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| 常州市安全生產監(jiān)督管理局2015年度部門決算情況 | |||||||||
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目 錄
第一部分 部門概況 主要職能 部門決算單位構成情況 2015年度主要工作完成情況 第二部分 常州市安監(jiān)局2015年度部門決算表 收入支出決算總表 收入決算表 支出決算表 財政撥款收入支出決算總表 財政撥款支出決算表 財政撥款基本支出決算表 一般公共預算財政撥款支出決算表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 機關運行經費支出決算表 政府采購支出決算表 第三部分 常州市安監(jiān)局2015年度部門決算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、部門主要職能 組織起草全市安全生產規(guī)范性文件，擬訂安全生產政策和規(guī)劃。指導協(xié)調全市安全生產工作，分析和預測全市安全生產形勢，發(fā)布安全生產信息，協(xié)調解決安全生產中的重大問題;承擔全市安全生產綜合監(jiān)督管理責任，依法行使綜合監(jiān)督管理職權，指導協(xié)調、監(jiān)督檢查市政府有關部門和各轄市、區(qū)人民政府安全生產工作。監(jiān)督考核并通報安全生產控制指標執(zhí)行情況;承擔工礦商貿行業(yè)安全生產監(jiān)督管理責任，按照分級、屬地原則，依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執(zhí)行安全生產法律法規(guī)情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動防護用品的安全生產管理工作;依法承擔危險化學品生產經營單位安全生產準入管理責任。負責非煤礦山和危險化學品、煙花爆竹企業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作;負責生產經營單位作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生的監(jiān)督檢查工作，負責職業(yè)衛(wèi)生安全許可證的管理工作。組織查處職業(yè)危害事故和違法違規(guī)行為;制定和發(fā)布工礦商貿行業(yè)地方安全生產規(guī)章制度、規(guī)程和標準并組織實施。監(jiān)督檢查危險源監(jiān)控和重大事故隱患排查治理工作。組織指導協(xié)調和監(jiān)督全市安全生產行政執(zhí)法工作;負責組織市安全生產大檢查和專項督查，根據(jù)市政府授權，依法組織對事故調查處理和辦理結案工作，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。負責組織指揮和協(xié)調安全生產應急救援工作。綜合管理全市生產安全事故和安全生產行政執(zhí)法統(tǒng)計分析工作;負責監(jiān)督檢查職責范圍內新建、改建、擴建工程項目的安全設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況，承擔相關建設項目安全設施的設計審查和竣工驗收工作;組織指導全市安全生產宣傳教育工作，依法組織、指導并監(jiān)督特種作業(yè)人員（特種設備、建筑作業(yè)人員除外）的考核工作和工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產管理人員的安全資格考核工作。監(jiān)督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產培訓和職業(yè)安全培訓工作;指導協(xié)調全市安全生產檢測檢驗工作，監(jiān)督管理安全生產社會中介機構和安全評價工作。組織擬訂安全生產科技規(guī)劃，指導協(xié)調安全生產信息化建設、安全生產重大科學技術研究和推廣工作。組織開展安全生產方面的國際交流與合作;承擔市人民政府安全生產委員會辦公室的具體工作。 二、部門決算單位構成情況 常州市安全生產監(jiān)督管理局是市政府安全生產監(jiān)督管理部門，局機關現(xiàn)設有辦公室（人事處）、政策法規(guī)處 、規(guī)劃科技處（安全生產應急救援辦公室）、安全監(jiān)督管理一處 、安全監(jiān)督管理二處、 危險化學品安全監(jiān)督管理處、 行政服務處、 職業(yè)安全健康監(jiān)督管理處等八個內設機構。 下屬事業(yè)單位：常州市安全生產監(jiān)察支隊、常州市安全生產宣傳教育中心。常州市安全生產監(jiān)察支隊為全額撥款參公的事業(yè)單位，未設獨立的會計機構，由主管局負責經費核算與管理。常州市安全生產宣傳教育中心為自收自支事業(yè)單位。設立獨立的會計機構負責經費核算與管理。 