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| 常州市環(huán)境保護局2018年度部門預算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機構設置及預算單位構成情況 三、2018年度部門主要工作任務及目標 第二部分2018年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表 六、財政撥款基本支出預算表 七、一般公共預算支出預算表 八、一般公共預算基本支出預算表 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表 十、政府性基金財政撥款支出預算表 十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 2018年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況
一、主要職能 常州市環(huán)境保護承擔著對全市環(huán)境保護統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責。具體工作包括：落實執(zhí)行環(huán)境保護基本制度；負責重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實減排目標任務；提出環(huán)境保護領域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見；承擔從源頭上預防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責任；負責環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護工作；負責核與輻射安全的監(jiān)督管理；負責環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布；開展環(huán)境保護科技工作；組織開展環(huán)境保護國際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護國際合作和利用外資項目,組織協(xié)調(diào)市內(nèi)有關環(huán)境保護國際條約的履約工作，參與處理涉外環(huán)境保護事務；組織、指導和協(xié)調(diào)環(huán)境保護宣教工作，承辦市委市政府交辦的其他事項等工作。
二、部門機構設置及預算單位構成情況 1．根據(jù)部門職責分工，本部門內(nèi)設機構包括辦公室、生態(tài)文明建設處、規(guī)劃財務處、政策法規(guī)處、污染物排放總量控制處（環(huán)境監(jiān)測處）、水污染防治處（市太湖辦督查應急處）、大氣污染防治處、自然生態(tài)保護處（土壤污染防治處）、行政服務處、環(huán)境監(jiān)理處、核與輻射安全監(jiān)督管理處，另外還有機關黨委（組織人事處）。本部門下屬單位共7個，包括：市環(huán)境監(jiān)察支隊、市環(huán)境監(jiān)測中心、市固廢監(jiān)督管理中心、市環(huán)境科學研究院、市環(huán)境信息中心、市環(huán)保科技開發(fā)推廣中心、市機動車排污監(jiān)管中心。 2．從預算單位構成看，納入本部門2018年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計6家，具體包括：常州市環(huán)境保護局本級、常州市環(huán)境監(jiān)察支隊、常州市固體廢物監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心、常州市環(huán)境科學研究院。 三、2018年部門主要工作任務及目標 2018年是全面貫徹十九大精神的開局之年，是推進“263”專項行動的攻堅之年，也是環(huán)保機構垂改后的工作元年，全市環(huán)保系統(tǒng)將切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，以生態(tài)文明建設和環(huán)境保護的新思路、新要求、新目標和新部署為指引，進一步堅定信心、積極作為，全面扎實推進各項工作，促進人與自然和諧共生，將美麗常州建設推向深入。 （一）以環(huán)保管理機構改革為契機，強化生態(tài)環(huán)境監(jiān)管機構能力建設 1、加快環(huán)保系統(tǒng)體制改革。按照省廳先行先試的要求，完成了方案的省級備案，并已召開全市推進會議，正式進入具體實施階段。在完成各轄市、區(qū)環(huán)保機構掛牌的基礎上，一季度全面完成所有改革任務，包括機構編制調(diào)整、人員審核劃轉、工作及人員經(jīng)費保障、資產(chǎn)清理以及檔案移交等。 2、建立健全環(huán)保管理機制。建立健全市級、轄市（區(qū)）生態(tài)環(huán)保議事協(xié)調(diào)機制，落實園區(qū)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）環(huán)境保護職責，加強跨區(qū)域跨流域環(huán)境管理，強化環(huán)保部門與相關部門聯(lián)動協(xié)作，構建聯(lián)系會商、聯(lián)動執(zhí)法、應急響應機制，建立健全環(huán)保信息共享機制。著力解決好“機構調(diào)整問題、人員劃轉問題、經(jīng)費保障問題、黨委政府主體責任問題”，通過改革建立健全職責清晰、分工合理的環(huán)境保護責任體系。 3、堅持全面從嚴治黨。做好巡察整改落實、建章立制等工作，督促全系統(tǒng)各級黨組織切實履行主體責任，把反腐倡廉工作與環(huán)保業(yè)務工作一起部署、落實、檢查和考核。開展基層建設年活動，圍繞基層、基礎、基本功，進一步樹立“講政治、懂規(guī)矩、守紀律”的思想，營造“勤學習、強素質(zhì)、爭一流”氛圍，建設一支符合新時代要求、能打贏污染防治攻堅戰(zhàn)的環(huán)保隊伍。 （二）以社會主義生態(tài)文明觀為引領，推進全市綠色發(fā)展 1、全面開展國家級生態(tài)文明示范市創(chuàng)建。加快推進各轄市、區(qū)國家級生態(tài)文明示范區(qū)建設工作，促進環(huán)境、空間、制度、產(chǎn)業(yè)、經(jīng)濟、文化等六大領域生態(tài)化。在此基礎上，抓好三項重點：推進武進生態(tài)保護引領區(qū)建設試點，實施長江經(jīng)濟帶生態(tài)環(huán)境保護規(guī)劃，抓好太湖生態(tài)保護圈建設。 2、加強“三線一單”管控體系建設，引導經(jīng)濟綠色發(fā)展。將“生態(tài)保護紅線、環(huán)境質(zhì)量底線、資源利用上線和環(huán)境準入負面清單”落實到不同的環(huán)境管控單元，強化空間、總量和準入環(huán)境管理，推動戰(zhàn)略和規(guī)劃環(huán)評等落地，協(xié)調(diào)好發(fā)展與保護的關系，推動形成以環(huán)境質(zhì)量改善為目標的社會經(jīng)濟綠色發(fā)展新模式。 3、“精準服務”、“專項督查”，助推產(chǎn)業(yè)綠色升級。主動作為做好精準環(huán)保服務，實施差別化的環(huán)境準入政策，大力推動先進制造業(yè)和高成長性服務業(yè)發(fā)展。以污染源普查為契機，開展企業(yè)調(diào)查，摸清污染排放底數(shù)，掌握各行業(yè)污染防控現(xiàn)狀，在此基礎上針對重點地區(qū)、重點行業(yè)、重點問題實施機動式、點穴式“專項督查”，加快傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)綠色轉型。 （三）以“263”專項行動為抓手，打好污染防治攻堅戰(zhàn) 牽頭做好“263”專項行動，繼續(xù)深入減煤、減化、治太湖等專項，著力解決中央環(huán)保督察等群眾舉報投訴的突出環(huán)境問題。環(huán)保系統(tǒng)重點抓好以下工作： 1、持續(xù)強化大氣污染防治。全面啟動保留燃煤小熱電的超低排放改造，完成35噸/時（含）以下燃煤鍋爐淘汰。印刷包裝、集裝箱等7個行業(yè)完成低VOCs原料替代及全過程綜合整治工作；全面完成化工行業(yè)泄漏檢測與修復和VOCs綜合治理，基本建成重點企業(yè)、園區(qū)VOCs監(jiān)測監(jiān)控體系，完成鋼結構、卷材制造行業(yè)VOCs綜合治理。強化揚塵管控、機動車及非道路移動機械、船舶廢氣污染整治。 2、大力提升水環(huán)境質(zhì)量。實施流域環(huán)境綜合治理，大力削減工業(yè)、農(nóng)業(yè)、生活、船舶等各類污染物，確保2018年實現(xiàn)29個斷面達標（包括8個國考斷面和21個省考斷面），全市優(yōu)Ⅲ水質(zhì)比例達到41.38%。大力推進治太目標責任書重點工程項目建設，落實環(huán)保部的約談要求和整改任務，努力提升竺山湖、3條入湖河道和重點考核斷面的水質(zhì)。 3、強化土壤污染管控和修復。開展農(nóng)用地土壤污染狀況詳查，啟動典型地區(qū)工業(yè)地塊的調(diào)查。推進實施農(nóng)用地分類管理，不斷加強建設用地準入管理，保障農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人居環(huán)境安全。實施年度污染地塊治理與修復計劃，有序推進農(nóng)用地及工業(yè)用地污染地塊土壤修復工程。推進提升危險廢物集中處置能力。繼續(xù)開展“減存量、控風險”專項行動，盡快消減歷史庫存，減少環(huán)境隱患和風險。 （四）以生態(tài)綠城建設為載體，提升全市生態(tài)系統(tǒng)保護建設水平 1、著眼于“生態(tài)”，強化生態(tài)源、生態(tài)廊道建設。持續(xù)實施生態(tài)紅線區(qū)域的生態(tài)系統(tǒng)保護與修復工程，優(yōu)化完善“三橫四縱”生態(tài)廊道構建，推進“大山大水大生態(tài)”建設。完善生物多樣性保護網(wǎng)絡，提升生態(tài)系統(tǒng)質(zhì)量和穩(wěn)定性。 2、落腳在“綠”，繼續(xù)實施郊野公園、城鎮(zhèn)公園綠地、生態(tài)綠道建設，持續(xù)為市民提供更多優(yōu)質(zhì)的生態(tài)產(chǎn)品。依托藻江河、新運河、童子河、丁塘河等城市主要河網(wǎng)水系，通過兩側綠道、綠地系統(tǒng)建設，構筑依托水網(wǎng)的、生態(tài)環(huán)通的、面向公眾的大生態(tài)、大休閑體系。 3、多方參與、多層次協(xié)同推進美麗常州建設。持續(xù)開展國家生態(tài)文明示范鎮(zhèn)、綠色學校、綠色社區(qū)等生態(tài)細胞創(chuàng)建工作；推進一批高品質(zhì)社區(qū)體育公園建設。將“生態(tài)綠城”建設與“暢流活水”、“國家生態(tài)園林城市建設”等工程有機融合，不斷打造品牌，提高市民的獲得感。 （五）嚴格環(huán)境監(jiān)管執(zhí)法，繼續(xù)保持鐵腕治污態(tài)勢 1、提高法制化水平。嚴格落實污染源日常監(jiān)管“雙隨機”制度，統(tǒng)一全市行政處罰自由裁量標準。積極運用新的“兩高”司法解釋，加強與公、檢、法等部門的司法聯(lián)動和行刑銜接，嚴厲打擊環(huán)境違法行為，進一步增強環(huán)境執(zhí)法威懾力，持續(xù)保持環(huán)境執(zhí)法嚴懲重罰的高壓態(tài)勢，實施環(huán)境嚴重失信行為聯(lián)合懲戒。定期曝光環(huán)境違法行為，公開環(huán)境違法案件查處情況，提高環(huán)境執(zhí)法輿論監(jiān)督的常態(tài)化水平。 2、提高科學化水平。做細、做實鎮(zhèn)（街道）環(huán)境監(jiān)管網(wǎng)格，建立發(fā)現(xiàn)、處置、上報和反饋環(huán)境問題的巡查監(jiān)管工作機制，試點并推廣采用信息化手段開展巡查監(jiān)管工作。堅持“重心下移、力量下沉”，充實基層一線環(huán)境執(zhí)法隊伍，配備必要的服裝、車輛和裝備，分批組織培訓，提升一線執(zhí)法人員業(yè)務素質(zhì)。 3、提高信息化水平。打造具有常州特色的智慧環(huán)境執(zhí)法平臺，實現(xiàn)轄市、區(qū)全覆蓋。 第二部分 2018年度部門預算表
