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| 2017年度常州市財政局部門預算公開 | |||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能。 二、2017年度部門主要工作任務及目標。 三、部門機構設置和所屬單位情況。 四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況。 第二部分 市級財政部門2017年度部門預算表 一、收支預算總表 二、收入預算總表 三、支出預算總表 四、財政撥款收支預算總表 五、財政撥款支出預算表 六、財政撥款基本支出預算表 七、政府性基金支出預算表 八、一般公共預算支出預算表 九、一般公共預算基本支出預算表 十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表 十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表 十二、政府采購支出預算表 第三部分 市級財政部門2017年度部門預算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能。 （一）切實履行宏觀調(diào)控職責，參與制定各項宏觀經(jīng)濟政策，提出運用財稅政策實施宏觀調(diào)控、促進經(jīng)濟發(fā)展方式轉變、綜合平衡社會財力、促進區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展和推進基本公共服務均等化及主體功能區(qū)建設的建議。擬定和執(zhí)行市與轄市、區(qū)，政府與企業(yè)的分配政策，完善鼓勵公益事業(yè)發(fā)展的財稅政策。 （二）貫徹執(zhí)行國家和省有關財政、稅收方針政策和法律法規(guī)，擬訂和執(zhí)行全市財政政策、中長期規(guī)劃、改革方案及其他有關政策。改革完善市、區(qū)財政管理體制，指導轄市、區(qū)財政部門開展業(yè)務工作。 （三）負責財政、財務、會計、政府采購、相關國有資產(chǎn)管理的政府規(guī)范性文件草案的起草工作，制定和執(zhí)行財政、財務、會計、政府采購、有關國有資產(chǎn)管理的政策規(guī)定。會同有關部門擬訂并審核上報地方性稅收政策文件草案。 （四）承擔市本級各項財政收支管理的職責。負責編制年度市本級預決算草案并組織執(zhí)行。受市政府委托，向市人民代表大會報告市級和全市年度預算及其執(zhí)行情況，向市人大常委會報告決算。組織制定市本級經(jīng)費開支標準、定額，負責審核批復部門（單位）的年度預決算。完善轉移支付制度。 （五）研究建立預算績效評價體系和科學合理的財政資金績效管理機制，負責制定財政資金績效管理工作的有關政策、制度和實施辦法，組織開展財政資金績效管理和財政支出績效評價工作。 （六）負責政府非稅收入管理，按規(guī)定管理政府性基金、行政事業(yè)性收費和其他非稅收入。負責政府性基金預算編制和管理工作。管理財政票據(jù)。擬訂彩票管理政策和有關辦法，管理彩票市場，按規(guī)定管理彩票資金。參與全市治理亂收費、減輕企業(yè)和農(nóng)民負擔工作。 （七）組織實施國庫管理制度和國庫集中收付制度，指導和監(jiān)督國庫市分庫業(yè)務工作；按規(guī)定開展國庫現(xiàn)金管理工作；負責制定政府采購政策、制度并監(jiān)督管理。 （八）擬訂有關部門、單位和項目資金的財務管理辦法，監(jiān)督有關部門、單位的財務運行和收支預算執(zhí)行情況。審核有關部門的財務決算。負責各項市級財政專項資金的安排和監(jiān)督管理。協(xié)助有關部門進行項目的可行性研究和效益分析，監(jiān)督項目實施中資金的管理使用情況。 （九）負責制定行政事業(yè)單位、文化企業(yè)和地方金融企業(yè)國有資產(chǎn)管理制度。按規(guī)定管理市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)。代表市政府履行市級文化企業(yè)、國有金融企業(yè)出資人職責。按規(guī)定監(jiān)管地方各類金融機構的財務、資產(chǎn)。制定需要全市統(tǒng)一規(guī)定的開支標準和支出政策。管理財政預算內(nèi)黨政機構、事業(yè)單位和社會團體的出國（境）經(jīng)費及非貿(mào)易外匯。監(jiān)督執(zhí)行行政事業(yè)單位財務會計制度。 （十）研究提出和組織實施促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整的財政政策。負責審核和匯總編制全市國有資本經(jīng)營預決算草案。制定國有資本經(jīng)營預算的制度和辦法，收取市本級企業(yè)國有資本收益。貫徹實施企業(yè)財務管理相關制度。參與擬訂企業(yè)國有資產(chǎn)管理相關制度。按規(guī)定管理監(jiān)督產(chǎn)權交易及相關工作。 （十一）研究提出支持教育、科技、文化等社會事業(yè)改革與發(fā)展的財政政策。