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        信息名稱：2022年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位決算公開(kāi)
        索 引 號(hào)：014109840/2023-00149
        主題分類：其他 體裁分類：其他 組配分類：其他 市生態(tài)環(huán)境局：財(cái)政預(yù)決算情況
        文件編號(hào)：
        產(chǎn)生日期：2023-12-06
        發(fā)布機(jī)構(gòu)：市生態(tài)環(huán)境局
        發(fā)布日期：2023-12-06
        廢止日期：
        內(nèi)容概述：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位決算
        2022年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位決算公開(kāi)

        目  錄

        第一部分 單位概況

        一、主要職能

        二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

        三、2022年度主要工作完成情況

        第二部分2022年度單位決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）

        六、財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

        七、一般公共預(yù)算支出決算表（功能科目）

        八、一般公共預(yù)算基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

        十、政府性基金預(yù)算支出決算表

        十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表

        十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

        十三、政府采購(gòu)支出決算表

        第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

        第四部分 名詞解釋

        第一部分  單位概況

        一、主要職能

        常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心負(fù)責(zé)全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)，生態(tài)環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)管理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用開(kāi)發(fā)，移動(dòng)源污染監(jiān)管的技術(shù)支持，承擔(dān)環(huán)境宣傳教育工作。主要職責(zé)是：

        （一）負(fù)責(zé)編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控能力和信息化建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助編制全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息年度工作計(jì)劃，承擔(dān)環(huán)境統(tǒng)計(jì)的技術(shù)工作。

        （二）承擔(dān)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測(cè)、溯源監(jiān)測(cè)及各類專項(xiàng)工作的現(xiàn)場(chǎng)采樣和實(shí)驗(yàn)分析，組織實(shí)施輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和執(zhí)法監(jiān)測(cè)，組織做好突發(fā)環(huán)境污染事故和輻射事故應(yīng)急監(jiān)測(cè)，參與重大環(huán)境污染事件和跨區(qū)域污染事件的現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查工作。

        （三）承擔(dān)市級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控相關(guān)信息系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)建設(shè)和運(yùn)維管理；負(fù)責(zé)市級(jí)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，全市生態(tài)環(huán)境信息歸集，以及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)管理和開(kāi)發(fā)應(yīng)用；承擔(dān)市級(jí)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)維。

        （四）負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量和污染源預(yù)警及各類綜合分析工作；組織監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超標(biāo)預(yù)警轉(zhuǎn)辦督辦工作；負(fù)責(zé)事權(quán)范圍內(nèi)水質(zhì)、大氣和噪聲自動(dòng)站運(yùn)維機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。

        （五）參與制定全市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治工作計(jì)劃，開(kāi)展機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測(cè)機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排氣污染防治日常監(jiān)管以及油氣污染治理督查的技術(shù)支持。

        （六）承擔(dān)環(huán)境監(jiān)測(cè)質(zhì)量保證與質(zhì)量控制的技術(shù)支持工作；提供技術(shù)培訓(xùn)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)；協(xié)助對(duì)社會(huì)化環(huán)境檢測(cè)機(jī)構(gòu)、排污單位自行監(jiān)測(cè)開(kāi)展監(jiān)督與檢查。

        （七）負(fù)責(zé)開(kāi)展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。

        （八）承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。

        二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成情況

        根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括辦公室、組織宣教科、綜合業(yè)務(wù)科、監(jiān)控預(yù)警科、分析測(cè)試科、監(jiān)測(cè)與應(yīng)急科（環(huán)境調(diào)查一科）、移動(dòng)源與輻射科（環(huán)境調(diào)查二科）、系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行科。市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心設(shè)7個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分別為溧陽(yáng)分中心、金壇分中心、武進(jìn)分中心、新北分中心、天寧分中心、鐘樓分中心、經(jīng)開(kāi)區(qū)分中心，規(guī)格均相當(dāng)于副科級(jí)。本單位無(wú)下屬單位。

        三、2022年度主要工作完成情況

        2022年是常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心建設(shè)元年，監(jiān)控中心認(rèn)真貫徹市局黨組的各項(xiàng)決策部署，圍繞“布局‘大監(jiān)測(cè)’、筑牢基礎(chǔ)樁、鞏固大平臺(tái)、提升真本領(lǐng)”的工作目標(biāo)，立足本職、困中奮進(jìn)、服務(wù)大局，努力打造出了一支擔(dān)當(dāng)有力、業(yè)務(wù)精湛、反應(yīng)迅速的生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)監(jiān)控技術(shù)隊(duì)伍。