第三部分 2018年度部門預算情況說明
一、收支預算總體情況說明 常州市環(huán)境保護局2018年度收入、支出預算總計5240萬元，與上年相比收、支預算總計各增加179.04萬元，增長3.5%。主要原因是增人增資等政策性追加致基本支出增加。其中： （一）收入預算總計5240萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計4420.73萬元。 （1）一般公共預算收入預算4420.73萬元，與上年相比增加175.78萬元，增長4.1%。主要原因是財政撥款基本支出增加。 （2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比無增減。主要原因是本部門無政府性基金收入預算。 2．財政專戶管理資金收入預算總計0萬元。與上年相比無增減。主要原因是本部門無財政專戶管理資金預算。 3．其他資金收入預算總計463.4萬元。與上年相比減少109.59萬元，減少19.1%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院其他資金收入減少。 4．上年結余資金預算數(shù)為355.87萬元。與上年相比增加112.85萬元，增長46.4%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院上年結余資金預算增加。 （二）支出預算總計5240萬元。包括： 1．一般公共服務（類）支出0萬元。增減0%。主要原因是本部門無一般公共服務（類）支出。 2．公共安全（類）支出0萬元。增減0%。主要原因是本部門無公共安全（類）支出 3.國防（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無國防支出預算。 4.公共安全（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無公共安全支出預算。 5.教育（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無教育支出預算。 6.科學技術（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無科學技術支出預算。 7.文化體育與傳媒（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無文化體育與傳媒支出預算。。 8．社會保障和就業(yè)（類）支出17.39萬元，主要用于離退休人員支出。與上年相比減少413.28萬元，減少95.96%。主要原因是主要原因是離退休經(jīng)費政策性減少。 9．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出187.67萬元，主要用于醫(yī)療保障繳費。與上年相比增加6.9萬元，增長3.8%。主要原因是醫(yī)療保障費政策性追加。 10．節(jié)能環(huán)保（類）支出4031.86萬元，主要用于環(huán)境保護管理事務、環(huán)境監(jiān)測監(jiān)察、污染減排、治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質(zhì)等方面的支出。與上年相比增加166.66萬元，增長4.3%。主要原因是財政人員經(jīng)費的政策性追加。 11.城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算。 12.農(nóng)林水（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無農(nóng)林水支出預算。 13.交通運輸（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無交通運輸支出預算。 14.資源勘探信息等（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無資源勘探信息等支出預算。 15.商業(yè)服務業(yè)（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無商業(yè)服務業(yè)支出預算。 16.金融（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無金融支出預算。 17.國土海洋氣象等（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無國土海洋氣象等支出預算。 18.住房保障（類）支出1003.08萬元，主要用于職工的住房公積金、購房補貼、提租補貼等支出。與上年相比增加432.76萬元，增加75.88%。主要原因是住房保障預算政策性追加。 19.糧油物資儲備（類）支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無糧油物資儲備支出預算。 20.其他支出0萬元，與上年相比無增減，增減0%。主要原因是本部門無其他支出預算。 21轉下年資金預算數(shù)為0萬元，主要原因是本部門本年無結轉下年資金。 此外，基本支出預算數(shù)為4361.26萬元。與上年相比增加495.96萬元，增長12.8%。主要原因是人員經(jīng)費的財政政策性追加。 項目支出預算數(shù)為878.74萬元。與上年相比減少302.92 萬元，減少25.6%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市環(huán)境科學研究院項目支出減少。 二、收入預算情況說明 （本表反映部門年度總體收入預算情況。填列數(shù)應與《XX部門收支預算總表》收入數(shù)一致。） 常州市環(huán)境保護局本年收入預算合計5240萬元，其中： 一般公共預算收入4420.73萬元，占84.4%； 政府性預算收入0萬元，占0%； 財政專戶管理資金0萬元，占0%； 其他資金463.4萬元，占8.81%； 上年結余資金355.87萬元，占6.79%。 圖1：收入預算圖
