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| 常州市發(fā)展和改革委員會2019年度部門預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及預算單位構成情況 三、2019年度部門主要工作任務及目標 第二部分 2019年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表 六、財政撥款基本支出預算表 七、一般公共預算支出預算表 八、一般公共預算基本支出預算表 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表 十、政府性基金財政撥款支出預算表 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 2019年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況 一、主要職能 1、負責編制并組織實施全市軍民融合發(fā)展規(guī)劃，研究提出軍民融合發(fā)展的重大政策和改革建議；協(xié)調地方經濟與國防建設有關問題，組織協(xié)調軍地需求對接，軍民融合重大項目建設和軍隊保障社會化；指導協(xié)調國割和省、市專項建設基金軍民融合項目，負責市級軍民融合引導資金項目管理和監(jiān)督；承擔市軍民融合發(fā)展聯(lián)席會議辦公室的日常工作。承擔市國防動員委員會經濟動員辦公室、裝備動員辦公室的工作職責。 2．監(jiān)測分析國內外經濟形勢，進行全市宏觀經濟預測、預警，提出相關政策建議；組織研究并提出年度國民經濟和社會發(fā)展主要目標，編制年度全市國民經濟和社會發(fā)展計劃；負責委學術委員會辦公室日常工作。推進政府目標管理工作，牽頭組織開展轄市區(qū)年度相關評價考核和星級企業(yè)評定工作，參與全市綜合考核工作。 3、組織研究提出全市國民經濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略，組織編制全市國民經濟和社會發(fā)展中長期規(guī)劃、主體功能區(qū)規(guī)劃以及重大專項規(guī)劃，并對規(guī)劃實施情況進行監(jiān)測和評估，統(tǒng)籌協(xié)調、銜接平衡重點領域專項規(guī)劃；對全市重點規(guī)劃的立項、銜接、論證、發(fā)布、評估等環(huán)節(jié)進行管理，規(guī)范規(guī)劃編制制度程序；組織擬訂區(qū)域發(fā)展的戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，提出區(qū)域重大生產力布局建議，研究、協(xié)調區(qū)域發(fā)展的重大問題；負責推進流域治理相關工作。負責市產城融合綜合改革領導小組辦公室、市促進縣域經濟跨越發(fā)展領導小組辦公室、市蘇南現(xiàn)代化示范區(qū)建設領導小組辦公室、市推進“一帶一路”建設工作領導小組辦公室的日常工作。 4、組織、參與和協(xié)調國民經濟和社會發(fā)展、經濟體制改革的政策措施和規(guī)范性的起草；承擔本委規(guī)范性文件合法性審核工作；負責辦理本委行政復議、行政應訴工作；對國家和省、市出資的重大項目建設過程中的工程招投標、建設進度、工程質量、資金使用情況及概算控制進行監(jiān)督檢查；按照國家相關法律法規(guī)，對建設項投標方案進行核準；組織或配合好國有資金項目竣工驗收工；組織開展對建設項目的后評價工作。 5、負責全市固定資產投資綜合管理。研究提出全市固定資產投資規(guī)模和投資結構的調控目標、政策和措施，引導民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實施。牽頭負責全市重點建設項目投資管理，編制年度重點項目投資計劃；推進全市重點項目建設，統(tǒng)籌協(xié)調固定資產投資項目的市場準入、財政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策；做好重大項目培育和前期準備工作。負責審批政府性投資項目的項目建議書、可行性研究報告、初步設計及概算，會同有關部門統(tǒng)籌市級財政性建設資金及項目，組織竣工驗收、后評價工作，推進市級政府性投資項目代建制工作，完善政府性投資資金及投資項目管理。按照權限核準、備案固定資產投資項目、企業(yè)投資項目和外商投資項目，負責審核和轉報由上級發(fā)展改革部門審批、核準的投資項目。依法組織開展重大建設項目稽察。