        一、建成市級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)與應(yīng)急響應(yīng)中心

        2022年，監(jiān)控中心用實(shí)干實(shí)績(jī)交出了一份合格答卷。一是夯實(shí)“硬基礎(chǔ)”。2022年，監(jiān)控中心監(jiān)測(cè)分析能力得到突破性發(fā)展，形成水、氣、噪聲和輻射共4類合計(jì)89項(xiàng)能力，全年提報(bào)手工監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)超10000個(gè)，保障了常規(guī)監(jiān)測(cè)、執(zhí)法監(jiān)測(cè)和應(yīng)急監(jiān)測(cè)等業(yè)務(wù)開(kāi)展，監(jiān)測(cè)能力位居全省地市級(jí)監(jiān)測(cè)機(jī)構(gòu)前列。二是勇當(dāng)“逆行者”。在“1?28”溧陽(yáng)中材危廢倉(cāng)庫(kù)火災(zāi)事故應(yīng)急中，監(jiān)控中心迅速反應(yīng)、科學(xué)應(yīng)對(duì)，為應(yīng)急處置提供了有效的監(jiān)測(cè)技術(shù)支撐。整個(gè)歲末年初，從中心領(lǐng)導(dǎo)到普通員工，加班加點(diǎn)完成了從突發(fā)事件響應(yīng)到終止的全過(guò)程環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測(cè)。三是做好“千斤頂”。在涉疫廢水監(jiān)測(cè)中，中心共組織出動(dòng)監(jiān)測(cè)450人次，不懼風(fēng)險(xiǎn)、勇挑重?fù)?dān)，為全市抗疫和防疫工作筑起了環(huán)境安全防護(hù)墻。在五牧斷面水質(zhì)年度達(dá)標(biāo)攻堅(jiān)戰(zhàn)中，監(jiān)控中心加班加點(diǎn)、隨送隨析，為環(huán)境決策提供了及時(shí)的數(shù)據(jù)支撐。四是跑出“加速度”。自監(jiān)控中心組建移動(dòng)源與輻射科后，不斷加強(qiáng)人員配備、核與輻射監(jiān)測(cè)設(shè)備等建設(shè)，提升軟硬實(shí)力，以最快的速度通過(guò)專項(xiàng)監(jiān)測(cè)能力認(rèn)證，并多次參加市、區(qū)兩級(jí)核與輻射突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急演練，在實(shí)戰(zhàn)中得到錘煉。2022年11月，在省生態(tài)環(huán)境廳舉辦的“2022年江蘇省生態(tài)環(huán)境輻射監(jiān)測(cè)能力比武”中監(jiān)控中心3名同志出色完成了各項(xiàng)比賽科目，以全省總分第三名的優(yōu)異成績(jī)榮獲團(tuán)體三等獎(jiǎng)，真正實(shí)現(xiàn)了市級(jí)輻射監(jiān)測(cè)能力從無(wú)到有、從弱到強(qiáng)的轉(zhuǎn)變。

        二、重點(diǎn)強(qiáng)化非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管和預(yù)警指揮中心

        一是基本完成智慧感知能力建設(shè)。通過(guò)努力，年內(nèi)基本完成全市重點(diǎn)排污單位、VOCs重點(diǎn)監(jiān)管企業(yè)、限值限量工業(yè)園區(qū)企業(yè)在線全聯(lián)全控任務(wù)，為生態(tài)環(huán)境非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作打好了基礎(chǔ)。二是持續(xù)優(yōu)化預(yù)警研判規(guī)則和模型。全面歸集省、市大數(shù)據(jù)平臺(tái)資源，以省生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)平臺(tái)及回流數(shù)據(jù)為主，以市級(jí)平臺(tái)功能開(kāi)發(fā)為輔，設(shè)計(jì)完善非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管數(shù)據(jù)研判模型，不斷訓(xùn)練優(yōu)化平臺(tái)報(bào)警功能，真正實(shí)現(xiàn)預(yù)警監(jiān)控由“人工發(fā)現(xiàn)”到“智能感知”的轉(zhuǎn)變。三是基本形成非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管體制架構(gòu)。指揮中心利用各類監(jiān)測(cè)監(jiān)控平臺(tái)對(duì)納入非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管名錄的企業(yè)聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)開(kāi)展24小時(shí)巡查，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法的數(shù)據(jù)線索形成監(jiān)管問(wèn)題清單，及時(shí)推送執(zhí)法部門；對(duì)環(huán)境質(zhì)量異常高值信息開(kāi)展原因分析，通知屬地生態(tài)環(huán)境部門迅速壓降異常高值，形成了實(shí)時(shí)監(jiān)控、分析研判、及時(shí)預(yù)警，問(wèn)題交辦、跟蹤反饋的閉環(huán)管理機(jī)制，優(yōu)化了省級(jí)非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管的工作內(nèi)容和流程。2022年共計(jì)預(yù)警反饋督辦事項(xiàng)565條，其中指揮調(diào)度事項(xiàng)55條，污染源小時(shí)超標(biāo)數(shù)據(jù)、治污設(shè)施異常信息共1927條，為新型案件非現(xiàn)場(chǎng)和現(xiàn)場(chǎng)查處、證據(jù)固定、數(shù)據(jù)審核提供有力的技術(shù)保障。

