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| 常州市住房公積金管理中心2023年度部門預(yù)算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2023年度部門預(yù)算表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、財(cái)政撥款支出表（功能科目） 六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表 十、政府性基金預(yù)算支出表 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算表 十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十三、政府采購(gòu)支出表 第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能 (一)貫徹執(zhí)行有關(guān)住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實(shí)施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實(shí)，組織查處違法違規(guī)行為； (二)編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告； (三)負(fù)責(zé)記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況； (四)負(fù)責(zé)全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負(fù)責(zé)全市住房公積金的保值和歸還； (五)指導(dǎo)、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關(guān)業(yè)務(wù)工作； (六)開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報(bào)告制度并定期向社會(huì)公布； (七)按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請(qǐng)； (八)承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1.根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、組織人事處、內(nèi)部審計(jì)處、計(jì)劃財(cái)務(wù)處、會(huì)計(jì)結(jié)算處、法規(guī)稽查處、業(yè)務(wù)管理處、發(fā)展服務(wù)處、集中審核處、信息管理處、直屬分中心、新北分中心、溧陽(yáng)分中心、金壇分中心、武進(jìn)分中心。本部門無(wú)下屬單位。 2.從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)1家，具體包括：常州市住房公積金管理中心。 三、2023年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) （一）主要業(yè)務(wù)指標(biāo) 全市新增開戶單位6000家；新增開戶人數(shù)16萬(wàn)人，其中新增靈活就業(yè)人員繳存1.5萬(wàn)人；新增住房公積金繳存205億元；發(fā)放住房公積金個(gè)人住房貸款90億元；住房公積金貸款逾期率控制在0.1‰以內(nèi)；實(shí)現(xiàn)住房公積金增值收益5.65億元。 （二）主要工作措施 一是做深黨建，引領(lǐng)事業(yè)新發(fā)展。堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，充分發(fā)揮黨組“頭雁效應(yīng)”，掀起黨的二十大精神學(xué)習(xí)熱潮，讓全體黨員干部深刻領(lǐng)悟“兩個(gè)確立”的決定性意義，進(jìn)一步增強(qiáng)“四個(gè)意識(shí)”、堅(jiān)定“四個(gè)自信”、做到“兩個(gè)維護(hù)”。堅(jiān)持黨組書記黨建“第一責(zé)任人”職責(zé)，帶頭落實(shí)黨建任務(wù)，健全目標(biāo)傳導(dǎo)機(jī)制，層層壓實(shí)責(zé)任。開展新時(shí)代落實(shí)黨建工作責(zé)任課題研究，進(jìn)一步整合工作資源，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，堅(jiān)定不移推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。加強(qiáng)對(duì)新任黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子的黨建業(yè)務(wù)培訓(xùn)，完善黨建考核辦法，強(qiáng)化支部監(jiān)督指導(dǎo)，深化黨支部標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。積極配合市紀(jì)委監(jiān)委派駐市住建局紀(jì)檢監(jiān)察組履行監(jiān)督執(zhí)紀(jì)問責(zé)職責(zé)，充分運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)的“四種形態(tài)”，做到防微杜漸，持續(xù)推進(jìn)黨風(fēng)廉政與作風(fēng)建設(shè)。 二是做亮創(chuàng)新，打造常州品牌。按照住建部《關(guān)于加強(qiáng)住房公積金數(shù)字化發(fā)展的指導(dǎo)意見》要求，扎實(shí)推進(jìn)中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型“三年行動(dòng)計(jì)劃”，深化數(shù)據(jù)文化建設(shè)，充分發(fā)揮數(shù)據(jù)中臺(tái)在精準(zhǔn)服務(wù)、科學(xué)決策、預(yù)警監(jiān)測(cè)等方面的作用，加快推進(jìn)“智慧公積金2023”項(xiàng)目建設(shè)，推動(dòng)構(gòu)建以數(shù)連接、由數(shù)驅(qū)動(dòng)、用數(shù)重塑的常州住房公積金發(fā)展新格局。深入推進(jìn)靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點(diǎn)，以住房公積金支持“青春留?！睘樽ナ?，撬動(dòng)住房公積金制度覆蓋新增長(zhǎng)點(diǎn)，不斷凸顯制度普惠共享優(yōu)勢(shì)。專班推進(jìn)“住房公積金管理與服務(wù)”國(guó)家級(jí)標(biāo)準(zhǔn)化試點(diǎn)，編制五年發(fā)展規(guī)劃，完善標(biāo)準(zhǔn)化體系，提升管理精細(xì)化水平。 三是做精保障，凸顯惠民生屬性。完善擴(kuò)面目標(biāo)考核機(jī)制，以入駐轄市（區(qū)）政務(wù)服務(wù)中心為抓手，進(jìn)一步加強(qiáng)與當(dāng)?shù)卣膶?duì)接溝通，充分發(fā)揮擴(kuò)面行政推動(dòng)優(yōu)勢(shì)；擴(kuò)大住房公積金工作站建設(shè)，強(qiáng)化與鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）、受托銀行等部門的協(xié)作，探索開展“分中心專管員+鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）協(xié)理員+受托銀行客戶經(jīng)理”網(wǎng)格化工作新模式，努力實(shí)現(xiàn)“存量鞏固、增量擴(kuò)大”目標(biāo)，不斷擴(kuò)大住房公積金制度覆蓋面。優(yōu)化住房公積金使用政策，充分發(fā)揮住房公積金雙向調(diào)控優(yōu)勢(shì)，促進(jìn)房地產(chǎn)市場(chǎng)健康穩(wěn)定發(fā)展；圍繞民生需求，及時(shí)落實(shí)多孩家庭住房公積金貸款優(yōu)惠政策，試點(diǎn)實(shí)施租住人才公寓按月提取住房公積金直聯(lián)支付租金等，增強(qiáng)群眾幸福感、獲得感。加強(qiáng)住房公積金法治建設(shè)，完善依法行政制度和組織架構(gòu)，開展行政執(zhí)法體系建設(shè)，積極維護(hù)繳存單位和繳存人的合法權(quán)益，助力全市營(yíng)商環(huán)境優(yōu)化。 