負責辦理和監(jiān)督市級財政的經(jīng)濟發(fā)展支出、政府性投資項目的財政撥款。參與擬訂市建設投資的有關政策，制定基本建設財務制度。負責政府性投資主體財務預算編制和管理工作。負責相關政策性補貼和專項儲備資金財政管理工作。 （十二）研究制定財政支農(nóng)涉農(nóng)政策并負責相關資金管理。負責農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金管理，參與農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)規(guī)劃與項目管理。指導全市鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政機構自身建設工作。 （十三）管理市級財政社會保障和就業(yè)及醫(yī)療衛(wèi)生支出，擬訂和執(zhí)行社會保障資金（基金）的財務管理制度，組織實施對社會保障資金（基金）使用的財政監(jiān)督，負責編制審核市級社會保障預決算草案，負責審核和匯總編制全市社會保險基金預決算草案。 （十四）執(zhí)行國家關于內(nèi)債、外債管理的方針政策、規(guī)章制度和國債、地方債發(fā)行計劃，制定地方有關配套性政策措施，防范財政風險；承擔國外貸款管理有關工作。 （十五）會同有關部門擬訂國有土地、礦產(chǎn)等國有資源收入政策，參與國有土地、礦產(chǎn)等國有資源使用政策的研究和制度改革。參與住房保障政策研究，管理住房改革預算資金。 （十六）依法管理全市會計工作。監(jiān)督和規(guī)范會計行為，組織實施國家統(tǒng)一的會計制度。依法管理和監(jiān)督注冊會計師行業(yè)及相關工作，指導和管理社會審計。 （十七）依法監(jiān)督檢查財稅法規(guī)、政策的執(zhí)行情況，反映財政收支管理中的重大問題，提出加強財政管理的政策建議，依法處理財政違紀違規(guī)行為。 （十八）制定財政科學研究和教育規(guī)劃。組織財政人才培訓。負責財政信息化建設和財政信息宣傳工作。 （十九）承辦市委、市政府交辦的其他事項。 二、2017年度財政部門主要工作任務及目標 2017年，財政工作將繼續(xù)深入貫徹落實中央、省和市委、市政府的決策部署，特別是全面貫徹落實市黨代會的各項精神，繼續(xù)堅持執(zhí)行“兩保一壓一調(diào)整”的預算安排原則，實施積極的財政政策，著力加強供給側結構性改革，加快培育新的發(fā)展動能和新的經(jīng)濟增長點，堅持增收節(jié)支，優(yōu)化結構，提高績效，重點保障基本民生支出，加快財稅體制改革，及時防范化解風險，努力實現(xiàn)“十三五”時期我市經(jīng)濟社會發(fā)展良好開局。 （一）著力加強財源建設，努力實現(xiàn)財政穩(wěn)定增長 全力以赴抓收入。全市各級財政部門把抓好收入作為全年財政工作的重中之重，積極采取有效措施，努力克服不利因素，千方百計促進財政增收。各級財政部門要更加密切關注宏觀經(jīng)濟和財稅政策變化，加強中長期稅收監(jiān)測和綜合分析，做好風險預判，加強收入形勢分析研判。積極協(xié)調(diào)國、地稅及市縣，切實加強依法治稅工作，嚴格依法依規(guī)應收盡收，不斷提升財政收入質(zhì)量。 加強支出進度管理。把支出進度作為財政管理的一項重要指標，按照“兩保一壓一調(diào)整”的要求加強預算執(zhí)行管理，建立財政支出進度與預算安排掛鉤制度。進一步優(yōu)化財政支出結構，做到有保有壓，繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費支出，加強重點支出保障力度，加大財政資金的統(tǒng)籌盤活力度，提高財政資金使用效益，把資金用在“刀刃”上。 （二）著力發(fā)揮導向作用，服務支持經(jīng)濟轉型升級 積極推進供給側結構性改革，發(fā)揮財政資金激勵引導作用，進一步加強財政政策與金融、產(chǎn)業(yè)政策的協(xié)調(diào)配合，促進新常態(tài)下經(jīng)濟結構調(diào)整和發(fā)展提質(zhì)增效。圍繞“重大項目提升年”活動，積極籌措資金，全力保障市委、市政府重大項目實施，積極推動蘇南自主創(chuàng)新示范區(qū)建設，支持“三位一體”工業(yè)轉型升級，進一步完善重點產(chǎn)業(yè)財政支持政策體系，提高財政政策的針對性和有效性，提高投入產(chǎn)出質(zhì)量。財政政策更加積極有效，繼續(xù)實施減稅降費政策。密切跟蹤營改增試點政策實施情況，擴大減稅效應，進一步清理規(guī)范基金和收費，公開收費目錄清單，落實好其他已出臺的減稅降費政策，切實減輕企業(yè)負擔。正確處理政府與市場、群眾三只手的關系，厘清公共財政運行邊界，進一步清理整合專項資金，逐步取消競爭性領域?qū)ｍ?，確需保留的要積極推進“由補變投”，創(chuàng)新財政資金使用方式，積極推進中德產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金落地見效。引導金融資源更好服務實體經(jīng)濟發(fā)展。