        三、打造市級(jí)環(huán)境技術(shù)服務(wù)和綜合分析中心

        在隊(duì)伍建設(shè)上，監(jiān)控中心通過(guò)多種途徑擴(kuò)充力量、引進(jìn)人才，工作人員從去年底22人增加至44人，同時(shí)優(yōu)化了內(nèi)部組織架構(gòu)，使各項(xiàng)業(yè)務(wù)高效運(yùn)行；在服務(wù)管理上，監(jiān)控中心著力推進(jìn)監(jiān)測(cè)監(jiān)控從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效能型跨越，在每月環(huán)境質(zhì)量形勢(shì)分析、新孟河沿程水環(huán)境變化趨勢(shì)及對(duì)策建議報(bào)告、應(yīng)急監(jiān)測(cè)處置應(yīng)對(duì)報(bào)送等工作中，喚醒監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)資源，充分發(fā)揮生態(tài)環(huán)境監(jiān)測(cè)支撐、引領(lǐng)、服務(wù)的作用；在運(yùn)行架構(gòu)上，中心初步構(gòu)建起了從智慧感知、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、實(shí)驗(yàn)分析、綜合診斷到解決方案的業(yè)務(wù)流程框架，促進(jìn)監(jiān)控和監(jiān)測(cè)業(yè)務(wù)的高度融合，加快了復(fù)合型生態(tài)環(huán)境專業(yè)技術(shù)人員的培養(yǎng)。

        7月，監(jiān)控中心獲得中共常州市委和常州市人民政府授予的“常州市推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展先進(jìn)集體”稱號(hào)。

        第二部分  常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2022年度單位決算表

        收入支出決算總表





        公開(kāi)01表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        收入

        支出

        項(xiàng)目

        決算數(shù)

        按功能分類

        決算數(shù)

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

        2,047.37

        一、一般公共服務(wù)支出



        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入



        二、外交支出



        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入



        三、國(guó)防支出



        四、上級(jí)補(bǔ)助收入



        四、公共安全支出



        五、事業(yè)收入



        五、教育支出



        六、經(jīng)營(yíng)收入

        1.99

        六、科學(xué)技術(shù)支出



        七、附屬單位上繳收入



        七、文化旅游體育與傳媒支出



        八、其他收入



        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出







        九、衛(wèi)生健康支出

        3.98





        十、節(jié)能環(huán)保支出

        1,981.14





        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出







        十二、農(nóng)林水支出







        十三、交通運(yùn)輸支出







        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出







        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出







        十六、金融支出







        十七、援助其他地區(qū)支出







        十八、自然資源海洋氣象等支出







        十九、住房保障支出

        64.24





        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出







        二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出







        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出







        二十三、其他支出







        二十四、債務(wù)還本支出







        二十五、債務(wù)付息支出







        二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出



        本年收入合計(jì)

        2,049.36

        本年支出合計(jì)

        2,049.36

        使用非財(cái)政撥款結(jié)余



        結(jié)余分配



        年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余











        總計(jì)

        2,049.36

        總計(jì)

        2,049.36

        注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。



        收入決算表













        公開(kāi)02表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        本年收入合計(jì)

        財(cái)政撥款收入

        上級(jí)補(bǔ)助收入

        財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)

        事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）

        經(jīng)營(yíng)收入

        附屬單位上繳收入

        其他收入

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        2,049.36

        2,047.37







        1.99





        210

        衛(wèi)生健康支出

        3.98

        3.98













        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        3.98

        3.98













        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

        3.98

        3.98













        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,981.14

        1,979.15







        1.99





        21101

         環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

        1,698.37

        1,696.39







        1.99





        2110199

           其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

        1,698.37

        1,696.39







        1.99





        21104

         自然生態(tài)保護(hù)

        282.77

        282.77













        2110401

           生態(tài)保護(hù)

        282.77

        282.77













        221

        住房保障支出

        64.24

        64.24













        22102

         住房改革支出

        64.24

        64.24













        2210201

           住房公積金

        20.29

        20.29













        2210202

           提租補(bǔ)貼

        4.63

        4.63













        2210203

           購(gòu)房補(bǔ)貼

        39.32

        39.32













        注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


        支出決算表











        公開(kāi)03表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        上繳上級(jí)支出

        經(jīng)營(yíng)支出

        對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        2,049.36

        779.34

        1,268.03



        1.99



        210

        衛(wèi)生健康支出

        3.98

        3.98









        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        3.98

        3.98









        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

        3.98

        3.98









        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,981.14

        711.12

        1,268.03



        1.99



        21101

         環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

        1,698.37

        711.12

        985.26



        1.99



        2110199

           其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

        1,698.37

        711.12

        985.26



        1.99



        21104

         自然生態(tài)保護(hù)

