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| 常州市環(huán)保系統(tǒng)2016年度部門決算公開說明 | |||||||||
目 錄 一、常州市環(huán)境保護局概況 1、主要職能 2、部門決算單位構(gòu)成情況 3、2016年度主要工作完成情況 二、常州市環(huán)境保護局2016年度部門決算表 1、收入支出決算總表 2、收入決算表 3、支出決算表 4、財政撥款收入支出決算總表 5、財政撥款支出決算表 6、財政撥款基本支出決算表 7、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表 8、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 9、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出決算表 10、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 11、機關(guān)運行經(jīng)費支出決算表 12、政府采購支出決算表 三、常州市環(huán)境保護局2016年度部門決算情況說明 四、名詞解釋 第一部分 部門概況 部門主要職能 常州市環(huán)境保護局承擔(dān)著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關(guān)環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務(wù)；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項等工作。 部門決算單位構(gòu)成情況 編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共5戶。 全額撥款行政單位1戶，為常州市環(huán)保局本級；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位2戶，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心；全額撥款事業(yè)單位2戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心。 三、2016年度主要工作完成情況 今年以來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我局堅持以改善環(huán)境質(zhì)量為核心，深入貫徹法治環(huán)保理念，深化生態(tài)綠城建設(shè)，打好大氣、水、土壤污染防治三大戰(zhàn)役，為常州的綠色發(fā)展創(chuàng)造良好的生態(tài)環(huán)境。 （一）注重生態(tài)建設(shè)。持續(xù)推進生態(tài)綠城建設(shè)，重點實施生態(tài)源保護、郊野公園、城鎮(zhèn)公園綠地、生態(tài)廊道和生態(tài)綠道六大類202個項目，完成201項，完成率為99%，共增核1.7萬畝、擴綠7400畝、連網(wǎng)250公里，完成生態(tài)文明系列創(chuàng)建項目37個。嚴格生態(tài)紅線區(qū)域保護，全年投入1.53億元用于生態(tài)保護項目，有力推動一市三區(qū)的生態(tài)紅線區(qū)域保護工作，完成5塊生態(tài)紅線區(qū)域內(nèi)生態(tài)資源調(diào)查。全市生態(tài)紅線保護面積保持穩(wěn)定，生態(tài)紅線區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量不斷改善。 （二）抓好綜合治理。2016年，全市空氣質(zhì)量優(yōu)良天數(shù)為258天，優(yōu)良率為70.5%；市區(qū)PM2.5平均濃度同比2015年下降10.49%；重污染天數(shù)比2015年減少13天。集中式飲用水源地水質(zhì)達標(biāo)率為100%；25個要求2016年達標(biāo)的“水十條”考核斷面全部達標(biāo)；14個太湖考核斷面達標(biāo)9個，達標(biāo)率為64.3%，超過了省政府“50%達標(biāo)”的考核要求。全年計劃實施大氣污染防治項目1083項，已完成1080余項，完成率99.7%；計劃實施水環(huán)境整治項目515項，完成475項，完成率92.2%；制定《常州市工業(yè)用地和經(jīng)營性用地土壤環(huán)境保護管理辦法（試行》，完成23片污染場地調(diào)查，為土地的安全利用奠定了良好的基礎(chǔ)；危廢處置能力大幅提升，新增危險廢物焚燒處置能力2.31萬噸/年、危險廢物利用能力11.04萬噸/年和廢包裝桶清洗處置能力140.9萬只/年。 （三）嚴格依法行政。嚴把環(huán)境準入關(guān)，建立健全空間準入、總量準入和項目準入“三位一體”的環(huán)境準入制度。積極推進簡政放權(quán)，制定下發(fā)《常州市建設(shè)項目環(huán)境影響評價文件分級審批管理辦法》，在全省率先實施市級建設(shè)項目竣工環(huán)保驗收“零收費”。全面實施網(wǎng)格化監(jiān)管，市級網(wǎng)格成立了八個監(jiān)管工作組，各監(jiān)管工作組牽頭部門依據(jù)法定職責(zé)落實環(huán)境監(jiān)管工作，加強對二級網(wǎng)格的督查指導(dǎo)。規(guī)范環(huán)境執(zhí)法行為，將“雙隨機”抽查作為污染源日常監(jiān)督檢查的主要方式，推行案件主辦人制度，實行環(huán)境違法行為首查負責(zé)制和案件調(diào)查終身負責(zé)制。積極開展環(huán)境執(zhí)法大練兵活動，切實提高環(huán)境執(zhí)法隊伍規(guī)范執(zhí)法的意識和能力，在環(huán)保部組織的環(huán)境執(zhí)法大練兵評比活動中，常州市環(huán)保局、武進區(qū)環(huán)保局被表彰為先進集體。 （四）加強隊伍建設(shè)。認真貫徹中央、省、市關(guān)于加強黨委（黨組）意識形態(tài)責(zé)任制的要求，抓好思想政治學(xué)習(xí)、輿論宣傳工作，牢固樹立政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識。開展“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育，進一步堅定理想信念、增強宗旨意識、強化黨性修養(yǎng)。