三、支出預算情況說明 （本表反映部門年度總體支出預算情況。安排數(shù)應與《XX部門收支預算總表》支出數(shù)一致。） 常州市環(huán)境保護局本年支出預算合計5240萬元，其中： 基本支出4361.26萬元，占83.23%； 項目支出878.74萬元，占16.77%；
圖2：支出預算圖 四、財政撥款收支預算總體情況說明 （本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應與《收支預算總表》的財政撥款數(shù)對應一致。） 常州市環(huán)境保護局2018年度財政撥款收、支總預算4420.73萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加175.78萬元，增長4.14 %。主要原因是基本支出財政政策性追加。 五、財政撥款支出預算情況說明 （本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。財政撥款支出安排數(shù)應與《財政撥款收支預算總表》的財政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。） 常州市環(huán)境保護局2018年財政撥款預算支出4420.73萬元，占本年支出合計的84.37%。與上年相比，財政撥款支出增加189.78萬元，增長4.49%。主要原因是住房改革支出預算政策性追加。 其中： （一）社會保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出16.07萬元，與上年相比減少214.71萬元，減少93%。主要原因是行政單位離退人員經(jīng)費政策性調(diào)減。 2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出1.28萬元，與上年相比減少198.61萬元，減少了99.4%。主要原因是事業(yè)單位離退人員支出政策性調(diào)減。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類） 1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）支出103.01萬元，與上年相比增加33萬元，增長47.1%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出5.31萬元，與上年相比減少105.45萬元，減少95.2%。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院該項支出預算渠道改變。 3.醫(yī)療保障（款）公務員醫(yī)療補助（項）支出67.7萬元，與上年相比增加67.7萬元，增加100%。主要原因是財政預算科目調(diào)整，為新增科目。 （三）節(jié)能環(huán)保支出（類） 1．環(huán)境保護管理事務（款）行政運行（項）支出1557.72萬元，與上年相比增加302.33萬元，增長24.08%。主要原因是政策性增人增支、公積金基數(shù)調(diào)整等。 2．環(huán)境保護管理事務（款）一般行政管理事務（項）支出66.6萬元，與上年相比減少4.1萬元，減少5.8%。主要原因是一次性項目預算減少。 3．環(huán)境保護管理事務（款）環(huán)境保護法規(guī)、規(guī)劃及標準（項）支出36萬元，與上年相比減少4萬元，減少10%。主要原因是科研經(jīng)費預算減少。 4．環(huán)境保護管理事務（款）其他環(huán)境保護管理事務（項）支出124.82萬元，與上年相比減少63.35萬元，減少33.7。主要原因是常州市環(huán)境科學研究院相關預算支出減少。 5．環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）核與輻射安全監(jiān)督（項）支出20萬元，與上年相比減少127.09萬元，減少86.4%。主要原因是常州市固體廢物監(jiān)督管理中心人員經(jīng)費功能科目調(diào)整。 6.環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（款）其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察（項）支出55.25萬元，比上年增加9.25萬元，增加20.1%。主要原因為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊項目支出預算增加。 7.污染減排（款）環(huán)境監(jiān)測與信息（項）支出1378.11萬元，與上年相比增加122.02萬元，增加9.7%。主要原因是常州市環(huán)境監(jiān)測中心工資福利支出的政策性追加。 8.污染減排（款）其他污染減排（項）支出31萬元，與上年相比減少10.45萬元，減少25.2%。主要原因是市機動車排氣污染監(jiān)督管理中心一次性項目預算減少。 （四）住房保障支出（類） 1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出276.16萬元，與上年相比增加29.13萬元，增長11.8%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 2．住房改革支出（款）提租補貼（項）支出431.71萬元，與上年相比增加276.91萬元，增長178.9%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 3，住房改革支出（款）購房補貼（項）支出249.99萬元，與上年相比增加81.5萬元，增長48.4%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。
