為認(rèn)真落實(shí)《國(guó)務(wù)院辦公廳關(guān)于開(kāi)展全國(guó)政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（國(guó)辦發(fā)〔2018〕61號(hào)）和省糧食和物資儲(chǔ)備局、省發(fā)改委等部門《關(guān)于印發(fā)全省政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查實(shí)施方案的通知》（蘇糧檢〔2019〕3號(hào)）精神，切實(shí)做好2019年全市政策性糧食庫(kù)存大清查工作，我們聯(lián)合制定了《全市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查實(shí)施方案》，已經(jīng)市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)小組審定，現(xiàn)印發(fā)給你們，請(qǐng)認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

常州市發(fā)展和改革委員會(huì)　　　　　　常州市財(cái)政局

常州市農(nóng)業(yè)農(nóng)村局常州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局

常州市統(tǒng)計(jì)局中國(guó)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行常州市分行

全市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查實(shí)施方案

根據(jù)國(guó)務(wù)院辦公廳、省政府辦公廳和《市政府辦公室關(guān)于開(kāi)展全市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查的通知》（常政辦發(fā)〔2018〕167號(hào)）以及省糧食和物資儲(chǔ)備局、省發(fā)展和改革委等部門《關(guān)于印發(fā)全省政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查實(shí)施方案的通知》（蘇糧檢〔2019〕3號(hào)）精神，結(jié)合我市實(shí)際，經(jīng)市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)小組審定，現(xiàn)對(duì)2019年全市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查（以下簡(jiǎn)稱大清查）制定實(shí)施方案如下：

（一）指導(dǎo)思想。深入貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神，認(rèn)真落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院決策部署和省政府要求，進(jìn)一步查清全市政策性糧食庫(kù)存實(shí)底，堅(jiān)決堵塞漏洞，強(qiáng)化依法治理和責(zé)任落實(shí)，依法嚴(yán)懲違法違規(guī)行為。

（二）主要目標(biāo)。通過(guò)大清查，查清查實(shí)糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量底數(shù)，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改，以問(wèn)題整改促進(jìn)管理水平提升，堅(jiān)決堵塞糧食庫(kù)存管理漏洞，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，進(jìn)一步規(guī)范政策性糧食庫(kù)存管理。

（三）清查原則。一是堅(jiān)持問(wèn)題導(dǎo)向、底線思維。聚焦政策性糧食庫(kù)存管理中存在的突出問(wèn)題和薄弱環(huán)節(jié)，切實(shí)守住庫(kù)存糧食數(shù)量真實(shí)、質(zhì)量良好、儲(chǔ)存安全、運(yùn)作合規(guī)的底線。二是堅(jiān)持全面清查、突出重點(diǎn)。按照在地檢查要求，對(duì)納入清查范圍的糧食企業(yè)實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)，堅(jiān)持有倉(cāng)必到、有糧必查、有賬必核、查必徹底、全程留痕；突出重點(diǎn)品種、重點(diǎn)區(qū)域、重點(diǎn)企業(yè)政策性糧食的數(shù)量和質(zhì)量，加大清查力度和重大問(wèn)題線索核查力度。三是堅(jiān)持依規(guī)清查，創(chuàng)新方法。嚴(yán)格依照省、市實(shí)施方案的規(guī)定和大清查檢查方法，從嚴(yán)從實(shí)組織好清查工作。運(yùn)用先進(jìn)信息技術(shù)進(jìn)行庫(kù)存檢查，提高效率、保證質(zhì)量。四是堅(jiān)持完善機(jī)制，壓實(shí)責(zé)任。把建立完善長(zhǎng)效機(jī)制貫穿大清查全過(guò)程，堅(jiān)持誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)清查、誰(shuí)負(fù)責(zé)，落實(shí)逐級(jí)分工負(fù)責(zé)制，對(duì)檢查結(jié)果實(shí)行責(zé)任追究制；堅(jiān)持邊查邊改、即查即改、銷號(hào)整改、移交處理，認(rèn)真落實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)的主體責(zé)任、所在地政府的屬地管理責(zé)任和行政管理部門的監(jiān)管責(zé)任。

（一）清查時(shí)點(diǎn)。以2019年3月31日24時(shí)統(tǒng)計(jì)結(jié)報(bào)時(shí)點(diǎn)為全省統(tǒng)一的大清查檢查時(shí)點(diǎn)，不得提前和延后。