組織開展“嚴執(zhí)法、善作為、爭做忠誠環(huán)保衛(wèi)士”學(xué)習(xí)實踐活動，4人被評為全省“忠誠環(huán)保衛(wèi)士”。出臺《關(guān)于落實黨風(fēng)廉政建設(shè)黨組主體責(zé)任、紀檢組監(jiān)督責(zé)任的實施辦法》和《“兩個責(zé)任”清單》，年初局黨組向市委、局紀檢組向市紀委分別遞交了黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任與監(jiān)督責(zé)任書，局領(lǐng)導(dǎo)班子、直屬單位、機關(guān)各處室層層簽訂責(zé)任狀，嚴格落實黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制和“一崗雙責(zé)”制。繼續(xù)開展“四群”“雙評”活動，促進環(huán)保部門履職盡責(zé)，保障群眾的環(huán)境知情權(quán)、參與權(quán)和監(jiān)督權(quán)，落實企業(yè)的主體責(zé)任。 第二部分 常州市環(huán)境保護局2016年度部門決算表 具體公開表附后 第三部分 常州市環(huán)境保護局2016年度決算情況說明 一、收入支出總體情況說明 常州市環(huán)境保護局2016年度收入總計8936.24萬元，支出總計8914.36萬元。與上年相比收入總計增加45.43萬元，增加0.5%，與上年基本持平；支出總計減少648萬元，減少6.8%，主要原因是：環(huán)保專項資金撥款方式改變，使環(huán)保局本級環(huán)保專項資金總體支出減少。 其中： （一）收入總計8936.24萬元。包括： 1．財政撥款收入7287.37萬元，為當(dāng)年從市級財政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加1481.48萬元，增加25.5%。主要原因為撥款方式改變，下級預(yù)算單位財政撥款增加。 2．上級補助收入979.07萬元，為常州市環(huán)境監(jiān)測中心等事業(yè)單位收到上級單位撥入的非財政補助資金。與上年相比減少63.93萬元，減少6.1%。主要原因是市監(jiān)測中心省級撥款減少。 3．其他收入669.8萬元，為單位取得的除上述收入以外的各項收入，主要為市環(huán)保局的環(huán)保專戶撥款。與上年相比減少1372.12萬元，減少67.2%。主要原因是環(huán)保歷年專項資金撥款減少。 4．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2597.19萬元，主要為各單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的環(huán)保專項等資金。 （二）支出總計8914.36萬元。包括： 1．一般公共服務(wù)（類）支出1萬元，主要用于環(huán)境監(jiān)測中心的課題費。與上年相比減少8萬元，減少88%。主要原因是環(huán)境監(jiān)測中心課題費減少。 2．科學(xué)技術(shù)與支出1.4萬元，主要用于單位的科研經(jīng)費。與上年相比減少13.12萬元，減少90.36 %。主要原因是上級下達的課題研究經(jīng)費減少。 3．社會保障和就業(yè)支出447.73萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比增加56.9萬元，增長14.56%。主要原因是退休人員增加，財政政策性追加。 4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出168.09萬元，主要用于醫(yī)療保險。與上年相比增加27.72萬元，增長19.76%。主要原因是社保經(jīng)費的財政政策性追加。 5．節(jié)能環(huán)保支出7760.4萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比減少872.28萬元，減少10.1%。主要原因是環(huán)保專項資金撥款方式改變，使環(huán)保專項資金總體支出減少。 6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出5萬元，主要用于城市長效管理獎勵。與上年相比增加5萬元，為城市長效管理獎勵資金。 6．住房保障支出516.64萬元，主要用于主要用于職工的住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。與上年相比增加141.57萬元，增長37.7%。主要原因是職工住房公積金等的財政政策性追加。 7．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2619.07萬元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。主要以前年度預(yù)算安排的財政專項資金由于項目未完工，無法按原計劃支付，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。 二、收入決算情況說明 常州市環(huán)境保護局本年收入合計8936.24萬元，其中：財政撥款收入7287.37萬元，占81.55%；上級補助收入979.07萬元，占10.96%；其他收入669.8萬元，占7.5%。 三、支出決算情況說明 常州市環(huán)境保護局本年支出合計8914.36萬元，其中：基本支出4060.73萬元，占45.56%；項目支出4853.63萬元，占54.44%。 四、財政撥款收入支出決算總體情況說明 常州市環(huán)境保護局2016年度財政撥款收、支總決算7725.35萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計均增加1336.48萬元，增加20.9%。主要原因是撥款方式改變，使下級財政預(yù)算單位財政撥款增加。 五、財政撥款支出決算情況說明 財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市環(huán)境保護局2016年財政撥款支出6930.22萬元，占本年支出合計的77.74%。與上年相比，財政撥款支出增加1124.33萬元，增加19.37%。主要原因是撥款方式改變，使下級財政預(yù)算單位財政撥款支出增加。 常州市環(huán)境保護局2016年度財政撥款支出年初預(yù)算為3992.31萬元，支出決算為6930.22萬元，完成年初預(yù)算的173.59 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、正常性經(jīng)費的政策性追加，2、環(huán)保專項資金未納入年初部門預(yù)算，為年度追加。