整合設立常州市中小微企業(yè)信用保證基金，健全普惠金融政策的正向激勵機制，引導更多信貸資金進入實體經(jīng)濟。 （三）著力優(yōu)化支出結構，保障民生和重點領域支出 突出以人為本，全面落實“聚焦富民”新要求，加大公共財政向民生領域的傾斜力度，繼續(xù)支持以“三優(yōu)三安兩提升”為重點的民生實事工程，促進基本公共服務均等化，種好“常州幸福樹”。支持城鄉(xiāng)一體化發(fā)展，持續(xù)推進居民收入倍增計劃，不斷充實百姓“錢袋子”，大力支持實施農(nóng)業(yè)供給側改革，穩(wěn)定“三農(nóng)”投入，促進農(nóng)業(yè)發(fā)展方式轉變，增強農(nóng)村經(jīng)濟活力，全面提升新型城鎮(zhèn)化和城鄉(xiāng)一體化建設水平。推動民生事業(yè)發(fā)展，繼續(xù)支持教育布局優(yōu)化調(diào)整，支持學前教育和鄉(xiāng)村教育質(zhì)量提升工程。實施更加積極的就業(yè)政策，繼續(xù)提高城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險財政補助和個人繳費標準，提高基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費人均財政補助標準，深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，推進分級診療體系和醫(yī)療聯(lián)合體建設。合理確定機關事業(yè)單位和企業(yè)退休人員養(yǎng)老金水平，不斷完善多層次養(yǎng)老服務體系，穩(wěn)步提高城鄉(xiāng)低保補助標準。加大各類社會保障力度，繼續(xù)支持住房保障建設，推進文體惠民和交通便民工程，優(yōu)化公共交通補貼機制，營造和諧穩(wěn)定發(fā)展環(huán)境，促進各項社會事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。 （四）著力深化財稅改革，建立現(xiàn)代財政管理制度 深入推進財稅體制改革，加強依法行政、依法理財水平，加快建立現(xiàn)代財政制度。深化預算改革，加強項目庫特別是儲備項目建設，進一步細化預算編制，提高年初預算到位率。進一步完善全口徑預算管理，加大政府性基金預算和國有資本經(jīng)營預算調(diào)入一般公共預算統(tǒng)籌使用的力度。清理一般公共預算中以收定支、?？顚Ｓ檬马?，對相關領域支出統(tǒng)籌安排。嚴格落實預決算公開各項規(guī)定，擴大公開范圍、細化公開內(nèi)容。按照精算平衡原則，科學合理的編制社會保險基金預算。完善市區(qū)財政體制，按照“增強市區(qū)合力、強化激勵約束、提升分配績效”的原則，結合國家稅制改革、中央與地方財政事權和支出責任劃分改革推進情況，研究完善新一輪市對區(qū)財政體制，通過完善稅收分成、明晰支出責任、健全轉移支付三大機制，充分調(diào)動各方積極性，增強市區(qū)發(fā)展合力。進一步盤活財政存量資金，結余資金以及連續(xù)兩年未用完的結轉資金按規(guī)定全部收回財政統(tǒng)籌使用，加快安排使用收回的存量資金，加大預算編制與結轉資金的統(tǒng)籌力度，提高財政資金使用效益。強化地方政府性債務管理，強化政府債務限額管理，將政府債務分類納入預算管理，妥善處理存量政府債務，繼續(xù)做好地方債務置換和政府債券還本付息工作，密切關注投融資平臺債務平衡情況，有效防范債務風險。加強財政各項管理，深化國庫集中支付制度改革，推進預算績效管理改革；積極爭取省財政PPP融資支持基金、PPP項目財政獎補政策等，推動PPP試點項目規(guī)范實施和落地；改革政府采購資金管理流程，完善政府購買服務政策體系；加強財政資金績效管理，提高指標體系的科學性和評價結果的公信力；提升法治財政標準化管理水平，健全財政“大監(jiān)督”工作格局。 三、部門機構設置和所屬單位情況 （一）內(nèi)設機構：辦公室、預算處、國庫處、政府采購管理處、綜合處(非稅收入征收管理處)、稅政法規(guī)處、資源和債務管理處、經(jīng)濟建設處、工貿(mào)發(fā)展處、金融處（市利用國外貸款工作辦公室）、行政政法處、教科文處、社會保障處、農(nóng)業(yè)處（市農(nóng)業(yè)發(fā)展基金管理辦公室）、基層財政管理處、績效管理處、行政事業(yè)資產(chǎn)管理處、會計處（行政服務處）、監(jiān)督檢查處、計算機信息處、政策研究室、人事教育處、監(jiān)察室。 （二）下屬單位：