指導和協(xié)調全市招投標工作。 6、組織擬訂全市經濟體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點工作安排；負責組織全市經濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作，負責有關專項改革方案與總體方案的銜接，并牽頭組織開展有關領域改革工作的評價考核 7、組織擬訂全市經濟體制改革的綜合規(guī)劃和年度重點工作安排；負責組織全市經濟體制綜合改革、重大專項改革方案的起草、論證、報批工作，負責有關專項改革方案與總體方案的銜接，并牽頭組織開展有關領域改革工作的評價考核工作；指導和協(xié)調行業(yè)協(xié)會和中介機構的改革發(fā)展；研究并參與全市國有企業(yè)改革，研究并推動全市事業(yè)單位改革改制以及公用事業(yè)的改革改制組織擬訂相關政策和方案，協(xié)調改革改制中有關重大問題；研究推進完善市場體系的重要改革措施。 8、綜合監(jiān)測、分析全市財政、金融運行和政策執(zhí)行情況，研究提出相關政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調全市資本市場發(fā)展，研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議，研究擬訂重大項目投融資方案；負責有關企業(yè)債券發(fā)行的前期準備、報批和監(jiān)督工作；負責推進創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展，做好市級創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導基金的運作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作；指導、推動股權基金、產業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向；指導和監(jiān)督國外貸款建設資金和國內政策性貸款使用方向。 9、研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，負責統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設，推進能源體制改革，組織實施能源產業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作，負責安排政府性扶持新能源發(fā)展專項資金。協(xié)調能源發(fā)展和改革中的重大問題，推進能源項目建設，組織協(xié)調相關重大能源示范工程，參與能源運行調節(jié)和應急保障，做好能源供需的銜接平衡。 10、推進經濟結構戰(zhàn)略性調整，負責制定并組織實施綜合性產業(yè)政策，負責協(xié)調第一、二、三產業(yè)發(fā)展的重大問題并銜接相關發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農村經濟發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進城鄉(xiāng)一體化、農業(yè)現(xiàn)代化的相關政策建議，組織審核、審批農林水利重點項目，綜合協(xié)調農業(yè)和農村經濟發(fā)展的重大問題。協(xié)調推進實施各級產業(yè)政策，組織重大特色產業(yè)基地（園區(qū)）建設，指導協(xié)調和組織推進新興產業(yè)發(fā)展；負責安排重大工業(yè)、高新技術產業(yè)和新興產業(yè)建設項目，組織擬訂高技術產業(yè)發(fā)展、新興產業(yè)發(fā)展、產業(yè)技術進步和產業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策；協(xié)調推進創(chuàng)新型城市建設。負責綜合協(xié)調推進全市服務業(yè)發(fā)展工作，研究制定和牽頭組織實施服務業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關政策措施；安排市級服務業(yè)發(fā)展專項資金，推進全市現(xiàn)代服務業(yè)集聚區(qū)建設，協(xié)調推進創(chuàng)意產業(yè)發(fā)展。