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| 江蘇省2018年對口支援新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州發(fā)展資金和項目跟蹤審計結果 | |||||||||
公告2019年第3號（總第77號）
（2019年5月16日公告）
根據(jù)省政府、審計署部署要求，江蘇省審計廳組織無錫、常州及昆山等3個有對口支援審計任務的審計機關，對江蘇省對口支援新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州（以下簡稱克州）發(fā)展資金和項目進行了跟蹤審計。根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定和審計署相關要求，現(xiàn)將江蘇省2018年對口支援克州發(fā)展資金和項目跟蹤審計結果公告如下： 一、江蘇省對口支援克州的基本情況 2018年度，江蘇省計劃實施的對口支援新疆克州項目共53個，年度計劃投資103368萬元，其中援疆資金48550萬元。截至2018年12月底，援疆資金已全部到位。 二、審計評價 審計結果表明，江蘇省對口支援克州前方指揮部（以下簡稱省克州前指）和3個前方工作組能夠認真執(zhí)行中央對口援疆政策，扎實推進各項援疆工作。計劃安排符合中央和省支援新疆的政策要求，以保障改善民生為重點，項目安排緊緊圍繞脫貧、產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療等領域。項目管理和資金管理不斷加強，制定出臺《江蘇省對口支援新疆克州項目管理實施細則（試行）》和《江蘇省對口支援新疆克州資金管理實施細則（試行）》，并在項目管理和資金管控環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行，做到有章可循、規(guī)范管理。 但本次審計也發(fā)現(xiàn)，在項目建設管理、資金管理使用等方面還存在一些不足，需要加以糾正和改進。 三、審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況 （一）以前年度項目結余結轉(zhuǎn)資金未及時清理?？酥葜葜蔽磳?a>以前年度項目結余結轉(zhuǎn)資金及時清理，11月底結余結轉(zhuǎn)3594萬元。 審計指出上述問題后，省克州前指對年度計劃進行了調(diào)整，將不再實施項目的結余資金用于追加項目，同時督促未完成項目相關單位加快資金申請撥付進度。 （二）部分項目基本建設程序履行不到位。3個項目未經(jīng)消防驗收或環(huán)境保護驗收即投入使用。 審計指出上述問題后，有關援建指揮機構督促項目建設單位按照驗收要求完善相關設施，盡快完成驗收工作。 （三）部分項目合同管理、執(zhí)行不規(guī)范。1個項目施工合同的主要條款與招標文件的約定不一致；2個項目中標單位未按照招標文件要求提供履約擔保。 審計指出上述問題后，有關援建指揮機構督促相關單位依據(jù)招標文件完善了合同條款，提供了履約擔保。 （四）個別項目建設管理不到位。1個項目前期工作不充分、推進協(xié)調(diào)難度較大，建設資金存在缺口；1個項目的項目經(jīng)理長期不在施工現(xiàn)場，未履行項目管理職責。 審計指出上述單位問題后，有關援建指揮機構督促相關單位進一步加強項目管理，加大對項目的資金投入，確保項目能夠順利完成。
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