四、部門收支預算編制的相關依據(jù)及測算分析情況 2017年部門收支預算是根據(jù)《常州市財政局關于編制2017年市級部門預算的通知》（常財預[2016]16號）的要求圍繞市委、市政府確定的重點工作目標，結合2017年財政工作任務和目標，按照“全面統(tǒng)籌、保障重點、厲行節(jié)約、公開透明”的編制原則，從嚴從緊編制2017年部門預算。 第二部分 市級財政部門2017年度部門預算表 部門預算表具體見附件。 第三部分 市級財政部門2017年度部門預算情況說明 一、收支預算總表情況說明 本表反映部門年度總體收支預算情況。根據(jù)《常州市財政局關于2017年部門預算的批復》（常財預〔2017〕１０號）填列。 市級財政部門2017年度收入、支出預算總計5957.41萬元，與上年相比收、支預算總計各增加771.36萬元，增長14.87%。主要原因是基本支出增加。其中： （一）收入預算總計5957.41萬元。包括： 1．財政撥款收入預算總計5921.91萬元。 （1）一般公共預算收入預算5921.91萬元，與上年相比增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調(diào)整導致增加基本支出。 （2）政府性基金收入預算0萬元，與上年相比增加0萬元。 2．財政專戶管理資金收入預算總計18.5萬元。與上年相比減少13.58萬元，減少42.33%。主要原因是2017年遠程教育不再招生。 3．其他資金收入預算總計0萬元，與上年相比減少52.67萬元，減少100%。主要原因是預算科目調(diào)整。 4．上年結余資金預算數(shù)為17萬元，與上年相比減少3.83萬元，減少18.38%。主要原因是2016年注冊會計師培訓項目增多，費用增加，導致結余資金預算減少。 （二）支出預算總計5957.41萬元。包括： 1．一般公共服務支出4680.04萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位開展財政事務而發(fā)生的基本支出和專項支出。與上年相比增加541.1萬元，增長13.07%。主要原因是政策性調(diào)整，人員支出增加。 2．社會保障和就業(yè)支出539.81萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位離退休人員的支出。與上年相比增加21.69萬元，增長4.18%。主要原因是離退休人員支出增長。 3．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出172.17萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位職工醫(yī)療保障支出。與上年相比增加40.76萬元，增長31.01%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)提高，醫(yī)療費用增加。 4．住房保障支出612.39萬元，主要用于局機關及事業(yè)單位按照國家有關規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工補貼以及發(fā)放的提租補貼支出。與上年相比增加214.81萬元，增長54.02%。主要原因是計提基數(shù)和計提標準提高。 5．結轉下年資金預算數(shù)為47萬元，主要原因是預算科目調(diào)整。 此外，基本支出預算數(shù)為4222.97萬元。與上年相比增加 913.74萬元，增長27.61%。主要原因是人員支出增加和交通補貼發(fā)放。 項目支出預算數(shù)為1781.44萬元。與上年相比減少95.38萬元，減少5.08%。主要原因是減少一次性項目支出。 二、收入預算情況說明 本表反映部門年度總體收入預算情況。 市級財政部門本年收入預算合計5957.41萬元，其中： 一般公共預算收入5921.91萬元，占99.4%； 財政專戶管理資金18.5萬元，占0.31%； 上年結余資金17萬元，占0.29%。 三、支出預算情況說明 本表反映部門年度總體支出預算情況。 市級財政部門本年支出預算合計6004.41萬元，其中： 基本支出4222.97萬元，占70.33%； 項目支出1781.44萬元，占29.67%； 四、財政撥款收支預算總表情況說明 本表反映部門年度財政撥款總體收支預算情況。 市級財政部門2017年度財政撥款收、支總預算5921.91萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調(diào)整人員支出增加。 五、財政撥款支出預算表情況說明 本表反映部門年度財政撥款支出預算安排情況。 市級財政部門2017年財政撥款預算支出5921.91萬元，占本年支出合計的98.62%。與上年相比，財政撥款支出增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調(diào)整人員支出增加。 其中： （一）一般公共服務支出 1．政府辦公廳（室）及相關機構事務中一般行政管理事務支出21萬元，與上年相比減少353萬元，減少94.38%。主要原因是預算科目調(diào)整。 2．財政事務 （1）行政運行支出2183.22萬元，與上年相比增加513.68萬元，增加30.76%。主要原因是人員支出政策性增加。 （2）一般行政管理事務支出681.96萬元，與上年相比增加90.59萬元，增加15.31%。主要原因是會計人員繼續(xù)教育項目預算調(diào)整。 （3）預算改革業(yè)務支出33萬元，與上年相比增加0萬元。未發(fā)生變動。 （4）財政國庫業(yè)務支出271.99萬元，與上年相比增加64.55萬元，增加31.11%。