（二）清查范圍。大清查范圍包括各類企業(yè)存儲(chǔ)的政策性糧食，以及存儲(chǔ)政策性糧食企業(yè)的商品糧。政策性糧食包括中央儲(chǔ)備糧、最低收購(gòu)價(jià)糧、國(guó)家臨時(shí)存儲(chǔ)糧、國(guó)家一次性儲(chǔ)備糧、地方儲(chǔ)備糧。

——庫(kù)存糧食數(shù)量。納入清查范圍的糧食庫(kù)存實(shí)物數(shù)量、品種和糧權(quán)歸屬情況，以及不同年份、不同性質(zhì)、不同品種糧食分倉(cāng)（貨位）儲(chǔ)存管理情況。承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫(kù)存實(shí)物與保管賬、統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、銀行資金臺(tái)賬的賬實(shí)相符、賬賬相符情況。

——庫(kù)存糧食質(zhì)量。政策性糧食質(zhì)量指標(biāo)、儲(chǔ)存品質(zhì)指標(biāo)和主要食品安全指標(biāo)。

對(duì)企業(yè)執(zhí)行國(guó)家糧食收購(gòu)政策、儲(chǔ)備糧輪換管理、政策性糧食庫(kù)貸掛鉤、財(cái)政補(bǔ)貼撥付等情況進(jìn)行同步檢查，驗(yàn)證庫(kù)存糧食的真實(shí)可靠性。

2019年全市大清查分為準(zhǔn)備、自查、普查、迎接抽查、匯總整改五個(gè)階段。

1．建立大清查工作協(xié)調(diào)機(jī)制。全市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查協(xié)調(diào)小組及辦公室（以下簡(jiǎn)稱大清查辦）已經(jīng)建立。相關(guān)轄市（區(qū)）都要建立由政府負(fù)責(zé)同志牽頭、有關(guān)部門單位參與的大清查協(xié)調(diào)小組及其辦公室，明確職責(zé)任務(wù)分工，加強(qiáng)對(duì)大清查工作的組織領(lǐng)導(dǎo)。必要時(shí)，抽調(diào)相關(guān)人員集中辦公，辦理大清查組織實(shí)施的相關(guān)事宜。

2．制定具體實(shí)施方案。轄市（區(qū)）大清查辦要根據(jù)省、市政策性糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查實(shí)施方案，結(jié)合本地實(shí)際，細(xì)化本地區(qū)大清查實(shí)施方案，對(duì)大清查各項(xiàng)工作作出具體安排，突出工作重點(diǎn)。

3．落實(shí)培訓(xùn)。省大清查辦將對(duì)普查階段參加檢查的人員集中培訓(xùn)，市大清查辦將積極落實(shí)師資參加省統(tǒng)一培訓(xùn)，同時(shí)組織全市及轄市（區(qū)）內(nèi)企業(yè)自查人員的培訓(xùn)工作。培訓(xùn)內(nèi)容包括實(shí)物檢查、統(tǒng)計(jì)檢查、會(huì)計(jì)檢查、質(zhì)量檢查、庫(kù)貸檢查、大清查應(yīng)用軟件使用等方面。

4．準(zhǔn)備好相關(guān)資料。全市各級(jí)大清查辦要做好大清查涉及的法規(guī)規(guī)章、規(guī)范性文件、制度標(biāo)準(zhǔn)等資料整理工作。轄市（區(qū)）糧食管理部門負(fù)責(zé)向同級(jí)大清查辦提供同級(jí)地方儲(chǔ)備糧規(guī)模、輪換計(jì)劃、管理法規(guī)文件，地方政策性糧食相關(guān)政策文件等資料；農(nóng)發(fā)行分支機(jī)構(gòu)向同級(jí)大清查辦提供2019年3月31日政策性糧食貸款明細(xì)和臺(tái)賬等資料（分企業(yè)、品種、性質(zhì)）。

5．企業(yè)準(zhǔn)備工作。承儲(chǔ)企業(yè)要實(shí)事求是地反映糧食庫(kù)存的真實(shí)情況，做好相應(yīng)的賬務(wù)處理，對(duì)已銷售出庫(kù)的糧食要核減當(dāng)月統(tǒng)計(jì)賬，未回籠的銷售貨款計(jì)入相應(yīng)結(jié)算賬戶，不得以任何理由虛增庫(kù)存，嚴(yán)禁以虛購(gòu)虛銷方式掩蓋虧庫(kù)。要認(rèn)真做好分解登統(tǒng)工作。要全面準(zhǔn)確做好倉(cāng)房（貨位）登記、清查器具和扦樣設(shè)備配備、業(yè)務(wù)資料整理、糧堆形態(tài)整理、自查人員落實(shí)和送培、配合質(zhì)量扦樣等準(zhǔn)備工作。