其中： （一）一般公共服務(wù) 1．人力資源事務(wù)-引進人才費用。年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因常州市環(huán)境監(jiān)測中心課題經(jīng)費追加。 （二）科學(xué)技術(shù)（類） 1．技術(shù)研究與開發(fā)-其他技術(shù)研究與開發(fā)。年初預(yù)算為0，支出決算為1.4萬元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因常州市環(huán)境監(jiān)測中心課題經(jīng)費追加。 （三）社會保障和就業(yè) 1.行政事業(yè)單位離退休-歸口管理的行政事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為194.07萬元，支出決算為236.4萬元，當(dāng)年政策性追加42.33萬元。 2.行政事業(yè)單位離退休-事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為186.48萬元，支出決算為211.33萬元，當(dāng)年政策性追加24.85萬元。 （四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1.醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為56.36萬元，支出決算為68.16萬元，當(dāng)年政策性追加11.8萬元。 2.醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為71.77萬元，支出決算為99.93萬元，當(dāng)年政策性追加28.16萬元。 （五）節(jié)能環(huán)保支出 1.環(huán)境保護管理事務(wù)-行政運行。年初預(yù)算為1095.74萬元，支出決算為1502.82萬元，當(dāng)年政策性追加407.08萬元。 2.環(huán)境保護管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為74.38萬元，支出決算為134.59萬元，當(dāng)年政策性追加60.21萬元。 3.環(huán)境保護管理事務(wù)-環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準。年初預(yù)算為47萬元，支出決算為47萬元，與預(yù)算持平。 4.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-核與輻射安全監(jiān)督。年初預(yù)算為148.29萬元，支出決算為157.3萬元，當(dāng)年追加9.01萬元。 5.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。年初預(yù)算為46萬元，支出決算為99萬元，當(dāng)年追加53萬元。 6.污染防治-排污費安排的支出。年初預(yù)算為0，支出決算為95.7萬元，當(dāng)年追加95.7萬元。 7.污染防治-其他污染防治支出。年初預(yù)算為0，支出決算為195萬元，當(dāng)年追加195萬元。 8.自然生態(tài)保護-生態(tài)保護。年初預(yù)算為0，支出決算為11萬元，當(dāng)年追加11萬元。 9.自然生態(tài)保護-生態(tài)保護。年初預(yù)算為0，支出決算為2262.61萬元，當(dāng)年追加2262.61萬元。 10.污染減排-環(huán)境監(jiān)測與信息。年初預(yù)算為1033.25萬元，支出決算為1465.26萬元，當(dāng)年追加432.01萬元。 11.污染減排-環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察。年初預(yù)算為15.05萬元，支出決算為15.05萬元，與預(yù)算持平。 （六）城鄉(xiāng)社區(qū)支出 1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出-其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出。年初預(yù)算為0，支出決算為5萬元，當(dāng)年追加5萬元。 （七）住房保障 1.住房改革支出-住房公積金。年初預(yù)算為197.42萬元，支出決算為258.5萬元，當(dāng)年政策性追加61.08萬元。 2.住房改革支出-提租補貼。年初預(yù)算為70.15萬元，支出決算為116.52萬元，當(dāng)年政策性追加46.37萬元。 3.住房改革支出-購房補貼。年初預(yù)算為103.35萬元，支出決算為141.62萬元，當(dāng)年政策性追加38.27萬元。 六、財政撥款基本支出決算情況說明 常州市環(huán)境保護局2016年度財政撥款基本支出4060.73萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3610.76萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費449.97萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。 七、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明 一般公共預(yù)算財政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預(yù)算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市環(huán)境保護局2016年一般公共預(yù)算財政撥款支出6930.22萬元，與上年相比增加1124.33萬元，增加19.37%。主要原因是撥款方式改變，常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市環(huán)境監(jiān)測中心環(huán)保專項資金支出增加。常州市環(huán)境保護局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算為3339.31萬元，支出決算為6930.22萬元，完成年初預(yù)算的207.53%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是：1、正常性經(jīng)費的政策性追加，2、環(huán)保專項資金未納入年初部門預(yù)算，為年度追加。 