三、2015年度主要工作完成情況 （一）健全責任體系，形成齊抓共管新格局。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”的安全生產責任制，黨政主要領導親自抓、分管領導具體抓、主管部門各負其責，市政府進一步細化對各級政府和各部門安全生產履職情況進行考核的內容和要求，并與各地區(qū)各部門簽訂安全生產目標責任書。市委常委會2次專題聽取安全生產工作匯報，對重點行業(yè)領域安全生產工作提出具體要求。市政府常務會議每季度分析安全生產形勢，研究部署安全生產重點工作。市安委辦每季度對全市事故指標控制情況進行通報，對事故控制超標地區(qū)或行業(yè)，及時發(fā)出預警通報。9月11日，市委中心組邀請國家安全監(jiān)管總局新聞發(fā)言人黃毅作“強化紅線意識 推進依法治理”專題報告，進 一步強化領導干部的安全生產責任意識。 （二）傳遞責任壓力，督促企業(yè)強化安全生產措施。推進企業(yè)標準化提檔升級工作，召開了小微企業(yè)標準化建設推進會，進一步提升企業(yè)的本質安全水平。全市3.5萬余家企業(yè)張貼安全生產“五落實五到位”宣傳掛圖，目前重點行業(yè)領域的規(guī)模以上企業(yè)基本做到了“五落實五到位”。狠抓企業(yè)職業(yè)病危害項目申報工作，扎實推進職業(yè)衛(wèi)生基礎建設活動，防止群體性職業(yè)病危害事件發(fā)生。落實非煤礦山、危險化學品等重點行業(yè)企業(yè)負責人約談制度，督促企業(yè)自覺落實安全生產主體責任。 （三）注重聯(lián)動效應，深入開展打非治違和專項整治。深化“六打六治”打非治違專項行動，在非煤礦山、危險化學品、道路運輸、建筑施工、特種設備、油氣管道、消防等重點行業(yè)領域，打擊非法違法生產經營建設行為。開展了涉氨、粉塵燃爆、危險化學品、煙花爆竹、非煤礦山、油氣儲罐等專項整治，通過實施聯(lián)席會議、集中檢查、綜合督查、暗查暗訪等有效機制，將停產整頓、從重處罰、關閉取締、嚴格問責的“四個一律”打擊措施落到實處，保持了安全生產打非治違和專項行動的高壓態(tài)勢。 （四）突出預防治本，強化隱患排查治理和長效管理工作。深入開展隱患排查治理，不斷完善專家檢查和企業(yè)自查的月查、月改、月報制度，同時市政府每年還劃撥專項資金用于聘請專家進行隱患排查，確保隱患查得出、改得了，取得了較好效果，有效控制和減少了各類事故的發(fā)生。進一步完善了安全生產長效管理機制，深入開展對轄市（區(qū)）、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）的巡查考評，今年將開發(fā)區(qū)能力建設、鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)、村(居)“黨政同責、一崗雙責、齊抓共管”安全生產責任體系建設和企業(yè)安全生產責任體系“五個全覆蓋”情況等列入巡查考評內容。 （五）強化依法治安，扎實開展安全生產大檢查。認真組織開展安全生產聯(lián)合執(zhí)法，按照“全覆蓋、零容忍、嚴執(zhí)法、重實效”的總要求，深入重點企業(yè)、重點工程、重點場所、重點部位及重點行業(yè)領域生產一線，按照“四不兩直”要求，深入查隱患、查“三違”、查制度和措施落實，加大隱患排查整治力度，堅決防范各類生產安全事故發(fā)生。天津“8.12”事故后，我市迅速部署開展安全生產大檢查，以拉網式方式，排查整改事故隱患，確保人民群眾生命財產安全。8月14日下午，市委書記閻立召集相關部門負責人開會，聽取我市安全生產工作匯報，要求各相關部門迅速行動，做到集中檢查、專項檢查和日常檢查相結合，不放過任何安全隱患。市長費高云也專門作出批示，并在市政府第36次常務會議上要求各地、各部門、各單位高度重視安全生產工作，深刻汲取各類安全生產事故的慘痛教訓，進一步強化安全生產責任制，確保安全生產工作落到實處。12月份開展了大檢查“回頭看”，對前期查出的重大隱患進行復查，確保隱患整治到位。 （六）完善體制機制，提升職工安全技能。建立健全安全培訓考試體系，規(guī)范安全培訓考核管理工作，推進完善安全培訓機考和實操考核，深入推進“三項崗位”人員安全培訓，加大安全培訓專項執(zhí)法檢查力度。常州市安全生產教育培訓考核系統(tǒng)在2015年1月建立并投入使用，實現(xiàn)了遠程網上報名、開班短信提醒和網絡機考等功能。進一步完善安全培訓考核體系，建設實操考核裝置，3月23日省安監(jiān)局對市安全生產宣傳教育中心中央空調、小型冷庫和智能化高壓電工特種作業(yè)安全培訓實操考核裝置建設項目進行了驗收，采用智能化、高仿真的考核裝置設備開展實操實訓，進一步提高了我市作業(yè)人員安全意識和實際操作能力。2015年，全市安全生產培訓考核52713人次，其中特種作業(yè)19403人次；主要負責人和安管人員培訓33310人次。 （七）廣泛宣傳教育，努力營造安全環(huán)境。各級各部門以落實安全責任、普及安全知識、曝光非法違法生產經營建設行為為重點，組織開展形式多樣、內容豐富、參與廣泛的日常宣傳教育活動；圍繞開展第14個“安全生產月”活動，通過“事故警示教育周”、“宣傳咨詢日”、“安全文化周”、“應急預案演練周”等活動，利用電視、廣播、網絡、報刊、戶外廣告屏等媒體，廣泛深入開展安全生產宣傳活動?！