研究提出基礎產業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局，做好與國民經濟和社會發(fā)展規(guī)劃、計劃的銜接平衡，統(tǒng)籌協(xié)調基礎產業(yè)發(fā)展中的重大問題。 11、規(guī)劃、協(xié)調和管理社會發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調經濟建設與社會發(fā)展，組織制訂社會發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計劃，負責社會發(fā)展與國民經濟的政策銜接。綜合協(xié)調教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會保障、就業(yè)和收入分配等領域發(fā)展和改革中的重大問題和重大項目安排；研究提出促進就業(yè)、調整收入分配、完善社會保障與經濟協(xié)調發(fā)展的政策措施，研究和協(xié)調改善民生、推進基本公共服務均等化的相關工作；組織全市社會發(fā)展總體水平評估。 12、研究提出全市開放型經濟發(fā)展戰(zhàn)略，負責授權范圍內的外商投資項目、境外投資項目和外國政府貸款項目及其它形式的利用外資項目的審核、報批工作。負責全口徑外債的總量控制、結構優(yōu)化和監(jiān)測工作。負責重要商品的總量平衡和宏觀調控工作，組織實施糧食、棉花進出口計劃。承擔進口設備免稅確認的上報工作。負責沿江開發(fā)相關工作。參與招商引資工作；會同有關部門提出開放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃，參與開發(fā)區(qū)的設立審核和政策協(xié)調工作。 13、推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會建設。研究修訂和組織實施《常州21世紀議程》，推進可持續(xù)發(fā)展工作。負責應對氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調工作，組織擬訂發(fā)展低碳經濟、循環(huán)經濟、全社會資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實施，參與綜合協(xié)調環(huán)境保護和清潔生產促進有關工作。 14、負責全市經濟協(xié)作工作。牽頭組織推進我市參與長三角地區(qū)合作與發(fā)展，組織市際間對口支援、經濟協(xié)作，組織協(xié)調東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。 15、承辦市委、市政府交辦的其他事項。 二、部門機構設置及預算單位構成情況 1．根據(jù)部門職責分工，本部門內設機構包括辦公室、軍民融合處、綜合處（市目標管理辦公室）、發(fā)展規(guī)劃處（區(qū)域經濟處）、法規(guī)處（重大項目稽察辦公室）、固定資產投資處（行政服務處、市重大項目辦公室）、財政金融處、改革處、農村經濟處、工業(yè)處、高技術產業(yè)處、服務業(yè)處、利用外資和境外投資處、經濟合作處、社會發(fā)展處、能源處、資源節(jié)約和環(huán)境保護處、人事教育處（老干部處）、機關黨委。 本部門下屬單位包括：常州市經濟信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓中心 2．從預算單位構成看，納入本部門2019年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計2家，具體包括：常州市發(fā)展和改革委員會本級、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓中心。 第二部分 2019年度部門預算表
三、2018年度部門主要工作任務及目標： （一）一以貫之抓黨建、夯基礎 加強政治建設。充分發(fā)揮黨組在全委的領導核心作用，制定黨建責任清單，壓緊壓實管黨治黨責任。堅持黨務、業(yè)務同謀劃、同部署，嚴格落實中心組學習、“固定學習日”等制度，常態(tài)化開展“四個意識”教育，深入學習領會習近平新時代中國特色社會主義思想，讓每個黨員干部自覺踐行“兩個維護”，切實守好意識形態(tài)陣地。 加強組織建設。嚴格按照中央、省、市部署，落實機構改革任務，配齊配優(yōu)干部，修訂完善“三定方案”，實現(xiàn)平穩(wěn)過渡。扎實做好機關黨委換屆工作，同步完善工青婦等群團組織。夯實組織體系根基，深入貫徹《中國共產黨支部工作條例（試行）》，加強“三會一課”、談心談話等制度落實，推動組織生活制度化、規(guī)范化、嚴肅化。 