八、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明 常州市環(huán)境保護局2016年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出4060.73萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3610.76萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職（役）費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費449.97元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。 九、財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出情況說明 常州市環(huán)境保護局2016年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費決算支出中，公務(wù)用車運行費支出16.84萬元，占“三公”經(jīng)費的31.12%；公務(wù)接待費支出37.28萬元，占“三公”經(jīng)費的68.88%。具體情況如下： 1.因公出國（境）費決算支出0，比上年決算減少17萬元。主要原因為：我單位嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，嚴控出國人數(shù)，降低行政成本。 2．公務(wù)用車購置及運行維護費支出16.84萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置決算支出0萬元，本年度未使用財政撥款購置公務(wù)用車。 （2）公務(wù)用車運行維護費決算支出16.84萬元，完成預(yù)算的100%，與預(yù)算數(shù)持平，比上年決算減少8.2萬元，主要原因為：我單位嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，倡導(dǎo)綠色出行，規(guī)范公務(wù)用車范圍，降低行政成本。公務(wù)用車運行維護費主要用于車輛的油費、保險費、年檢費、日常維修保養(yǎng)等。2016年初，公務(wù)用車保有量13輛，2016年7月車改后，環(huán)保系統(tǒng)使用財政撥款開支運行維護費的公務(wù)用車保有量為零。 3．公務(wù)接待費37.28萬元。其中： （1）外事接待支出0，本年度無外事接待費用發(fā)生。 （2）國內(nèi)公務(wù)接待支出37.28萬元，完成預(yù)算的452.98%，比上年決算增加23.18萬元，主要原因為2016年環(huán)保任務(wù)加重，G20峰會保障任務(wù)、常外事件協(xié)調(diào)工作等，接待費增加。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：接待中央、省，及環(huán)保系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)、環(huán)境監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)察、固廢輻射監(jiān)管等工作增加。2016年使用財政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待623批次4673人次。主要為接待中央、省，及環(huán)保系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟城市等來常調(diào)研、考察、環(huán)境監(jiān)測、執(zhí)法監(jiān)察、固廢輻射監(jiān)管等工作。 常州市環(huán)境保護局2016年度財政撥款安排的會議費決算支出17.2萬元，完成預(yù)算的51.13%，比上年決算減少12.45萬元，主要原因嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，規(guī)范召開會議的范圍和標(biāo)準，降低會務(wù)成本；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，反對浪費，降低會務(wù)費用。2016年度召開大型會議30個，參加會議 534人次。發(fā)生的會議費主要是召開全市環(huán)保工作條線會議，參加部、省業(yè)務(wù)條線會議及全市環(huán)保業(yè)務(wù)條線會議發(fā)生的費用。 常州市環(huán)境保護局2016年度財政撥款安排的培訓(xùn)費決算支出27.86萬元，完成預(yù)算的67.84%，比上年決算增加12.14萬元，主要原因是環(huán)保任務(wù)加重，對于一線人員的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)增加；決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位嚴格執(zhí)行“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約，規(guī)范組織培訓(xùn)的范圍和標(biāo)準。2016年度全年組織培訓(xùn)2個，組織培訓(xùn)260人次。主要為組織全市環(huán)保系統(tǒng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，參加部、省條線業(yè)務(wù)培訓(xùn)及監(jiān)測監(jiān)察人員的專業(yè)業(yè)務(wù)培訓(xùn)費用。 十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明 常州市環(huán)境保護局2016年沒有政府性基金預(yù)算收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。 十一、其他重要事項的情況說明 （一）機關(guān)運行經(jīng)費支出決算情況說明 2016年本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出269.83萬元，比2015年增加153.44萬元，增加131.83%。