1．企業(yè)自查。承儲(chǔ)企業(yè)要成立企業(yè)主要負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)的大清查自查工作組，制定詳細(xì)的自查工作方案，明確自查人員職責(zé)分工和工作要求，建立責(zé)任追究機(jī)制。

4月25日前，納入大清查范圍的所有承儲(chǔ)企業(yè)都要認(rèn)真履行主體責(zé)任，嚴(yán)格按照大清查的各項(xiàng)要求開(kāi)展并完成自查。中儲(chǔ)糧庫(kù)對(duì)本庫(kù)、分庫(kù)及租賃庫(kù)點(diǎn)的自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報(bào)中儲(chǔ)糧南京分公司備案；其他中央企業(yè)和地方糧食企業(yè)對(duì)本企業(yè)及其租賃庫(kù)點(diǎn)自查結(jié)果進(jìn)行審核，并報(bào)上一級(jí)主管單位備案。委托企業(yè)與代儲(chǔ)企業(yè)要對(duì)實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)糧食自查結(jié)果認(rèn)真核對(duì)。各類承儲(chǔ)企業(yè)自查結(jié)果審核確認(rèn)后，書(shū)面報(bào)送實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)所在地大清查辦備查。對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，由承儲(chǔ)企業(yè)建立整改臺(tái)賬，承儲(chǔ)企業(yè)的上一級(jí)主管單位督促整改。企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，普查前整改處理到位、未造成重大損失的，可不予追究相關(guān)責(zé)任。

2．政府督導(dǎo)。督導(dǎo)工作要與企業(yè)自查工作同步進(jìn)行。市和轄市（區(qū)）大清查辦按照在地原則和全覆蓋要求，負(fù)責(zé)對(duì)納入大清查范圍的所有承儲(chǔ)企業(yè)自查工作開(kāi)展情況進(jìn)行督導(dǎo)。

（1）督導(dǎo)目的。著重糾正企業(yè)不按要求進(jìn)行自查的行為，著重發(fā)現(xiàn)糧食庫(kù)存管理的薄弱環(huán)節(jié)和風(fēng)險(xiǎn)隱患。

（2）督導(dǎo)內(nèi)容。一是宣講解讀大清查重要意義和政策規(guī)定，及時(shí)回復(fù)企業(yè)自查中遇到的問(wèn)題。二是自查準(zhǔn)備工作是否到位。包括人員安排、檢查器具配備、賬務(wù)和報(bào)表資料整理、貨位平整等方面。三是自查過(guò)程是否合規(guī)。是否按照規(guī)定的程序和方法完成，是否存在“走過(guò)場(chǎng)”現(xiàn)象。四是自查資料是否完整。自查底稿和匯總表是否按照大清查檢查要求認(rèn)真填寫、簽字蓋章，原始記錄是否保存完整并妥善保管、留底備查。五是自查責(zé)任是否落實(shí)。企業(yè)相關(guān)人員檢查責(zé)任是否明確，自查責(zé)任是否落實(shí)到人。問(wèn)題整改臺(tái)賬是否建立，整改措施是否落實(shí)。

（3）督導(dǎo)方式。按合并登統(tǒng)表明確的清查企業(yè)，將采取市和轄市（區(qū)）組成聯(lián)合督導(dǎo)組方式，分組對(duì)轄區(qū)內(nèi)納入清查范圍的企業(yè)進(jìn)行逐一督導(dǎo)，避免重復(fù)督導(dǎo)或者督導(dǎo)遺漏。市級(jí)參加督導(dǎo)組的成員與督導(dǎo)地區(qū)分工由市大清查辦統(tǒng)一落實(shí)。

（4）督導(dǎo)方法。采取聽(tīng)取企業(yè)匯報(bào)、實(shí)地查看自查工作、查閱自查工作資料、與有關(guān)人員談話、詢問(wèn)自查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題整改情況等督導(dǎo)方法。督導(dǎo)結(jié)束后，就督導(dǎo)情況向企業(yè)進(jìn)行反饋，提出明確整改意見(jiàn)。