加強廉政建設。把黨風廉政建設擺在突出位置，深入細致排查廉政風險點，進一步強化風險防控。自覺接受派駐紀檢監(jiān)察組的全程參與、全程監(jiān)督?？茖W運用監(jiān)督執(zhí)紀“四種形態(tài)”，做到抓早抓小、防微杜漸，充分體現(xiàn)嚴管厚愛。嚴格執(zhí)行新修訂的一系列內部管理制度，使各項工作有章可循、有規(guī)可依，確保在“?！薄伴L”二字上步步深化、久久為功。 （二）科學統(tǒng)籌抓宏觀、拓局面 搶抓宏觀戰(zhàn)略。全力推動長江經濟帶高質量發(fā)展，注重長江生態(tài)保護和修復，助力產業(yè)綠色化發(fā)展。完善《大運河文化帶常州段總體規(guī)劃》，加快大運河文化帶核心區(qū)精華段及重點項目建設，努力將其打造為走在全省前列的先導段、示范段、樣板段。牢牢把握長三角區(qū)域一體化上升為國家戰(zhàn)略的重大機遇，精準把握常州在定位和路徑，努力在基礎設施、社會治理、公共服務等領域加速一體化。 科學宏觀調控。全面加強形勢分析研判，通過優(yōu)化監(jiān)測指標、健全監(jiān)測體系等手段，強化對經濟運行的調節(jié)，及時為市委市政府提供更高質量的決策參考。優(yōu)化完善考核指標體系，充分發(fā)揮考核的“指揮棒”作用。及早謀劃“十四五”規(guī)劃工作，深入開展全局性、前瞻性、關鍵性研究，努力以優(yōu)質的戰(zhàn)略思考助力我市“十四五”發(fā)展開好頭、起好步。 注重宏觀研究。運用系統(tǒng)化思維，自覺站在全省、全市的高度謀篇布局。結合工作實情和發(fā)展所需，由委領導帶頭到基層、到企業(yè)、到先進地區(qū)實地調查，形成一批有針對性的調研成果。注重運用大數(shù)據(jù)、云計算等技術手段，進一步提升調研成果的科學性、準確性。 （三）持之以恒抓項目、強動能 強化項目招引。堅定不移抓牢重大項目這個“牛鼻子”，持續(xù)開展重大項目主題年活動，按照“擴總量、提質量、做存量”原則，緊密結合我市產業(yè)特色和發(fā)展趨勢，著力在重點領域實現(xiàn)高水平重大項目招引的更大突破。 優(yōu)化項目管理。管好用好產業(yè)項目庫和政府投資項目庫，突出對重大項目建設的全周期管理，健全重大項目建設領導掛鉤制，完善“日巡查、月點評、季督查、年考核”工作機制，推動資源、資本向重大項目集聚，進一步提升重大項目達產見效水平。 深化項目服務。牢固樹立“店小二”意識，不遺余力為項目跑資源、跑資金、跑政策，為項目建設注入源源不斷的活力。不斷深化“放管服”改革，大力推動政務服務“一張網”、“雙隨機、一公開”平臺、社會信用體系建設，為企業(yè)投資發(fā)展提供更優(yōu)環(huán)境。 （四）精益求精抓產業(yè)、增后勁 轉型提升“昨天產業(yè)”。持續(xù)深化供給側結構性改革，穩(wěn)步淘汰鋼鐵行業(yè)落后產能，精準實施鋼鐵布局調整規(guī)劃和印染行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，推動一批傳統(tǒng)行業(yè)加快提升、煥發(fā)青春。高度關注民營企業(yè)轉型發(fā)展所需，千方百計為企業(yè)解決好融資、用地、技術等現(xiàn)實難題，真正為企業(yè)松綁減壓、助力鋪路。 壯大發(fā)展“今天產業(yè)”。按照“成鏈——閉環(huán)——集群”的總體思路，科學規(guī)劃產業(yè)布局，打通產業(yè)鏈上下游，整合產業(yè)內松散布局，著力在高端裝備、先進碳材料、新一代信息技術等領域打造若干具有地方標志、領跑全國的產業(yè)標桿。深入推進服務業(yè)綜合改革試點，分類推進生產性服務業(yè)集聚區(qū)建設，推動服務業(yè)發(fā)展從規(guī)模擴張轉向質量提升。 超前布局“未來產業(yè)”。勇于摒棄傳統(tǒng)禁錮，密切關注產業(yè)迭代的新趨勢新變化，積極培育“四新經濟”的種子，精心布局一批人無我有的“黑科技”“超現(xiàn)代”產業(yè)，著力在區(qū)塊鏈、衛(wèi)星應用、大健康、互聯(lián)網平臺等領域夯實基礎。高度關注清潔能源技術開發(fā)和利用，統(tǒng)籌推進氫能產業(yè)高質量發(fā)展。 （五）解放思想抓創(chuàng)新、添活力 加快模式創(chuàng)新。將軍民融合、產教融合等跨界融合作為推動高質量發(fā)展的嶄新模式，通過政策引領、產業(yè)帶動、項目支撐，實現(xiàn)新舊動能加速轉換。