鞍踩a月”咨詢日，我市組織有關部門（單位），圍繞“加強安全法治，保障安全生產”主題，聯(lián)合在鐘樓區(qū)萊蒙都會商業(yè)廣場舉行咨詢日活動，進行了安全橫幅簽名、“常安杯”新《安全生產法》知識競賽抽獎和安全生產法律法規(guī)咨詢、答疑等活動，并發(fā)放了有關安全生產宣傳書籍、資料。7月9日，市安監(jiān)局通過“政風熱線”上線直播，通報安全生產事故情況，宣傳安全生產法律法規(guī)和政策措施。8月5日在市政府門戶網站開展了以“高溫作業(yè)勞動防護”為主題的在線訪談活動。9月10日，《中國安全生產報》整版報道了常州市加強安全生產責任體系建設的做法和經驗。 （八）夯實基層基礎，提升安全保障能力。堅持狠抓基礎基層工作，不斷夯實安全生產根基。加強監(jiān)管監(jiān)察能力建設，強化省級以上開發(fā)區(qū)安監(jiān)機構建設，明確人員、機構、裝備配置到位。加強應急救援能力建設，建立應急資源庫、專家?guī)?，修訂了《常州市生產安全事故應急預案》。6月18日在戚機廠組織開展了防止硫化氫中毒應急救援演練活動。加強中介服務機構的建設、考核和管理工作，不斷提高中介服務機構為企業(yè)安全服務的能力和水平。為進一步提高一線安監(jiān)執(zhí)法人員的能力素質，提升安監(jiān)行政執(zhí)法的效率和質量，5、6月份我市組織開展了全市安全生產綜合執(zhí)法技能比賽，并且列入了全市勞動競賽項目。切實強化企業(yè)主體責任的落實，推進企業(yè)誠信體系建設，在危險化學品等高危行業(yè)試行安全總監(jiān)制度。啟動了《常州市安全生產“十三五”規(guī)劃》的編制工作，推動安全生產工作在抓根本、管長遠上取得新成效。 第二部分 常州市安監(jiān)局2015年度部門決算表 詳見附件：2015年度部門決算公開表 第三部分常州市安監(jiān)局2015年度決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 常州市安監(jiān)局2015年度收入、支出總計2087.73萬元，與上年相比收、支總計各減少496.63萬元，減少19.2%。主要原因是上年度局本級對安全生產宣傳教育中心基建項目增加投入，支付基建項目工程款，增加了收、支數(shù)額。2015年度未發(fā)生基建項目工程款支出。 （一）收入總計 2087.73萬元。包括： 1．財政撥款收入1593.12萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加157.72 萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購費。 2．上級補助收入，無。 3．事業(yè)收入，無。 4．經營收入 494.61萬元，為常州市安全生產宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓等收入。與上年相比增加64.00萬元，增長14.86%。主要原因是對外培訓量增加。 5．附屬單位上繳收入，無。 6．其他收入，無。為常州市安全生產宣傳教育中心基建工程的自籌資金。與上年相比減少555.28萬元，主要原因是2015年度未發(fā)生基建項目工程款支出。 7．用事業(yè)基金彌補收支差額，無。 8．年初結轉和結余，無。 （二）支出總計2087.73萬元。包括： 1．一般公共服務（類）支出 15.40萬元，主要用于安全生產獎勵性工作經費。與上年相比增加10.40萬元，增長208 %。主要原因是加大對安全生產建設資金投入。 2．社會保障和就業(yè)（類）支出31.13萬元，主要用于局本級和安全生產宣傳教育中心退休人員支出。與上年相比減少6.96萬元，減少18.32%。主要原因是2014年度供應政策調整有補發(fā)部分支出。 3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出44.04萬元，主要用于局本級、安全生產監(jiān)察支隊和安全生產宣傳教育中心人員醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育方面的支出。與上年相比增加6.17萬元，增加16.29%。主要原因人員變化和標準調整。 4．資源勘探信息等（類）支出1413.45萬元，主要用于局本級、安全生產監(jiān)察支隊和安全生產宣傳教育中心機構運行、安全生產監(jiān)管監(jiān)察、宣傳教育、信息化建設等方面的支出。與上年相比減少474.21萬元,減少25%。主要原因是2014年度安排安全生產宣傳教育中心基建工程支出。 5．住房保障（類）支出89.10萬元，主要用于局本級、安全生產監(jiān)察支隊和安全生產宣傳教育中心按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金和發(fā)放提租補貼支出等。與上年相比減少1.9萬元，減少2%。