督導(dǎo)工作結(jié)束后，按省大清查辦要求，編制《企業(yè)自查督導(dǎo)工作表》（見(jiàn)附件）。《企業(yè)自查督導(dǎo)工作表》將詳細(xì)反映督導(dǎo)日期、督導(dǎo)的企業(yè)名稱、督導(dǎo)人員、督導(dǎo)內(nèi)容、對(duì)企業(yè)自查工作評(píng)價(jià)等內(nèi)容?！镀髽I(yè)自查督導(dǎo)工作表》經(jīng)被督導(dǎo)企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字后，一份留企業(yè)，一份由督導(dǎo)組帶回交市大清查辦備查。

5月15日前，相關(guān)轄市（區(qū)）大清查辦向市大清查辦提交本地區(qū)大清查自查工作報(bào)告。

1．普查組織。按照“由省大清查辦統(tǒng)一組織,各設(shè)區(qū)市大清查辦具體實(shí)施”的要求，市級(jí)普查將于4月下旬啟動(dòng)。普查工作將在省大清查辦的指導(dǎo)下進(jìn)行。普查期間，省大清查辦還將現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)。

2．普查方式。對(duì)中儲(chǔ)糧庫(kù)的普查，將由中儲(chǔ)糧南京分公司牽頭檢查，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，市發(fā)改等部門參與配合；對(duì)地方糧食企業(yè)和除中儲(chǔ)糧以外的其他中央企業(yè)管理的承儲(chǔ)企業(yè)及其租賃庫(kù)點(diǎn)，由地方糧食等部門牽頭檢查，并對(duì)檢查結(jié)果負(fù)責(zé)，中儲(chǔ)糧系統(tǒng)參與配合。普查組要在聽(tīng)取企業(yè)自查工作匯報(bào)后，由普查組組長(zhǎng)指定檢查人員在企業(yè)顯著位置張貼大清查普查公告，向被查企業(yè)（庫(kù)點(diǎn)）告知檢查目的、檢查內(nèi)容、檢查期限，公布聯(lián)系方式，暢通現(xiàn)場(chǎng)檢查舉報(bào)渠道。

3．普查組組成。按照“統(tǒng)一抽調(diào)、混合編組、集中培訓(xùn)、綜合交叉、本地回避”的方式，由實(shí)物、統(tǒng)計(jì)、會(huì)計(jì)、庫(kù)貸等檢查人員組成普查組。由市大清查辦統(tǒng)一抽調(diào)，組成一個(gè)普查組，參與對(duì)地方糧食企業(yè)和除中儲(chǔ)糧以外的其他中央企業(yè)管理的承儲(chǔ)企業(yè)及其租賃庫(kù)點(diǎn)的普查，由省大清查辦配備中儲(chǔ)糧南京分公司系統(tǒng)檢查人員。被抽調(diào)的普查人員由市大清查辦報(bào)省大清查辦備案。

4．結(jié)果報(bào)送。普查結(jié)束后，市大清查辦要負(fù)責(zé)普查數(shù)據(jù)分析、匯總和錄入，6月7日前向省大清查辦提交普查結(jié)果和工作報(bào)告。

（四）國(guó)家有關(guān)部門聯(lián)合抽查階段（6月20日前）

國(guó)家有關(guān)部門派出聯(lián)合抽查組，采取“雙隨機(jī)、一公開(kāi)”方式，對(duì)重點(diǎn)地區(qū)、重點(diǎn)企業(yè)的自查和普查情況進(jìn)行抽查。抽查工作組將聽(tīng)取所在地人民政府情況匯報(bào)，抽查結(jié)束后要進(jìn)行情況反饋。期間，全市各涉查企業(yè)要做好迎接上級(jí)抽查的準(zhǔn)備工作。