在軍民融合方面，進一步深化軍地協(xié)作，拓展技術交流，通過成熟案例帶動，推動相關產業(yè)做大規(guī)模、形成集群。在產教融合方面，堅持以實訓基地建設為重要抓手，深入挖掘、申報一批優(yōu)質項目，補齊產業(yè)向中高端轉型升級的短板，力爭我市盡快列入國家產教融合建設試點。 加快產業(yè)創(chuàng)新。以天合光能等一批企業(yè)為主體，著力創(chuàng)建一批國家級、省級產業(yè)創(chuàng)新中心，推進人才、資本、創(chuàng)新、產業(yè)一體發(fā)展，有效提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。廣泛凝聚市場主體萬眾創(chuàng)新的力量，加快雙創(chuàng)平臺、雙創(chuàng)示范基地、雙創(chuàng)團隊建設，高水平舉辦好2019“創(chuàng)響中國”“創(chuàng)響江蘇”活動。 加快金融創(chuàng)新。牢牢抓住“服務實體經濟”“防控金融風險”“深化金融改革”三條主線，積極搭建論壇、峰會等各類平臺，鼓勵民營企業(yè)、中小企業(yè)通過發(fā)行債券、設立基金、股權并購等方式實現(xiàn)更大發(fā)展。持續(xù)推動企業(yè)債券品種創(chuàng)新，力爭打造2~3家AAA級平臺企業(yè)。大力支持企業(yè)合理有序開展境外投融資，實現(xiàn)與目的國互利共贏、共同發(fā)展。 （六）久久為功抓統(tǒng)籌、促協(xié)調 統(tǒng)籌區(qū)域發(fā)展。緊扣三個高質量明星城市建設目標，花大力氣推動產城融合綜合改革試點，更加突出“產”的引領力和“城”的承載力，推進各板塊形成區(qū)域發(fā)展特色，著力在體制機制創(chuàng)新上形成更多可復制可推廣的經驗。高質量推動省級特色小鎮(zhèn)創(chuàng)建，加速項目建設進度，確保做到建一個成一個。加快推進重點開放合作園區(qū)建設，盡早推動蘇澳合作園區(qū)開展實質性建設。 統(tǒng)籌城鄉(xiāng)一體。深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略規(guī)劃，高質量推動鄉(xiāng)村布局優(yōu)化、農村產業(yè)發(fā)展、美麗鄉(xiāng)村建設等工程，加快重點特色鎮(zhèn)建設步伐，推進城鄉(xiāng)可持續(xù)發(fā)展。優(yōu)化完善鄉(xiāng)村基本公共服務功能配置，通過補短板、促均衡，努力縮小城鄉(xiāng)差距。 統(tǒng)籌人與自然。嚴格落實“263”專項實施方案和打好污染防治攻堅戰(zhàn)實施意見，保質保量完成年度減煤任務。跟蹤推進東部燃煤熱電整合工作，大力推廣天然氣、風能等清潔能源利用，進一步優(yōu)化能源結構。加快國家低碳試點城市建設，嘗試通過低碳基金助力綠色低碳企業(yè)發(fā)展?？茖W謀劃一批系統(tǒng)治水工程，創(chuàng)新投融資機制，努力在太湖流域治理中實現(xiàn)“精準治水”。 （七）不遺余力抓共享、惠民生 大力推動社會事業(yè)。深入研究分析社會事業(yè)項目推進模式和資金來源，根據(jù)項目緊迫性和成熟度，推動醫(yī)院、學校等一批項目盡快開工建設。扎實推動富民增收各項任務落地見效，進一步豐富公眾號應用。有效放大人口發(fā)展平臺服務功能。 深入推動經濟協(xié)作。緊扣東西部扶貧協(xié)作考核要求，嚴格落實組織領導、人才支援、資金支持、產業(yè)合作等方面要求，確保剛性考核不失分、得高分。有序推動與葫蘆島創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)合作，充分放大兩地比較優(yōu)勢。高質量做好2019年“絲博會”參會布展工作。 精心推動結對幫扶。與結對社區(qū)常態(tài)化開展共建活動，主動幫助社區(qū)貧困居民做實事、解難題。積極推進茅山老區(qū)“百千萬”幫扶工程，指導老區(qū)經濟薄弱村因地制宜發(fā)展產業(yè)項目，努力走出特色發(fā)展之路。實施好“陽光扶貧”，確保走訪率、定位率、采集率等100%達標。 （八）馳而不息抓作風、樹形象 要有自信的底氣。腹有詩書氣自華。要通過持續(xù)深入的學習研究，確保人人“肚里有貨”，自信接受采訪，微笑面對鏡頭，積極展現(xiàn)“發(fā)改人”的時代風采。要善于做“牽頭抓總”的工作，在“牽頭”中融入發(fā)改部門自己的思考，發(fā)揮好任務指揮、協(xié)調、督促等作用，要而不是簡單地做“搬運工”“打字員”。要提高信息宣傳工作質量，敏銳捕捉信息點，更加注重實效性，努力在提高信息數(shù)量的同時增加“命中率”。 