        282.77



        282.77







        2110401

           生態(tài)保護(hù)

        282.77



        282.77







        221

        住房保障支出

        64.24

        64.24









        22102

         住房改革支出

        64.24

        64.24









        2210201

           住房公積金

        20.29

        20.29









        2210202

           提租補(bǔ)貼

        4.63

        4.63









        2210203

           購(gòu)房補(bǔ)貼

        39.32

        39.32









        注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


        財(cái)政撥款收入支出決算總表











        公開(kāi)04表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        收 入

        支 出

        項(xiàng) 目

        決算數(shù)

        按功能分類

        決算數(shù)

        小計(jì)

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

        2,047.37

        一、一般公共服務(wù)支出









        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入



        二、外交支出









        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入



        三、國(guó)防支出













        四、公共安全支出













        五、教育支出













        六、科學(xué)技術(shù)支出













        七、文化旅游體育與傳媒支出













        八、社會(huì)保障和就業(yè)支出













        九、衛(wèi)生健康支出

        3.98

        3.98









        十、節(jié)能環(huán)保支出

        1,979.15

        1,979.15









        十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出













        十二、農(nóng)林水支出













        十三、交通運(yùn)輸支出













        十四、資源勘探工業(yè)信息等支出













        十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出













        十六、金融支出













        十七、援助其他地區(qū)支出













        十八、自然資源海洋氣象等支出













        十九、住房保障支出

        64.24

        64.24









        二十、糧油物資儲(chǔ)備支出













        二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出













        二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出













        二十三、其他支出













        二十四、債務(wù)還本支出













        二十五、債務(wù)付息支出













        二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出









        本年收入合計(jì)

        2,047.37

        本年支出合計(jì)

        2,047.37

        2,047.37





        年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余



        年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余









        一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款













        二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款













        三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款













        總計(jì)

        2,047.37

        總計(jì)

        2,047.37

        2,047.37





        注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。



        財(cái)政撥款支出決算表（功能科目）





        公開(kāi)05表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心





        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)

        2,047.37

        779.34

        1,268.03

        210

        衛(wèi)生健康支出

        3.98

        3.98



        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        3.98

        3.98



        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

        3.98

        3.98



        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,979.15

        711.12

        1,268.03

        21101

         環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

        1,696.39

        711.12

        985.26

        2110199

           其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

        1,696.39

        711.12

        985.26

        21104

         自然生態(tài)保護(hù)

        282.77



        282.77

        2110401

           生態(tài)保護(hù)

        282.77



        282.77

        221

        住房保障支出

        64.24

        64.24



        22102

         住房改革支出

        64.24

        64.24



        2210201

           住房公積金

        20.29

        20.29



        2210202

           提租補(bǔ)貼

        4.63

        4.63



        2210203

           購(gòu)房補(bǔ)貼

        39.32

        39.32



        注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


        財(cái)政撥款基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）







        公開(kāi)06表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        財(cái)政撥款基本支出

        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        合計(jì)

        779.34

        728.47

        50.87

        301

        工資福利支出

        728.47

        728.47



        30101

         基本工資

        142.08

        142.08



        30102

         津貼補(bǔ)貼

        268.32

        268.32



        30103

         獎(jiǎng)金

        3.31

        3.31



        30106

         伙食補(bǔ)助費(fèi)







        30107

         績(jī)效工資

        136.84

        136.84



        30108

         機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

        48.14

        48.14



        30109

         職業(yè)年金繳費(fèi)

        24.07

        24.07



        30110

         職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

        20.02

        20.02



        30111

         公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

        11.25

        11.25



        30112

         其他社會(huì)保障繳費(fèi)

        1.71

        1.71



        30113

         住房公積金

        54.92

        54.92



        30114

         醫(yī)療費(fèi)







        30199

         其他工資福利支出

        17.80

        17.80



        302

        商品和服務(wù)支出

        50.87



        50.87

        30201

         辦公費(fèi)

        9.19



        9.19

        30202

         印刷費(fèi)







        30203

         咨詢費(fèi)







        30204

         手續(xù)費(fèi)







        30205

         水費(fèi)

        0.72



        0.72

        30206

         電費(fèi)

        21.44



        21.44

        30207

         郵電費(fèi)







        30208

         取暖費(fèi)







        30209

         物業(yè)管理費(fèi)







        30211

         差旅費(fèi)

        4.68



        4.68

        30212

         因公出國(guó)（境）費(fèi)用







        30213

         維修（護(hù)）費(fèi)







        30214

         租賃費(fèi)







        30215

         會(huì)議費(fèi)

        2.00



        2.00

        30216

         培訓(xùn)費(fèi)

        0.97



        0.97

        30217

         公務(wù)接待費(fèi)







        30218

         專用材料費(fèi)