市大清查辦梳理匯總普查發(fā)現(xiàn)的各類問(wèn)題，形成問(wèn)題清單，報(bào)省大清查辦，同時(shí)下發(fā)整改通知書(shū)，組織落實(shí)整改措施，強(qiáng)化整改問(wèn)責(zé)力度，督促限期整改到位。必要時(shí)，市大清查辦將組織對(duì)各地區(qū)檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的整改情況開(kāi)展督查。省大清查辦組織各市大清查辦按問(wèn)題類別督促承儲(chǔ)企業(yè)限期報(bào)送整改結(jié)果，同時(shí)將問(wèn)題清單報(bào)國(guó)家大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室備案。建立重要問(wèn)題掛牌督辦、通報(bào)和約談制度，督促企業(yè)狠抓整改落實(shí)，建立整改臺(tái)賬，明確責(zé)任單位和整改期限，實(shí)行銷號(hào)整改。12月底前，省大清查辦督促全市將問(wèn)題清單所列問(wèn)題整改落實(shí)到位、案件核查處理到位，并將向國(guó)家大清查部際協(xié)調(diào)機(jī)制辦公室報(bào)告整改處理情況。承儲(chǔ)企業(yè)拒不執(zhí)行整改要求或整改工作不認(rèn)真、不到位的，要追究企業(yè)負(fù)責(zé)人和直接責(zé)任人員的責(zé)任。

（一）分解登統(tǒng)。地方儲(chǔ)備糧、承儲(chǔ)政策性糧食地方企業(yè)商品糧統(tǒng)計(jì)庫(kù)存，通過(guò)部署在互聯(lián)網(wǎng)上的大清查軟件逐級(jí)上報(bào)、審核，報(bào)省糧食和物資儲(chǔ)備局。分解登統(tǒng)表的庫(kù)存數(shù)據(jù)要與統(tǒng)計(jì)報(bào)表核對(duì)，重點(diǎn)核對(duì)庫(kù)點(diǎn)名稱、糧食性質(zhì)等關(guān)鍵信息，杜絕遺漏、重復(fù)等問(wèn)題。在使用大清查應(yīng)用軟件進(jìn)行分解登統(tǒng)和匯總審核的同時(shí)，要手工填寫相關(guān)表格備份。

（二）實(shí)物檢查。要從嚴(yán)掌握檢查標(biāo)準(zhǔn)，準(zhǔn)確如實(shí)填寫實(shí)物檢查工作底稿。形狀規(guī)則的散裝糧堆，賬實(shí)差率在±2％以內(nèi)的；露天囤、包圍散儲(chǔ)、非定量包裝糧食及其他不規(guī)則散裝糧堆，賬實(shí)差率在±3％以內(nèi)的，判定為賬實(shí)相符。嚴(yán)格糧食實(shí)物檢查密度校正修正系數(shù)取值。原則上，稻谷密度測(cè)量使用0.5m³、大豆使用1m³的木質(zhì)特制大容器，以減少實(shí)物測(cè)量的誤差。對(duì)于不同儲(chǔ)存年限的糧食，要嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定確定保管自然損耗定額。對(duì)空倉(cāng)、正在出入庫(kù)作業(yè)的倉(cāng)房（貨位），要實(shí)地查看，核查有關(guān)原始記錄后確認(rèn)。

嚴(yán)格熏蒸作業(yè)庫(kù)存糧食檢查。普查期間，承儲(chǔ)企業(yè)原則上不得實(shí)施熏蒸作業(yè)。確需熏蒸作業(yè)的，嚴(yán)格依照有關(guān)規(guī)定辦理熏蒸報(bào)備手續(xù)。對(duì)于已實(shí)施熏蒸的糧食貨位，要首先查閱熏蒸報(bào)備手續(xù)是否齊全、熏蒸記錄、糧情檢查記錄、儲(chǔ)糧化學(xué)藥劑購(gòu)買使用記錄等原始資料是否真實(shí)，必要時(shí)通過(guò)檢測(cè)磷化氫氣體濃度、佩戴空氣呼吸器入倉(cāng)查看等方式予以查驗(yàn)；經(jīng)核查確屬正在熏蒸的，不再進(jìn)行實(shí)物檢查，相關(guān)情況在檢查底稿上備注說(shuō)明；委托所在地的糧食行政管理部門待熏蒸散氣結(jié)束后，再進(jìn)行更加嚴(yán)格的檢查。對(duì)以熏蒸為名規(guī)避檢查的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，嚴(yán)肅追責(zé)處理。