要有蓬勃的朝氣。逆水行舟，不進則退。要大力弘揚“勇爭一流，恥為第二”的常州精神，對于上級交辦的各項任務，創(chuàng)新思路出真招，雷厲風行抓落實，有始有終、速辦速結，自覺在機關部門中走在前列、當好表率。要充分激發(fā)干事創(chuàng)業(yè)激情，以務實舉措推動“三項機制”落到實處、形成共識，切實解決干部內動力不足和外壓力不夠的問題。要力戒形式主義和官僚主義，自覺按照“十帶頭、十嚴禁”、構建“親”“清”政商關系、《機關首問負責制實施辦法》等要求規(guī)范一言一行、一舉一動，做到八小時內外一個樣。 要有團結的士氣。人在一起叫團伙，心在一起才叫團隊。任何時刻都要牢記，發(fā)改部門是一個有機的整體，嚴禁做有損發(fā)改利益、有傷發(fā)改形象的事。要正視新一輪機構改革，無論發(fā)生什么樣的變化，都要保持平常心，做好自己的事情，并快速適應新環(huán)境、新同事、新節(jié)奏。要組織好各類集體活動，不斷提高團隊的凝聚力、向心力，努力營造“一家人”的濃厚氛圍。 第三部分 2019年度部門預算情況說明 一、收支預算總體情況說明 常州市發(fā)改委2019年度收入、支出預算總計2193.11 萬元，與上年相比收、支預算總計各減少38.01萬元和2.4萬元，減少1.70 %和0.11 %。主要原因是人員減少。其中： （一）收入預算總計2193.11 萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計2193.11 萬元。 （1）一般公共預算收入預算 2193.11 萬元，與上年相比減少38.01萬元，減少1.70%。主要原因是人員減少。 （2）政府性基金收入預算 0 萬元，與上年相比增加0 萬元，增長 0 %。主要原因是本年度沒有政府性基金收入。 2．財政專戶管理資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是本年度沒有財政專戶管理資金收入。 3．其他資金收入預算總計 0 萬元。與上年相比增加0 萬元，增長0 %。主要原因是本年度沒有其他資金收入。 4．上年結轉資金預算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是本年度沒有上年結轉資金預算。 （二）支出預算總計 2193.11 萬元。包括： 1．一般公共服務（類）支出1620.53 萬元，主要用于委機關及事業(yè)單位開展發(fā)展和改革事務而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比減少2.4 萬元，減少 0.11%。主要原因是人員減少。 2．公共安全（類）支出 0 萬元，主要用于公共安全（類）支出項目。與上年相比增加 0 萬元，增長 0 %。主要原因是本年度沒有公共安全（類）支出預算。 3．結轉下年資金預算數(shù)為 0萬元，主要原因是沒有結轉下年資金。 此外，基本支出預算數(shù)為 1774.61萬元。與上年相比減少 26.32 萬元，減少 1.46 %。主要原因是人員減少。 項目支出預算數(shù)為 418.5萬元。與上年相比增加23.92 萬元，增長 6.06 %。主要原因是新增工作職能所需項目支出。 單位預留機動經費預算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。主要原因是沒有單位預留機富力城經費。 二、收入預算情況說明 常州市發(fā)改委本年收入預算合計 2193.11萬元，其中： 一般公共預算收入 2193.11 萬元，占 100 %； 政府性基金預算收入 0 萬元，占 0 %； 財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %； 其他資金 0 萬元，占 0 %； 上年結轉資金 0 萬元，占 0 %。 三、支出預算情況說明 常州市發(fā)改委本年支出預算合計 2193.11萬元，其中： 基本支出 1774.61萬元，占 80.92 %； 項目支出 418.5萬元，占 19.08 %； 單位預留機動經費 0 萬元，占 0 %； 結轉下年資金 0 萬元，占 0 %。 四、財政撥款收支預算總體情況說明 常州市發(fā)改委2019年度財政撥款收、支總預算2193.11萬元和2193.11萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少38.01萬元和2.4萬元，減少1.70 %和0.11 %。主要原因是人員減少。 