主要原因是：新增參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一家：常州市固體廢物監(jiān)督管理中心。 （二）政府采購支出決算情況說明 2016年度政府采購支出總額865.92萬元，其中：政府采購貨物支出438.15萬元、政府采購工程支出15.46萬元，政府采購服務(wù)支出412.31萬元。 （三）國有資產(chǎn)占用情況 截至2016年12月31日，本部門共有車輛14輛，其中，一般執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛，特種專業(yè)技術(shù)用車11輛；單位價值200萬元以上大型設(shè)備1臺。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。 二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。 三、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的各項收入。 四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。 五、一般公共服務(wù)-人力資源事務(wù)-其他人事事務(wù)支出：指人力資源、機構(gòu)編制、公務(wù)員管理、軍轉(zhuǎn)、外專等方面的支出。 六、科學(xué)技術(shù)（類） 1．基礎(chǔ)研究-自然科學(xué)基金：指各級政府設(shè)立的自然科學(xué)基金支出。 2．技術(shù)研究與開發(fā)（款）其他技術(shù)研究與開發(fā)（項）：指除應(yīng)用技術(shù)、產(chǎn)業(yè)技術(shù)、科技成果轉(zhuǎn)化等以外其他用于技術(shù)研究與開發(fā)方面的支出。 七、社會保障和就業(yè) 1．歸口管理的行政單位離退休。主要指局機關(guān)離退休職工的離退休費。 2．事業(yè)單位離退休。主要指局下屬事業(yè)單位離退休職工的離退休費。 八、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1.醫(yī)療保障-行政單位醫(yī)療。主要指局機關(guān)離退休職工的離退休費。 2.醫(yī)療保障-事業(yè)單位醫(yī)療。主要指局下屬事業(yè)單位職工的醫(yī)療保險費用。 九、節(jié)能環(huán)保支出 1.環(huán)境保護管理事務(wù)-行政運行。反應(yīng)行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)）的基本支出。 2.環(huán)境保護管理事務(wù)-一般行政管理事務(wù)。行政單位（含實行公務(wù)員管理的事業(yè)）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。 3.環(huán)境保護管理事務(wù)-環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標(biāo)準。環(huán)境保護法規(guī)政策的前期研究、制訂，規(guī)劃的前期研究、制訂及實施評估，環(huán)境標(biāo)準試驗、研究和制訂等方面的支出。 4.環(huán)境保護管理事務(wù)-其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出。除上述項目以外其他用于環(huán)境保護管理事務(wù)方面的支出。 5.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-核與輻射安全監(jiān)督。環(huán)保部門核安全核輻射安全監(jiān)管、審評支出、放射性物質(zhì)運輸監(jiān)管、核材料管制、核設(shè)施監(jiān)管等支出。 6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察-其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出。除上述項目以外其他用于環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察方面的支出。 7.污染防治-其他污染防治支出。除大氣、水體、噪聲、放射源和放射性廢物監(jiān)管、輻射、排污費安排以外的其他用于污染防治等方面的支出。 8.自然生態(tài)保護-生態(tài)保護。用于生態(tài)功能保護區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)?。ㄊ?、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護、宣教、試點示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管等支出。 9.污染減排-環(huán)境監(jiān)測信息。環(huán)保部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評價、綠色國民經(jīng)濟核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護、運行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。 十、住房保障 1.住房改革支持-住房公積金。行政機關(guān)和事業(yè)單位職工的住房公積金。 2.住房改革支持-提租補貼。行政機關(guān)和事業(yè)單位老職工的住房補貼。 3.住房改革支持-購房補貼。行政機關(guān)和事業(yè)單位新職工的住房補貼。 十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 十二、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 十七、“三公”經(jīng)費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 十八、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關(guān)運行經(jīng)費”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費。
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