        30224

         被裝購(gòu)置費(fèi)







        30225

         專用燃料費(fèi)







        30226

         勞務(wù)費(fèi)







        30227

         委托業(yè)務(wù)費(fèi)







        30228

         工會(huì)經(jīng)費(fèi)

        1.65



        1.65

        30229

         福利費(fèi)

        3.69



        3.69

        30231

         公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)







        30239

         其他交通費(fèi)用







        30240

         稅金及附加費(fèi)用







        30299

         其他商品和服務(wù)支出

        6.54



        6.54

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助







        30301

         離休費(fèi)







        30302

         退休費(fèi)







        30303

         退職（役）費(fèi)







        30304

         撫恤金







        30305

         生活補(bǔ)助







        30306

         救濟(jì)費(fèi)







        30307

         醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助







        30308

         助學(xué)金







        30309

         獎(jiǎng)勵(lì)金







        30310

         個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼







        30311

         代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)







        30399

         其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助







        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出







        30701

         國(guó)內(nèi)債務(wù)付息







        30702

         國(guó)外債務(wù)付息







        30703

         國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用







        30704

         國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用







        310

        資本性支出







        31001

         房屋建筑物購(gòu)建







        31002

         辦公設(shè)備購(gòu)置







        31003

         專用設(shè)備購(gòu)置







        31005

         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)







        31006

         大型修繕







        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新







        31008

         物資儲(chǔ)備







        31009

         土地補(bǔ)償







        31010

         安置補(bǔ)助







        31011

         地上附著物和青苗補(bǔ)償







        31012

         拆遷補(bǔ)償







        31013

         公務(wù)用車購(gòu)置







        31019

         其他交通工具購(gòu)置







        31021

         文物和陳列品購(gòu)置







        31022

         無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置







        31099

         其他資本性支出







        312

        對(duì)企業(yè)補(bǔ)助







        31201

         資本金注入







        31203

         政府投資基金股權(quán)投資







        31204

         費(fèi)用補(bǔ)貼







        31205

         利息補(bǔ)貼







        31299

         其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助







        399

        其他支出







        39907

         國(guó)家賠償費(fèi)用支出







        39908

         對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼







        39909

         經(jīng)常性贈(zèng)與







        39910

         資本性贈(zèng)與







        注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


        一般公共預(yù)算支出決算表（功能科目）







        公開(kāi)07表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        功能分類科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)

        2,047.37

        779.34

        1,268.03

        210

        衛(wèi)生健康支出

        3.98

        3.98



        21011

         行政事業(yè)單位醫(yī)療

        3.98

        3.98



        2101103

           公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助

        3.98

        3.98



        211

        節(jié)能環(huán)保支出

        1,979.15

        711.12

        1,268.03

        21101

         環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)

        1,696.39

        711.12

        985.26

        2110199

           其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出

        1,696.39

        711.12

        985.26

        21104

         自然生態(tài)保護(hù)

        282.77



        282.77

        2110401

           生態(tài)保護(hù)

        282.77



        282.77

        221

        住房保障支出

        64.24

        64.24



        22102

         住房改革支出

        64.24

        64.24



        2210201

           住房公積金

        20.29

        20.29



        2210202

           提租補(bǔ)貼

        4.63

        4.63



        2210203

           購(gòu)房補(bǔ)貼

        39.32

        39.32



        注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。




        一般公共預(yù)算基本支出決算表（經(jīng)濟(jì)科目）



        公開(kāi)08表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出

        經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)

        人員經(jīng)費(fèi)

        公用經(jīng)費(fèi)

        合計(jì)

        779.34

        728.47

        50.87

        301

        工資福利支出

        728.47

        728.47



        30101

         基本工資

        142.08

        142.08



        30102

         津貼補(bǔ)貼

        268.32

        268.32



        30103

         獎(jiǎng)金

        3.31

        3.31



        30106

         伙食補(bǔ)助費(fèi)







        30107

         績(jī)效工資

        136.84

        136.84



        30108

         機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

        48.14

        48.14



        30109

         職業(yè)年金繳費(fèi)

        24.07

        24.07



        30110

         職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

        20.02

        20.02



        30111

         公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

        11.25

        11.25



        30112

         其他社會(huì)保障繳費(fèi)

        1.71

        1.71



        30113

         住房公積金

        54.92

        54.92



        30114

         醫(yī)療費(fèi)







        30199

         其他工資福利支出

        17.80

        17.80



        302

        商品和服務(wù)支出

        50.87



        50.87

        30201

         辦公費(fèi)

        9.19



        9.19

        30202

         印刷費(fèi)







        30203

         咨詢費(fèi)







        30204

         手續(xù)費(fèi)







        30205

         水費(fèi)

        0.72



        0.72

        30206

         電費(fèi)

        21.44



        21.44

        30207

         郵電費(fèi)