（三）賬務(wù)檢查。要通過(guò)對(duì)承儲(chǔ)企業(yè)糧食庫(kù)存統(tǒng)計(jì)賬、會(huì)計(jì)賬、保管賬、銀行資金臺(tái)賬及相關(guān)原始憑證、票據(jù)資料的查閱，并與糧食實(shí)物檢查結(jié)果對(duì)比，核實(shí)糧食庫(kù)存賬實(shí)相符、賬賬相符情況，認(rèn)定清查時(shí)點(diǎn)承儲(chǔ)企業(yè)實(shí)際儲(chǔ)存庫(kù)點(diǎn)糧食實(shí)際庫(kù)存數(shù)量和相關(guān)糧食購(gòu)銷業(yè)務(wù)的真實(shí)性，準(zhǔn)確如實(shí)填寫賬務(wù)檢查工作底稿。對(duì)虛報(bào)庫(kù)存、短庫(kù)、虛假購(gòu)銷（輪換）等嚴(yán)重違法違規(guī)問(wèn)題，要認(rèn)真徹查，嚴(yán)肅追責(zé)。

（四）結(jié)果報(bào)送。承儲(chǔ)企業(yè)自查結(jié)果經(jīng)審核后錄入大清查應(yīng)用軟件，同時(shí)手工填寫備查；市普查結(jié)果經(jīng)審核后錄入大清查應(yīng)用軟件，逐級(jí)匯總上報(bào)；各級(jí)大清查辦要對(duì)清查結(jié)果逐級(jí)嚴(yán)格把關(guān)；對(duì)數(shù)據(jù)匯總中發(fā)現(xiàn)的錯(cuò)統(tǒng)、漏統(tǒng)、重復(fù)統(tǒng)計(jì)等問(wèn)題，要及時(shí)糾正；檢查認(rèn)定的賬實(shí)差數(shù)及原因，要作出詳細(xì)的書(shū)面說(shuō)明并附相關(guān)證據(jù)材料。

（一）組織實(shí)施。由省大清查辦統(tǒng)一組織協(xié)調(diào)扦樣、檢驗(yàn)以及清查結(jié)果匯總分析、審核報(bào)送等工作。省大清查辦統(tǒng)一制定質(zhì)量清查實(shí)施方案（另行下發(fā)），統(tǒng)籌安排全省扦樣檢驗(yàn)具體方式和任務(wù)。市和轄市（區(qū)）大清查辦要協(xié)同做好相關(guān)質(zhì)量清查工作。

主要食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)項(xiàng)目包括重金屬和真菌毒素。主要食品安全指標(biāo)檢驗(yàn)的樣品數(shù)量，要在兼顧不同糧食品種、性質(zhì)、生產(chǎn)年限（或入庫(kù)時(shí)間）基礎(chǔ)上，按照樣品總份數(shù)10%比例，由省大清查辦進(jìn)行分配。

（二）扦樣檢驗(yàn)。原則上以整倉(cāng)（貨位）為一個(gè)檢驗(yàn)單位，對(duì)于庫(kù)存數(shù)量較大的大型倉(cāng)房（貨位），按省大清查辦制定質(zhì)量清查實(shí)施方案要求增加檢驗(yàn)單位。

省大清查辦對(duì)稻谷、小麥、大豆庫(kù)存逐貨位統(tǒng)一組織扦樣檢驗(yàn)，承儲(chǔ)企業(yè)不再自行扦樣檢驗(yàn)。對(duì)玉米庫(kù)存按照兼顧性質(zhì)、儲(chǔ)存年限、承儲(chǔ)企業(yè)的原則，按不低于10%比例統(tǒng)一組織扦樣檢驗(yàn)，其余部分由承儲(chǔ)企業(yè)提供截止清查時(shí)點(diǎn)3個(gè)月內(nèi)的最新糧食質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，無(wú)法出具檢驗(yàn)報(bào)告的，由承儲(chǔ)企業(yè)逐貨位自行扦樣檢驗(yàn)；承儲(chǔ)企業(yè)不具備扦樣檢驗(yàn)?zāi)芰Φ?，可委托有資質(zhì)的專業(yè)糧食檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施扦樣檢驗(yàn)。

外省儲(chǔ)存在我省的糧食扦樣檢驗(yàn)，由省組織實(shí)施，檢驗(yàn)結(jié)果按期反饋至外省大清查辦。正在移庫(kù)、入庫(kù)尚未形成固定貨位或熏蒸作業(yè)的，暫不安排扦樣，填寫相關(guān)表格，將來(lái)實(shí)施補(bǔ)扦。經(jīng)過(guò)嚴(yán)格確認(rèn)，已經(jīng)拍賣銷售尚未出庫(kù)的政策性糧食，可不進(jìn)行扦樣，嚴(yán)防以拍賣銷售為名規(guī)避質(zhì)量扦樣檢驗(yàn)的行為。對(duì)新收購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收合格，原則上截止大清查時(shí)點(diǎn)3個(gè)月以內(nèi)的政策性糧食，可不扦樣檢驗(yàn)，以驗(yàn)收檢驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。