主要原因是人員支出政策性增加。 （5）事業(yè)運行支出493.39萬元，與上年相比增加58.25萬元，增加13.38%。主要原因是人員支出政策性增加。 （6）其他財政事務支出912.98萬元，與上年相比增加190.11萬元，增加26.29%。主要原因是預算科目調(diào)整。 （二）社會保障和就業(yè)支出 1．行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出465.56萬元，與上年相比增加23.73萬元，增長5.37%。主要原因是離退休人員支出政策性增加。 2．行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出74.25萬元，與上年相比減少2.04萬元，減少2.67%。主要原因是離退休人員補發(fā)工資減少。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1．行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療支出140.92萬元，與上年相比增加33.77萬元，增長31.51%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，醫(yī)療費用增加。 2．行政事業(yè)單位醫(yī)療中事業(yè)單位醫(yī)療支出31.25萬元，與上年相比增加6.99萬元，增加28.81%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，醫(yī)療費用增加。 （四）住房保障支出 1．住房改革支出中住房公積金支出267.7萬元，與上年相比增加47.76萬元，增長21.71%。主要原因是住房公積金計提基數(shù)和計提標準提高。 2．住房改革支出中提租補貼支出215.47萬元，與上年相比增加118.1萬元，增長121.28 %。主要原因是計提基數(shù)和計提標準提高。 3．住房改革支出中購房補貼支出129.22萬元，與上年相比增加48.95萬元，增長60.98%。主要原因是計提基數(shù)和計提標準提高。 六、財政撥款基本支出預算表情況說明 本表反映部門年度財政撥款基本支出預算安排情況。 市級部門2017年度財政撥款基本支出預算4222.97萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3589.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費633.23萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護。 七、政府性基金支出預算表情況說明 市級財政部門無政府性基金支出預算。 八、一般公共預算支出預算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。 市級財政部門2017年一般公共預算財政撥款支出預算5921.91萬元，與上年相比增加841.44萬元，增長16.56%。主要原因是政策性調(diào)整人員支出增加。 其中： （一）一般公共服務支出 1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）支出21萬元，與上年相比減少353萬元，減少94.38%。主要原因是預算科目調(diào)整。 2．財政事務 （1）行政運行支出2183.22萬元，與上年相比增加513.68萬元，增加30.76%。主要原因是人員支出政策性增加。 （2）一般行政管理事務支出681.96萬元，與上年相比增加90.59萬元，增加15.31%。主要原因是會計人員繼續(xù)教育項目預算調(diào)整。 （3）預算改革業(yè)務支出33萬元，與上年相比增加0萬元。未發(fā)生變動。 （4）財政國庫業(yè)務支出271.99萬元，與上年相比增加64.55萬元，增加31.11%。主要原因是人員支出政策性增加。 （5）事業(yè)運行支出493.39萬元，與上年相比增加58.25萬元，增加13.38 %。主要原因是人員支出政策性增加。 （6）其他財政事務支出912.98萬元，與上年相比增加190.11萬元，增加26.29 %。主要原因是預算科目調(diào)整。 （二）社會保障和就業(yè)支出 1．行政事業(yè)單位離退休中歸口管理的行政單位離退休支出465.56萬元，與上年相比增加23.73萬元，增長5.37 %。主要原因是離退休費人員支出政策性增加。 2．行政事業(yè)單位離退休中事業(yè)單位離退休支出74.25萬元，與上年相比減少2.04萬元，減少2.67 %。主要原因是離退休人員補發(fā)工資減少。 （三）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 1．行政事業(yè)單位醫(yī)療中行政單位醫(yī)療支出140.92萬元，與上年相比增加33.77萬元，增長31.51%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，醫(yī)療費用增加。 