        30208

         取暖費(fèi)







        30209

         物業(yè)管理費(fèi)







        30211

         差旅費(fèi)

        4.68



        4.68

        30212

         因公出國(guó)（境）費(fèi)用







        30213

         維修（護(hù)）費(fèi)







        30214

         租賃費(fèi)







        30215

         會(huì)議費(fèi)

        2.00



        2.00

        30216

         培訓(xùn)費(fèi)

        0.97



        0.97

        30217

         公務(wù)接待費(fèi)







        30218

         專用材料費(fèi)







        30224

         被裝購(gòu)置費(fèi)







        30225

         專用燃料費(fèi)







        30226

         勞務(wù)費(fèi)







        30227

         委托業(yè)務(wù)費(fèi)







        30228

         工會(huì)經(jīng)費(fèi)

        1.65



        1.65

        30229

         福利費(fèi)

        3.69



        3.69

        30231

         公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)







        30239

         其他交通費(fèi)用







        30240

         稅金及附加費(fèi)用







        30299

         其他商品和服務(wù)支出

        6.54



        6.54

        303

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助







        30301

         離休費(fèi)







        30302

         退休費(fèi)







        30303

         退職（役）費(fèi)







        30304

         撫恤金







        30305

         生活補(bǔ)助







        30306

         救濟(jì)費(fèi)







        30307

         醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助







        30308

         助學(xué)金







        30309

         獎(jiǎng)勵(lì)金







        30310

         個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼







        30311

         代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)







        30399

         其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助







        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出







        30701

         國(guó)內(nèi)債務(wù)付息







        30702

         國(guó)外債務(wù)付息







        30703

         國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用







        30704

         國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用







        310

        資本性支出







        31001

         房屋建筑物購(gòu)建







        31002

         辦公設(shè)備購(gòu)置







        31003

         專用設(shè)備購(gòu)置







        31005

         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)







        31006

         大型修繕







        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新







        31008

         物資儲(chǔ)備







        31009

         土地補(bǔ)償







        31010

         安置補(bǔ)助







        31011

         地上附著物和青苗補(bǔ)償







        31012

         拆遷補(bǔ)償







        31013

         公務(wù)用車購(gòu)置







        31019

         其他交通工具購(gòu)置







        31021

         文物和陳列品購(gòu)置







        31022

         無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置







        31099

         其他資本性支出







        312

        對(duì)企業(yè)補(bǔ)助







        31201

         資本金注入







        31203

         政府投資基金股權(quán)投資







        31204

         費(fèi)用補(bǔ)貼







        31205

         利息補(bǔ)貼







        31299

         其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助







        399

        其他支出







        39907

         國(guó)家賠償費(fèi)用支出







        39908

         對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼







        39909

         經(jīng)常性贈(zèng)與







        39910

         資本性贈(zèng)與







        注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


        財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

        公開(kāi)09表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        預(yù)算數(shù)

        決算數(shù)

        “三公”經(jīng)費(fèi)

        會(huì)議費(fèi)

        培訓(xùn)費(fèi)

        “三公”經(jīng)費(fèi)

        會(huì)議費(fèi)

        培訓(xùn)費(fèi)

        “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        因公出國(guó)（境）費(fèi)

        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

        公務(wù)

        接待費(fèi)

        “三公”經(jīng)費(fèi)合計(jì)

        因公出國(guó)（境）費(fèi)

        公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

        公務(wù)

        接待費(fèi)

        小計(jì)

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

        公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

        小計(jì)

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

        公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3.94

        1.49

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        0.00

        3.94

        1.49

        相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)：

        項(xiàng)目

        統(tǒng)計(jì)數(shù)

        項(xiàng)目

        統(tǒng)計(jì)數(shù)

        因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)(個(gè))

        0

        因公出國(guó)（境）人次數(shù)(人)

        0

        公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)(輛)

        0

        公務(wù)用車保有量(輛)

        0

        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次(個(gè))

        0

        國(guó)內(nèi)公務(wù)接待人次(人)

        0

        國(guó)（境）外公務(wù)接待批次(個(gè))

        0

        國(guó)（境）外公務(wù)接待人次(人)

        0

        召開(kāi)會(huì)議次數(shù)(個(gè))

        6

        參加會(huì)議人次(人)

        75

        組織培訓(xùn)次數(shù)(個(gè))

        7

        參加培訓(xùn)人次(人)

        12

        注：本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況。其中，預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。


        政府性基金預(yù)算支出決算表







        公開(kāi)10表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)



























        注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

        本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入支出決算，故本表為空。


        國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算表







        公開(kāi)11表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        本年支出合計(jì)

        基本支出

        項(xiàng)目支出

        功能分類

        科目編碼

        科目名稱

        欄次

        1

        2

        3

        合計(jì)



