六、財政撥款基本支出預算情況說明 （本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。） 常州市環(huán)境保護局2018年度財政撥款基本支出預算4119.83萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3636.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費482.97萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護費用、其他商品和服務支出。 七、一般公共預算支出預算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。） 常州市環(huán)境保護局2018年一般公共預算財政撥款支出預算4420.73萬元，與上年相比增加189.78萬元，增長4.5%。主要原因是政策性增人增支及繳費基數(shù)調(diào)整。 八、一般公共預算基本支出預算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。） 常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4119.83萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3636.86萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險費、公務員醫(yī)療補助費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費482.97萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護費用、其他商品和服務支出。（按“部門預算公開08表一般公共預算基本支出預算表”中實際發(fā)生經(jīng)濟分類支出事項填寫） 九、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。） 常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出14萬元，占“三公”經(jīng)費的11.6 %；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出24.46萬元，占“三公”經(jīng)費的20.3 %。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預算支出14萬元，比上年預算增加7萬元，主要原因“黨的十九大”提出生態(tài)文明建設新要求，為適應環(huán)境保護垂直管理改革新形勢，環(huán)保部門出國任務增加。 2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出0萬元，與上年持平。 （2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，比上年預算減少16.34萬元，主要原因公車改革后，無公務用車。 3．公務接待費預算支出24.46萬元，比上年預算增加22.42萬元，主要原因為垂管工作推進，相關公務招待預算增加。 常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出45.12萬元，比上年預算增加14.36萬元，主要原因垂管工作推進，相關條線會議增加。 常州市環(huán)境保護局2018年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出37.13萬元，比上年預算增加14.05萬元，主要原因為適應新的環(huán)保法律、法規(guī)、政策不斷出臺以及“263”的全面實施，環(huán)保管理體制的調(diào)整，必須加大業(yè)務條線培訓，提升環(huán)保隊伍基本功。 十、政府性基金預算支出預算情況說明 （本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應與《部門收支預算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。） 常州市環(huán)境保護局2018年無政府性基金預決算，故本表無數(shù)據(jù)。 十一、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算情況說明 （本表反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。） 2018年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出303.78萬元，與上年相比減少156.06萬元，降低33.9%。主要原因是：堅持厲行節(jié)約的原則，進一步壓縮機關運行經(jīng)費。 十二、政府采購支出預算情況說明 （本表反映部門年度政府采購支出預算安排情況。） 2018年度政府采購支出預算總額12.65萬元，其中：擬采購貨物支出12.65萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出0萬元。 十三、其他重要事項說明 （一）預算績效目標設置情況說明 2018年本部門共10個項目實行績效目標管理，涉及財政性資金合計4050萬元。 （二）國有資本經(jīng)營預算收支情況 2018年本部門國有資本經(jīng)營預算收入為0萬元，無國有資本經(jīng)營預算收入。
第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。 四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。 七、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 八、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經(jīng)費”暫指行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經(jīng)費。
2018年度市級預算績效管理項目績效目標表
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