五、財政撥款支出預算情況說明 常州市發(fā)改委2019年財政撥款預算支出2193.11萬元，占本年支出合計的100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 2.4萬元，減少0.11%。主要原因是人員減少。 其中： （一）一般公共服務（類） 1．發(fā)展與改革事務（款）行政運行（項）支出1201.71萬元，與上年相比減少14.19萬元，減少1.17%。主要原因是發(fā)展與改革事務減少。 2．發(fā)展與改革事務（款）一般行政管理事務（項）支出54萬元，與上年相比減少0萬元，減少0 %。主要原因與上年持平。 3．發(fā)展與改革事務（款）事業(yè)運行（項）支出12.32萬元，與上年相比減少7.9萬元，減少39.07%。主要原因是下屬事業(yè)單位相應事務性支出減少。 4．發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務（項）支出352.5萬元，與上年相比增加11.62萬元，增加3.41%。主要原因是工作職能增加，其他發(fā)展與改革事務增多。 （二）社會保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出2.29萬元，與上年相比減少12.71萬元，減少84.73%。主要原因是離退休人員減少。 2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出0.02萬元，與上年相比減少0.02萬元，減少50%。主要原因是離退休人員減少。 （三）衛(wèi)生健康支出（類） 1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出40.35萬元，與上年相比減少0.58萬元，減少1.42%。主要原因是政策性縮減。 2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出0.45萬元，與上年相比減少0萬元，減少0%。主要原因是與去年持平。 3.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出26.9萬元，與上年相比增加1.32萬元，增加5.16%。主要原因是與公員務醫(yī)療補助增加。 （四）住房保障支出（類） 1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出142.88萬元，與上年相比增加3.13萬元，增長2.24%。主要原因是政策性增加。 2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出221.83萬元，與上年相比減少4.35萬元，減少1.92%。主要原因是人員減少。 3．住房保障改革（款）購房補貼（項）支出125.86萬元，與上年相比增加8.98萬元，增長7.687%。主要原因是政策性增加。 六、財政撥款基本支出預算情況說明 常州市發(fā)改委2019年度財政撥款基本支出預算1774.61 萬元，其中： （一）人員經費1568.69萬元。主要包括：基本工資275.12萬元、津貼補貼777.05萬元、獎金22.8萬元、績效工資6.89萬元、其機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費162.39萬元、職業(yè)年金繳費0.67萬元、職工基本醫(yī)療保險費40.8萬元、公務員醫(yī)療補助費26.9萬元、其他社會保障繳費4.42萬元、住房公積金142.88萬元、其他工資福利支出11.03萬元、退休費91.87萬元、生活補助1.26萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.53萬元。 （二）公用經費205.92萬元。主要包括：辦公費37.62萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費68.46萬元、會議費6.56萬元、培訓費14.86萬元、公務接待費4.51萬元、工會經費12.93萬元、福利費1.72萬元、其他交通工具運行維護費59.08萬元。 七、一般公共預算支出預算情況說明 常州市發(fā)改2019年一般公共預算財政撥款支出預算2193.11 萬元，與上年相比減少2.4萬元，減少0.11%。主要原因是人員減少。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 常州市發(fā)改委2019年度一般公共預算財政撥款基本支出預算1774.61萬元，其中： （一）人員經費1568.69萬元。