        注：本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

        本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算，故本表為空。


        財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表



        公開(kāi)12表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        金額單位：萬(wàn)元

        項(xiàng) 目

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算

        科目編碼

        科目名稱

        合計(jì)



        302

        商品和服務(wù)支出



        30201

         辦公費(fèi)



        30202

         印刷費(fèi)



        30203

         咨詢費(fèi)



        30204

         手續(xù)費(fèi)



        30205

         水費(fèi)



        30206

         電費(fèi)



        30207

         郵電費(fèi)



        30208

         取暖費(fèi)



        30209

         物業(yè)管理費(fèi)



        30211

         差旅費(fèi)



        30212

         因公出國(guó)（境）費(fèi)用



        30213

         維修（護(hù)）費(fèi)



        30214

         租賃費(fèi)



        30215

         會(huì)議費(fèi)



        30216

         培訓(xùn)費(fèi)



        30217

         公務(wù)接待費(fèi)



        30218

         專用材料費(fèi)



        30224

         被裝購(gòu)置費(fèi)



        30225

         專用燃料費(fèi)



        30226

         勞務(wù)費(fèi)



        30227

         委托業(yè)務(wù)費(fèi)



        30228

         工會(huì)經(jīng)費(fèi)



        30229

         福利費(fèi)



        30231

         公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)



        30239

         其他交通費(fèi)用



        30240

         稅金及附加費(fèi)用



        30299

         其他商品和服務(wù)支出



        307

        債務(wù)利息及費(fèi)用支出



        310

        資本性支出



        31001

         房屋建筑物購(gòu)建



        31002

         辦公設(shè)備購(gòu)置



        31003

         專用設(shè)備購(gòu)置



        31005

         基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)



        31006

         大型修繕



        31007

         信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新



        31008

         物資儲(chǔ)備



        31009

         土地補(bǔ)償



        31010

         安置補(bǔ)助



        31011

         地上附著物和青苗補(bǔ)償



        31012

         拆遷補(bǔ)償



        31013

         公務(wù)用車購(gòu)置



        31019

         其他交通工具購(gòu)置



        31021

         文物和陳列品購(gòu)置



        31022

         無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置



        31099

         其他資本性支出



        312

        對(duì)企業(yè)補(bǔ)助



        399

        其他支出



        注：“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)” 指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

        本單位無(wú)財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算，故本表為空。



        政府采購(gòu)支出決算表







        公開(kāi)13表

        單位名稱：常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心

        單位：萬(wàn)元

        項(xiàng)目

        金 額

        一、政府采購(gòu)支出合計(jì)



         （一）政府采購(gòu)貨物支出



         （二）政府采購(gòu)工程支出



         （三）政府采購(gòu)服務(wù)支出



        二、政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額



         其中：授予小微企業(yè)合同金額



        注：政府采購(gòu)支出信息為單位納入部門預(yù)算范圍的各項(xiàng)政府采購(gòu)支出情況。

        本單位無(wú)政府采購(gòu)支出決算，故本表為空。

        第三部分2022年度單位決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度收入、支出決算總計(jì)2,049.36萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各減少4,309.47萬(wàn)元，減少67.77%。其中：

        （一）收入決算總計(jì)2,049.36萬(wàn)元。包括：

        1.本年收入決算合計(jì)2,049.36萬(wàn)元。與上年相比，減少4,309.47萬(wàn)元，減少67.77%，變動(dòng)原因：2021年下達(dá)了一次性開(kāi)辦經(jīng)費(fèi)用于儀器設(shè)備采購(gòu)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。

        2.使用非財(cái)政撥款結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

        3.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

        （二）支出決算總計(jì)2,049.36萬(wàn)元。包括：

        1.本年支出決算合計(jì)2,049.36萬(wàn)元。與上年相比，減少4,309.47萬(wàn)元，減少67.77%，變動(dòng)原因：2021年監(jiān)控中心處于籌建階段，完成了儀器設(shè)備采購(gòu)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。

        2.結(jié)余分配0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

        3.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        2022年度本年收入決算合計(jì)2,049.36萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,047.37萬(wàn)元，占99.9%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入（不含專戶管理教育收費(fèi)）0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入1.99萬(wàn)元，占0.1%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        2022年度本年支出決算合計(jì)2,049.36萬(wàn)元，其中：基本支出779.34萬(wàn)元，占38.03%；項(xiàng)目支出1,268.03萬(wàn)元，占61.87%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出1.99萬(wàn)元，占0.1%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)2,047.37萬(wàn)元。與上年相比，收、支總計(jì)各減少3,759.34萬(wàn)元，減少64.74%，變動(dòng)原因：2021年監(jiān)控中心處于籌建階段，完成了儀器設(shè)備采購(gòu)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)。

        五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)資金發(fā)生的支出。

        2022年度財(cái)政撥款支出決算2,047.37萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的99.9%。與2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1,225.88萬(wàn)元相比，完成年初預(yù)算的167.01%。其中：