四是做優(yōu)服務(wù)，彰顯暖民心特質(zhì)。深入開展“惠民公積金，服務(wù)暖人心”服務(wù)提升活動(dòng)，圍繞群眾集中反映的服務(wù)堵點(diǎn)、難點(diǎn)、痛點(diǎn)，通過規(guī)范服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、開展練兵提效活動(dòng)、服務(wù)技能競(jìng)賽等，進(jìn)一步強(qiáng)化員工服務(wù)意識(shí)，提升服務(wù)效能。以“標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化”為牽引，探索研究新時(shí)代住房公積金線上線下服務(wù)體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)線上“友好界面”、線下“友好窗口”，提升服務(wù)滿意度。持續(xù)深化“放管服”改革成效，積極提升“一網(wǎng)通辦”效能，落實(shí)“一件事”改革，不斷豐富“住房公積金，服務(wù)惠民生”品牌內(nèi)涵，實(shí)現(xiàn)住房公積金服務(wù)質(zhì)效提升。 五是做牢基礎(chǔ)，提升精細(xì)化水平。強(qiáng)化內(nèi)控體系建設(shè)，完善財(cái)務(wù)管理、采購(gòu)管理、信息化項(xiàng)目建設(shè)等制度，優(yōu)化內(nèi)控系統(tǒng)，夯實(shí)管理基礎(chǔ)。加快協(xié)同管理平臺(tái)建設(shè)，依托信息化技術(shù)，提升行政辦公、行政執(zhí)法、人事管理、內(nèi)控管理等工作效能。積極開展事業(yè)單位人才招聘，加強(qiáng)員工教育培訓(xùn)，為住房公積金事業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大的智力支持。堅(jiān)持“點(diǎn)面線相結(jié)合”的突擊審計(jì)、日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)的良好做法，推進(jìn)“數(shù)智審計(jì)”，筑牢風(fēng)險(xiǎn)防火墻。完善物理、應(yīng)用和管理多層次網(wǎng)絡(luò)安全體系架構(gòu)，打造住房公積金網(wǎng)絡(luò)綜合安全保障體系。深入開展文明創(chuàng)建活動(dòng)，選樹一批模范典型、先進(jìn)事跡，發(fā)揮“陳彩霞勞模（工匠）創(chuàng)新工作室”的示范帶頭作用，營(yíng)造爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、擔(dān)當(dāng)作為的良好氛圍。
第二部分 2023年度常州市住房公積金管理中心部門預(yù)算表
注：本部門無(wú)政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
注：本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 2.本部門無(wú)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)。
第三部分 2023年度部門預(yù)算情況說明一、收支預(yù)算總體情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2,757.81萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加372.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。 其中： （一）收入預(yù)算總計(jì)2,757.81萬(wàn)元。包括： 1．本年收入合計(jì)2,757.81萬(wàn)元。 （1）一般公共預(yù)算撥款收入2,757.81萬(wàn)元，與上年相比增加372.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。 （2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （3）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （5）事業(yè)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （6）事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （8）附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （9）其他收入0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 （二）支出預(yù)算總計(jì)2,757.81萬(wàn)元。包括： 1．本年支出合計(jì)2,757.81萬(wàn)元。 （1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出0.75萬(wàn)元，主要用于退休人員補(bǔ)貼。與上年預(yù)算數(shù)相同。 （2）衛(wèi)生健康支出（類）支出37.63萬(wàn)元，主要用于職工醫(yī)療補(bǔ)助支出。與上年相比增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。主要原因是人員增加。 （3）住房保障支出（類）支出2,719.43萬(wàn)元，主要用于支付住房公積金管理機(jī)構(gòu)運(yùn)行費(fèi)用以及人員住房公積金和提租補(bǔ)貼。與上年相比增加369.31萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.71%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。 2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。 二、收入預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年收入預(yù)算合計(jì)2,757.81萬(wàn)元，包括本年收入2,757.81萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。 其中： 本年一般公共預(yù)算收入2,757.81萬(wàn)元，占100%； 本年政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 本年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 本年財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%； 本年事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%； 本年事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%； 本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%； 本年附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%； 本年其他收入0萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬(wàn)元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年支出預(yù)算合計(jì)2,757.81萬(wàn)元，其中： 基本支出2,156.9萬(wàn)元，占78.21%； 項(xiàng)目支出600.91萬(wàn)元，占21.79%； 事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%； 上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%； 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2,757.81萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加372.