主要原因2014年度有補發(fā)部分支出。 6.其他支出494.61萬元，主要用于安全生產宣傳教育中心舉辦特種作業(yè)人員培訓發(fā)生的費用。與上年相比減少22.30萬元，減少4.31%。主要原因2014年度安排安全生產宣傳教育中心基建工程支出。 二、收入決算情況說明 常州市安監(jiān)局2015年度收入合計2087.73萬元，其中：財政撥款收1593.12萬元，占76%；上級補助收入，無；事業(yè)收入，無；經營收入494.61萬元，占24%。 三、支出決算情況說明 常州市安監(jiān)局2015年度支出合計2087.73萬元，其中：基本支出832.50萬元，占40%；項目支出760.62萬元，占36%；經營支出494.61萬元，占24%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款收、支總決算1593.12萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加157.72萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購撥款。 五、財政撥款支出決算情況說明 財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市安監(jiān)局2015年財政撥款支出1593.12萬元，占本年支出合計的76%。與上年相比，財政撥款支出增加157.72萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購費等。 常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款支出年初預算為1328.53萬元，調整后預算數(shù)為1601.06萬元，支出決算為1593.12萬元，完成年初預算的119.92%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因：一是增加獎勵性經費8.40萬元，二是追加安全生產專項經費269.05萬元，三是政策性調整減少4.92萬元。 （一）一般公共服務（類）支出 15.40萬元 一般行政管理事務。年初預算為7.00萬元，支出決算為15.40萬元，完成年初預算的220%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加獎勵性工作經費。 （二）社會保障和就業(yè)支出（類）支出31.13萬元 歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為30.53萬元，支出決算為31.13萬元，完成年初預算的101.96%。決算數(shù)大于（小于）預算數(shù)的主要原因退休政策調整 。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出44.04萬元 包括行政單位醫(yī)療（項）支出35.84萬元和事業(yè)單位醫(yī)療（項）8.20萬元。年初預算為51.09萬元，支出決算為44.04萬元，完成年初預算的86.20%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是年度人員變動。 （四）資源勘探信息等（類）支出1413.45萬元 1.行政運行支出494.95萬元。年初預算為559.10萬元，支出決算為494.95萬元，完成年初預算的88.52%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分費用歸集到其他監(jiān)管支出中核算。 2.一般行政管理事務支出398.32萬元。年初預算為401.13萬元，支出決算為398.32萬元，完成年初預算的99.3%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分費用安排下年支付。 3.安全生產監(jiān)管專項支出135.33萬元。年初預算為0，支出決算為135.33萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因當年追加安全生產監(jiān)管專項經費。 4.其他安全生產監(jiān)管支出384.85萬元。年初預算為192.11萬元，支出決算為384.85萬元，完成年初預算的200.33%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是當年追加安全生產監(jiān)管專項經費和其他業(yè)務經費支出。 （五）住房保障支出（類）支出89.10萬元。 1.住房公積金支出56.97萬元。年初預算為55.84萬元，支出決算為56.97萬元，完成年初預算的102.02%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是標準提高。 2.提租補貼支出21.91萬元。年初預算為22.04萬元，支出決算為21.91萬元，完成年初預算的99.41%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是預算調整。 