（三）結(jié)果報(bào)送。承儲(chǔ)企業(yè)要按要求將自行扦樣玉米的檢驗(yàn)結(jié)果、新收購(gòu)入庫(kù)驗(yàn)收合格的政策性糧食檢驗(yàn)結(jié)果，按規(guī)定要求，由轄市（區(qū)）大清查辦匯總后集中報(bào)送市大清查辦。

市大清查辦將安排專人對(duì)本行政區(qū)域承儲(chǔ)企業(yè)政策性糧食質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果涉及的庫(kù)點(diǎn)、倉(cāng)房（貨位）、性質(zhì)、品種、代表數(shù)量等信息進(jìn)行核對(duì)后，將承儲(chǔ)企業(yè)分庫(kù)點(diǎn)、分倉(cāng)房（貨位）檢驗(yàn)結(jié)果按要求導(dǎo)入大清查應(yīng)用軟件。將審核后的質(zhì)量清查匯總結(jié)果以書(shū)面方式上報(bào)省大清查辦，同時(shí)反饋至轄市（區(qū)）大清查辦和承儲(chǔ)企業(yè)。

（一）創(chuàng)新方法。積極優(yōu)化大清查組織方式，切實(shí)強(qiáng)化政府和行政管理部門對(duì)大清查工作的屬地管理和行政監(jiān)管責(zé)任，壓實(shí)承儲(chǔ)企業(yè)主體責(zé)任；暢通投訴舉報(bào)渠道，自覺(jué)接受群眾監(jiān)督；利用國(guó)家糧食交易平臺(tái)農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行糧食信貸資金監(jiān)管作用，密切關(guān)注政策性糧食銷售異常交易和資金異常行為，及時(shí)了解糧食物流運(yùn)輸異常行為；運(yùn)用大數(shù)據(jù)、智能糧庫(kù)等信息化技術(shù)和庫(kù)存糧食數(shù)量質(zhì)量現(xiàn)代化檢測(cè)手段，提高大清查工作效率和檢查結(jié)果的精準(zhǔn)性；適時(shí)邀請(qǐng)人大代表、政協(xié)委員參與，聘請(qǐng)熟悉糧食業(yè)務(wù)的退休職工、用糧大戶、第三方社會(huì)監(jiān)管機(jī)構(gòu)作為社會(huì)監(jiān)督員，加強(qiáng)社會(huì)監(jiān)督，及時(shí)改進(jìn)和做好大清查工作。

（二）壓實(shí)責(zé)任。大清查工作是2019年度糧食安全責(zé)任制考核的重點(diǎn)內(nèi)容，將適當(dāng)加大考核權(quán)重。省、市、轄市（區(qū)）大清查辦逐級(jí)簽訂大清查工作責(zé)任狀，普查工作實(shí)行組長(zhǎng)負(fù)責(zé)制，嚴(yán)格落實(shí)“誰(shuí)檢查、誰(shuí)簽字、誰(shuí)負(fù)責(zé)”規(guī)定。在檢查過(guò)程中，嚴(yán)格規(guī)范檢查程序和手續(xù)，落實(shí)各環(huán)節(jié)檢查責(zé)任，實(shí)行全程記錄留痕；檢查結(jié)果層層復(fù)核簽字，確保檢查結(jié)果客觀準(zhǔn)確，經(jīng)得起歷史和實(shí)踐的檢驗(yàn)。市人民政府提交的大清查結(jié)果報(bào)告，要實(shí)行各部門單位聯(lián)簽和政府主要負(fù)責(zé)人簽署制度。

1．自查責(zé)任。承儲(chǔ)企業(yè)法定代表人是本企業(yè)自查的第一責(zé)任人，租賃庫(kù)點(diǎn)的自查結(jié)果由承租企業(yè)負(fù)責(zé)。其他中央企業(yè)和地方糧食企業(yè)對(duì)本企業(yè)及其租賃庫(kù)點(diǎn)自查結(jié)果負(fù)全責(zé)，上一級(jí)主管單位負(fù)連帶責(zé)任。