        （一）衛(wèi)生健康支出（類）

        行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算3.98萬(wàn)元，支出決算3.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        （二）節(jié)能環(huán)保支出（類）

        1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算1,157.66萬(wàn)元，支出決算1,696.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的146.54%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：由于新增員工對(duì)年中預(yù)算進(jìn)行了相應(yīng)追加。

        2.自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。年初預(yù)算0萬(wàn)元，支出決算282.77萬(wàn)元，（年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，無(wú)法計(jì)算完成比率）決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)的差異原因：增加部分為環(huán)保專項(xiàng)，年初無(wú)預(yù)算，由市局于年中下達(dá)。

        （三）住房保障支出（類）

        1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算20.29萬(wàn)元，支出決算20.29萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算4.63萬(wàn)元，支出決算4.63萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        3.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）。年初預(yù)算39.32萬(wàn)元，支出決算39.32萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)相同。

        六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度財(cái)政撥款基本支出決算779.34萬(wàn)元，其中：

        （一）人員經(jīng)費(fèi)728.47萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

        （二）公用經(jīng)費(fèi)50.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

        七、一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算2,047.37萬(wàn)元。與上年相比，減少3,759.34萬(wàn)元，減少64.74%，變動(dòng)原因：2021年監(jiān)控中心處于籌建階段，完成了儀器設(shè)備采購(gòu)和實(shí)驗(yàn)室建設(shè)，2022年減少了該部分能力建設(shè)硬件配置費(fèi)用。

        八、一般公共預(yù)算基本支出決算情況說(shuō)明

        2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算779.34萬(wàn)元，其中：

        （一）人員經(jīng)費(fèi)728.47萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。

        （二）公用經(jīng)費(fèi)50.87萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。

        九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明

        （一）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明。

        2022年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元）。與上年決算數(shù)相同。

        （二）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出具體情況說(shuō)明。

        1．因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。全年使用財(cái)政撥款涉及的出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

        2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：

        （1）公務(wù)用車購(gòu)置支出決算0萬(wàn)元。本年度使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車0輛。

        （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于按規(guī)定保留的公務(wù)用車的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。截至2022年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)用車保有量為0輛。

        3．公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次，0人次；國(guó)（境）外公務(wù)接待支出0萬(wàn)元，接待0批次0人次。

        （三）財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

        2022年度財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出預(yù)算3.94萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出3.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算3.94萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出3.94萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年召開(kāi)會(huì)議6個(gè)，參加會(huì)議75人次，開(kāi)支內(nèi)容：召開(kāi)及參加會(huì)議期間按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議場(chǎng)地租金、交通費(fèi)等。

        （四）財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明。

        2022年度財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算1.49萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出1.49萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），支出決算1.49萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出1.49萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元），完成調(diào)整后預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)相同。2022年度全年組織培訓(xùn)7個(gè)，組織培訓(xùn)12人次，開(kāi)支內(nèi)容：組織及參加培訓(xùn)期間發(fā)生的師資費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)資料費(fèi)、交通費(fèi)等。

        十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

        十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        2022年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元。與上年決算數(shù)相同。

        十二、財(cái)政撥款機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元（其中：一般公共預(yù)算支出0萬(wàn)元；政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元）。與上年決算數(shù)相同。

        十三、政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明

        2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元。

        十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

        截至2022年12月31日，本單位共有車輛5輛，其中：副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車5輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套）。

        十五、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況

        2022年度，本單位共0個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元；本單位未開(kāi)展單位整體支出財(cái)政重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金0萬(wàn)元。

        本單位共對(duì)上年度已實(shí)施完成的7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1,000萬(wàn)元；本單位共開(kāi)展1項(xiàng)單位整體支出績(jī)效自評(píng)價(jià)，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1,225.88萬(wàn)元。

        第四部分 名詞解釋



        一、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款。

        二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。

        三、財(cái)政專戶管理教育收費(fèi)：指繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。

        四、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。

        五、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

        六、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。

        七、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、 “上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的各項(xiàng)收入。

        八、使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財(cái)政撥款結(jié)余（原事業(yè)基金）彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。

        九、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        十、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取各類結(jié)余的情況。

        十一、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

        十二、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所發(fā)生的支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

        十三、項(xiàng)目支出：指在為完成特定的工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        十四、上繳上級(jí)支出：指事業(yè)單位按照財(cái)政部門和主管部門的規(guī)定上繳上級(jí)單位的支出。

        十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

        十六、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出：指事業(yè)單位用財(cái)政撥款收入之外的收入對(duì)附屬單位補(bǔ)助發(fā)生的支出。

        十七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅、牌照費(fèi)）以及按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

        十八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

        十九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。

        二十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。

        二十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開(kāi)發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。

        二十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        二十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

        二十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。