3.購房補貼支出10.22萬元。年初預算為9.69萬元，支出決算為10.22萬元，完成年初預算的105.47%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是提高了新職工供應標準。 六、財政撥款基本支出決算情況說明 常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款基本支出832.50萬元，其中： （一）人員經費800.50萬元。主要包括：基本工資支出95.76萬元、津貼補貼支出443.86萬元、獎金支出9.15萬元、社會保障繳費支出44.04萬元、績效工資支出28.08萬元、其他工資福利支出支出56.22萬元、退休費支出31.13萬元、住房公積金支出56.97萬元、提租補貼支出21.91萬元、購房補貼支出10.22萬元、其他對個人和家庭的補助支出支出3.16萬元。 （二）公用經費32.00萬元。主要包括：辦公費1.25萬元、郵電費8.68萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費1.12萬元、維修（護）費0.13萬元、租賃費1.62萬元、會議費1.02萬元、培訓費0.75萬元、公務接待1.38萬元、勞務費0.45萬元、委托業(yè)務費0.12萬元、工會經費5.54萬元、福利費1.15萬元、公務用車運行維護費7.49萬元、其他商品和服務支出1.10萬元。 七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市安監(jiān)局2015年一般公共預算財政撥款支出1593.12萬元，與上年相比增加157.72萬元，增長11%。主要原因是新增移動式執(zhí)法裝備采購費。常州市安監(jiān)局2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1328.53萬元，支出決算為1593.12萬元，完成年初預算的119.92%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是一是增加獎勵性經費，二是追加安全生產專項經費。 八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 常州市安監(jiān)局2015年度一般公共預算財政撥款基本支出 832.50萬元，其中： （一）人員經費800.50萬元。主要包括：基本工資支出95.76萬元、津貼補貼支出443.86萬元、獎金支出9.15萬元、社會保障繳費支出44.04萬元、績效工資支出28.08萬元、其他工資福利支出支出56.22萬元、退休費支出31.13萬元、住房公積金支出56.97萬元、提租補貼支出21.91萬元、購房補貼支出10.22萬元、其他對個人和家庭的補助支出支出3.16萬元。 （二）公用經費32.00萬元。主要包括：辦公費1.25萬元、郵電費8.68萬元、物業(yè)管理費0.2萬元、差旅費1.12萬元、維修（護）費0.13萬元、租賃費1.62萬元、會議費1.02萬元、培訓費0.75萬元、公務接待1.38萬元、勞務費0.45萬元、委托業(yè)務費0.12萬元、工會經費5.54萬元、福利費1.15萬元、公務用車運行維護費7.49萬元、其他商品和服務支出1.10萬元。 九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明 常州市安監(jiān)局2015 年度財政撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出5.20萬元，占“三公”經費的18.21%；公務用車購置及運行費支出19.00萬元，占“三公”經費的66.52%；公務接待費支出4.36萬元，占“三公”經費的15.27%。具體情況如下： （一）因公出國（境）費決算支出5.20萬元，完成預算的74.29%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮出國（境）費用。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組1個，累計1人次。開支內容主要為：工作人員公務出國 （境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等方面。 （二）公務用車購置及運行費支出19.00萬元。 1.公務用車購置決算支出，無。 2.公務用車運行維護費決算支出19.00萬元，完成預算的57.40%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：一是出行首選公共交通工具，減少公務用車出行；二是加強車輛使用管理，車輛運行維護費用相應下降。公務用車運行維護費主要用于車輛租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等方面。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量14輛，使用其他資金開支運行維護費的公務用車保有量1輛。 （三）公務接待費4.35萬元。 1.外事接待支出，無。 2.國內公務接待支出4.35萬元，完成預算的39.47 %，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委“十項規(guī)定”精神，健全厲行節(jié)約、完善公務接待制度，公務接待費下降明顯。國內公務接待主要為接待出席會議、考察調研、執(zhí)行任務、學習交流、檢查指導、請示匯報工作等公務活動發(fā)生的餐費等，2015 年使用財政撥款開支的國內公務接待47批次，414人次。主要為接待國務院安委會、國家安全監(jiān)管總局和省安監(jiān)局來常州檢查、調研，有關省（市、區(qū)）安全監(jiān)管部門來常州學習、考察安全生產監(jiān)管監(jiān)察工作，以及局本級組織工作交流等活動。 常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款安排的會議費決算支出11.80萬元，完成預算的29.52%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是減少會議次數(shù)和參會人數(shù)，壓縮會議日程，盡量采用視頻會議的方式，減少會議費支出，2015 年度全年召開會議168個，參加會議2016人次。主要為召開安全生產監(jiān)管監(jiān)察、事故調查處理、隱患排查整改、安全生產宣傳教育、培訓工作等。 常州市安監(jiān)局2015年度財政撥款安排的培訓費決算支出 18.29萬元，完成預算的51.43%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因部分安監(jiān)人員因工作安排沖突，不能按期參加培訓，造成當年培訓任務無法完成。2015 年度全年組織培訓3個，組織培訓92人次。主要為培訓公務員素質提升、安全生產執(zhí)法、安全生產監(jiān)管等業(yè)務培訓。 十、政府性基金預算收入支出決算情況說明 常州市安監(jiān)局2015年政府性基金預算財政撥款年初結轉和結余，無，本年收入、支出，無。 十一、其他重要事項的情況說明 （一）機關運行經費支出決算情況說明 2015年本部門機關運行經費支出28.91萬元，其中行政單位支出24.36萬元，參照公務員法管理事業(yè)單位支出4.55萬元。比2014年減少5.51萬元，降低16%。主要原因是：壓縮行政運行費用，盡量減少開支。 （二）政府采購支出決算情況說明 2015年度政府采購支出總額197.30萬元，其中：政府采購貨物支出131.22萬元、政府采購工程支出28.56萬元、政府采購服務支出 37.52萬元。 （三）國有資產占用情況 截至2015年12月31日，本部門共有車輛15輛，其中，市部級領導干部用車（無）、一般公務用車6輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車8輛、其他用車1輛，其他用車主要是安全生產宣傳教育中心用于培訓、教務等方面；單位價值200萬元以上大型設備臺（套）數(shù)，無。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。 二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。 四、經營收入：指安全生產宣傳教育中心開辦的特種作業(yè)人員培訓取得的收入。 五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上繳的收入。 六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。 七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收支差額的數(shù)額。 八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 九、一般公共服務（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：主要用于安全生產獎勵性工作經費。 十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設竣工項目結余資金。 十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級單位的支出。 十五、經營支出：指安全生產宣傳教育中心開辦的特種作業(yè)人員培訓等發(fā)生的費用。 十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。 十七、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費
常州市安全生產監(jiān)督管理局2015年度決算公開表
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