2．普查責(zé)任。市發(fā)改等部門牽頭的普查組，對(duì)其他中央企業(yè)和地方糧食企業(yè)及其租賃庫(kù)點(diǎn)的普查結(jié)果負(fù)主要責(zé)任，市人民政府和有關(guān)部門負(fù)連帶責(zé)任。

3．質(zhì)檢責(zé)任。樣品扦取與檢驗(yàn)工作嚴(yán)格執(zhí)行糧食質(zhì)量安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范，強(qiáng)化各環(huán)節(jié)工作責(zé)任，確保檢驗(yàn)結(jié)果真實(shí)準(zhǔn)確可靠。承儲(chǔ)企業(yè)對(duì)自行扦樣檢驗(yàn)結(jié)果的真實(shí)性負(fù)責(zé)。扦樣人員對(duì)樣品的真實(shí)性和代表性以及樣品信息的完整性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。省、市大清查辦對(duì)上報(bào)的質(zhì)量清查匯總結(jié)果的真實(shí)性準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

（三）精心組織。這次大清查是由國(guó)務(wù)院統(tǒng)一部署的重大行動(dòng)，全市各級(jí)要切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)和協(xié)調(diào)，周密部署，扎實(shí)推進(jìn)。

1．強(qiáng)化協(xié)調(diào)機(jī)制。各地要在本級(jí)人民政府的領(lǐng)導(dǎo)下，加強(qiáng)組織協(xié)調(diào)，凝聚各方合力，確保大清查工作的進(jìn)度和質(zhì)量。要認(rèn)真處理好機(jī)構(gòu)改革與大清查工作的關(guān)系，確保大清查工作不受影響。

2．嚴(yán)明紀(jì)律規(guī)定。加強(qiáng)大清查廉潔和保密紀(jì)律教育，嚴(yán)格監(jiān)督管理。檢查人員要嚴(yán)格落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定及實(shí)施細(xì)則精神。按照國(guó)家保密規(guī)定，制定大清查保密措施，配備必要保密設(shè)備，明確保密責(zé)任，防止發(fā)生泄密事件。

3．加強(qiáng)案件核查。高度重視大清查期間的舉報(bào)案件受理、核查工作，建立大清查案件處理的規(guī)則和預(yù)案。組建案件核查組，抽調(diào)精干力量，嚴(yán)肅查處涉糧舉報(bào)案件，做到“有訴必應(yīng)、有案必查、有查必果、有錯(cuò)必糾、有責(zé)必問(wèn)”。重大違紀(jì)違法案件，要按照相關(guān)規(guī)定及時(shí)移送紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)和司法機(jī)關(guān)處理。

4．落實(shí)經(jīng)費(fèi)保障。要本著勤儉節(jié)約的原則，安排落實(shí)大清查工作經(jīng)費(fèi)。中央事權(quán)糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作經(jīng)費(fèi)，由中央財(cái)政承擔(dān)；地方事權(quán)糧食庫(kù)存數(shù)量和質(zhì)量大清查工作經(jīng)費(fèi)，由地方財(cái)政承擔(dān)。

5．堅(jiān)持正確導(dǎo)向。及時(shí)向社會(huì)公布大清查的政策要求和方法步驟，提高大清查透明度，鼓勵(lì)群眾參與，接受社會(huì)監(jiān)督。同時(shí)，要加強(qiáng)宣傳報(bào)道和輿論引導(dǎo)，防止負(fù)面炒作，促進(jìn)市場(chǎng)平穩(wěn)，維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。要積極妥善解決企業(yè)歷史遺留問(wèn)題，任何單位和個(gè)人不得以任何理由干擾大清查工作的順利進(jìn)行。

6．嚴(yán)格資料歸檔。全市各級(jí)大清查辦要指定專人做好每個(gè)階段清查相關(guān)文件材料的收集和整理工作，保證文件資料齊全完整。大清查工作結(jié)束后，要將全部資料移交同級(jí)糧食行政管理部門歸檔。

督導(dǎo)內(nèi)容	對(duì)企業(yè)自查工作評(píng)價(jià)	備注

注：本表一式二份。一份留企業(yè)，一份由督導(dǎo)組帶回交市大清查辦備查。

被督導(dǎo)企業(yè)負(fù)責(zé)人（或委托代理人）簽字：時(shí)間：年月日

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