2．行政事業(yè)單位醫(yī)療中事業(yè)單位醫(yī)療支出31.25萬元，與上年相比增加6.99萬元，增加28.81%。主要原因是醫(yī)?；鶖?shù)調(diào)整，醫(yī)療費用增加。 （四）住房保障支出 1．住房改革支出中住房公積金支出267.7萬元，與上年相比增加47.76萬元，增長21.71%。主要原因是住房公積金計提基數(shù)和計提標準提高。 2．住房改革支出中提租補貼支出215.47萬元，與上年相比增加118.1萬元，增長121.28%。主要原因是計提基數(shù)和計提標準提高。 3．住房改革支出中購房補貼支出129.22萬元，與上年相比增加48.95萬元，增長60.98%。主要原因是計提基數(shù)和計提標準提高。 九、一般公共預算基本支出預算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。 市級財政部門2017年度一般公共預算財政撥款基本支出預算4222.97萬元，其中： （一）人員經(jīng)費3589.74萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。 （二）公用經(jīng)費633.23萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、差旅費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通工具運行維護。 十、一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預算機關運行經(jīng)費支出預算安排情況。 2017年本部門一般公共預算機關運行經(jīng)費預算支出633.23萬元，比2016年增加326.98萬元，增長106.76%。主要原因是人員支出增加和交通補貼發(fā)放。 十一、一般公共預算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓費支出預算表情況說明 本表反映部門年度一般公共預算資金安排的“三公”經(jīng)費情況。 市級財政部門2017年度一般公共預算撥款安排的“三公”經(jīng)費預算支出中，因公出國（境）費支出21萬元，占“三公”經(jīng)費的 14.07%；公務用車購置及運行費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務接待費支出35.41萬元，占“三公”經(jīng)費的23.73%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費預算支出21萬元，本年數(shù)等于上年預算數(shù)。 2．公務用車購置及運行費預算支出0萬元。其中： （1）公務用車購置預算支出0萬元，本年數(shù)等于上年預算數(shù)。 （2）公務用車運行維護費預算支出0萬元，本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因是公務用車改革后本單位無保留車輛。 3．公務接待費預算支出35.41萬元，本年數(shù)大于上年預算數(shù)的主要原因2016年常州市投資評審中心成立不久，公務接待費用少，2017年計劃增加接待外單位學習和工作交流次數(shù)導致該費用略增。 市級財政部門2017年度一般公共預算撥款安排的會議費預算支出17.97萬元，本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，壓縮會議次數(shù)。 市級財政部門2017年度一般公共預算撥款安排的培訓費預算支出74.82萬元，本年數(shù)小于上年預算數(shù)的主要原因減少培訓計劃，壓縮培訓人次。 第四部分 名詞解釋 一、財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數(shù)。 二、一般公共預算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。 三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）。 四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。 五、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 六、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。 七、項目支出：包括編入部門預算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。 八、“三公”經(jīng)費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。 九、機關運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費及其他費用。 2017年部門預算表（點擊下載） |