主要包括：基本工資275.12萬元、津貼補貼777.05萬元、獎金22.8萬元、績效工資6.89萬元、其機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費162.39萬元、職業(yè)年金繳費0.67萬元、職工基本醫(yī)療保險費40.8萬元、公務員醫(yī)療補助費26.9萬元、其他社會保障繳費4.42萬元、住房公積金142.88萬元、其他工資福利支出11.03萬元、退休費91.87萬元、生活補助1.26萬元、獎勵金0.08萬元、其他對個人和家庭的補助支出4.53萬元。 （二）公用經費205.92萬元。主要包括：辦公費37.62萬元、水費0.05萬元、電費0.13萬元、差旅費68.46萬元、會議費6.56萬元、培訓費14.86萬元、公務接待費4.51萬元、工會經費12.93萬元、福利費1.72萬元、其他交通工具運行維護費59.08萬元。 九、一般公共預算“三公”經費、會議費、培訓費支出預算情況說明 常州市發(fā)改委2019年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出中，因公出國（境）費支出14萬元，占“三公”經費的36.38%；公務用車購置及運行費支出 0 萬元，占“三公”經費的 0 %；公務接待費支出24.48萬元，占“三公”經費的63.62 %。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預算支出 14 萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因為厲行節(jié)約，不增加出國預算。 2．公務用車購置及運行費預算支出 0 萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出 0 萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因行政單位車輛改革，不再購買車輛。 （2）公務用車運行維護費預算支出 0 萬元，比上年預算增加 0 萬元，主要原因行政事業(yè)單位車輛改革，不再產生公務用車運行維護費。 3．公務接待費預算支出24.48萬元，比上年預算減少0.42 萬元，主要原因預算統(tǒng)籌壓縮經常性項目支出。 常州市發(fā)改委2019年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出6.39萬元，比上年預算減少0.61萬元，主要原因預算統(tǒng)籌壓縮經常性項目支出。 常州市發(fā)改委2019年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出14.71萬元，比上年預算減少0.34萬元，主要原因預算統(tǒng)籌壓縮經常性項目支出。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 本部門沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。 十一、一般公共預算機關運行經費支出預算情況說明 2019年本部門一般公共預算機關運行經費預算支出205.92萬元，與上年相比減少40.41萬元，降低16.40 %。主要原因是預算統(tǒng)籌壓縮經常性項目支出。 十二、政府采購支出預算情況說明 2019年度政府采購支出預算總額13.37萬元，其中：擬采購貨物支出13.37萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。 十三、國有資產占用情況 本部門共有車輛0輛，其中，一般公務用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設備0臺（套）；單價100萬元（含）以上的專用設備0臺（套）。 十四、預算績效目標設置情況說明 2019年本部門共1個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計500萬元。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。 四、其他資金：包括事業(yè)收入、經營收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、機關運行經費：指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 |
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