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。 五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年財(cái)政撥款預(yù)算支出2,757.81萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加372.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。 其中： （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出0.75萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （二）衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出37.63萬(wàn)元，與上年相比增加3.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.8%。主要原因是人員增加。 （三）住房保障支出（類） 1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出207.05萬(wàn)元，與上年相比增加99.57萬(wàn)元，增長(zhǎng)92.64%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整增加。 2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出325.06萬(wàn)元，與上年相比增加138.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)73.82%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整增加。 3.住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出161.9萬(wàn)元，與上年相比增加78.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)94.26%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整增加。 4.城鄉(xiāng)社區(qū)住宅（款）住房公積金管理（項(xiàng)）支出2,025.42萬(wàn)元，與上年相比增加53.13萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.69%。主要原因是人員增加。 六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2,156.9萬(wàn)元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)2,014.61萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 （二）公用經(jīng)費(fèi)142.29萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2,757.81萬(wàn)元，與上年相比增加372.67萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.62%。主要原因是預(yù)算口徑調(diào)整和人員增加。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2,156.9萬(wàn)元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)2,014.61萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 （二）公用經(jīng)費(fèi)142.29萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出2.55萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下： 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。其中： （1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出2.55萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.09萬(wàn)元，主要原因是人員增加。 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出7.65萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.27萬(wàn)元，主要原因是人員增加。 常州市住房公積金管理中心2023年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出3.4萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0.12萬(wàn)元，主要原因是人員增加。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市住房公積金管理中心2023年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2023年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 十三、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說明 2023年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額202.37萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出25.59萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出70萬(wàn)元、擬采購(gòu)服務(wù)支出106.78萬(wàn)元。 十四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明 本部門共有車輛9輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車9輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備7臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備0臺(tái)（套）。 十五、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明 2023年度，本部門整體支出納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金2,757.81萬(wàn)元；本部門共0個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)0萬(wàn)元，占財(cái)政性資金(基本支出除外)總額的比例為100%。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款。 二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。 三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。 四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。 九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 十、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。 十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。 十三、住房保障支出(類)城鄉(xiāng)社區(qū)住宅(款)住房公積金管理(項(xiàng))：反映經(jīng)財(cái)政部門批準(zhǔn)用于住房公積金管理機(jī)構(gòu)的管理費(fèi)用支出。 |
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