yè)績

        四、存在的主要問題與不足

        五、政策建議及舉措