第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門決算單位構成情況

三、2016年度主要工作完成情況

第二部分常州市機關事務管理局2016年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、財政撥款支出決算表

六、財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款支出決算表

八、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表

十、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

十一、機關運行經費支出決算表

十二、政府采購支出決算表

第三部分常州市機關事務管理局2016年度部門決算情況說明

第四部分名詞解釋

1. 負責市級機關事務的管理、保障、服務工作。擬訂市級機關事務管理工作的相關政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實施。指導全市機關事務管理工作。

2. 按規(guī)定承擔部分市級行政事業(yè)單位國有資產管理工作。

4. 會同有關部門負責市級機關公務用車的編制、配備、更新、處置和維修定點工作。

5. 負責市級機關房地產綜合管理，制定相關管理制度并組織實施；負責市級機關行政用房的產權、基建、購置、大修改造、使用調配和處置的統(tǒng)一管理。

6. 負責市級機關有關部門住房制度改革工作，擬訂實施方案和具體辦法，組織實施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補貼經費。

7. 負責擬定市級領導服務保障有關規(guī)章制度并組織實施。負責有關市領導的住房及相關服務工作。

8. 負責市級公共機構節(jié)能管理工作。會同有關部門推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作。

9. 會同有關部門擬定市級機關后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實施。實施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強后勤服務社會化、市場化能力。

10. 承擔市四套班子有關會議的會務保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。

11. 負責市級機關辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計劃生育等工作。

常州市機關事務管理局內設辦公室、紀檢監(jiān)察室、財務管理處、資產管理處、房地產管理處、綜合管理處、公共機構節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機關黨委等11個處室。實行部門預算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機關幼兒園?！　?

1. 加緊推進全市機關事務“十三五”規(guī)劃編制工作，認真謀劃“十三五”機關事務發(fā)展思路方向，明確“十三五”機關事務管理目標任務,積極推進法制后勤建設，開創(chuàng)機關事務改革發(fā)展的新局面。

2. 深化公務用車制度改革，上半年完成黨政機關、參公事業(yè)單位車改任務，下半年著力推進事業(yè)單位、國有企業(yè)、國有金融企業(yè)車改工作，高標準地全面完成改革任務。

3. 加強節(jié)能執(zhí)法管理，推動能源合同管理試點，研究出臺公共機構合同能源管理相關辦法，提高能源審計質量和執(zhí)法檢查成效。

4. 積極推進機關房產集中統(tǒng)一管理，做好機關房地產權屬辦理工作，將機關房產的監(jiān)督管理納入日常工作考核，進一步優(yōu)化機關房產法制化、規(guī)范化、精細化、常態(tài)化管理體制。

5. 完成市級重點工程項目建設，參與做好市“一辦四中心”、市區(qū)老機關用房資產處置及吳青霞藝術館改造等各項工作。

6. 扎實推進國有資產綜合管理平臺信息化建設，運用信息科技手段對國有資產進行“分類、分級、分析”過程監(jiān)督，實現(xiàn)資產申請購買、驗收入庫、使用調撥到處置報廢的“一本帳”管理。

7. 強化制度建設，以中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》為要求，進一步健全完善財務管理體系，提升機關財務管理水平。

8. 深化干部人事制度改革，探索“職責清單”式管理，從激勵和約束兩個方面入手，充分調動廣大干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性,增強隊伍的業(yè)務能力和綜合素質

9. 推進市行政中心數(shù)字視頻監(jiān)控系統(tǒng)項目改造,以加強“技防”為突破口，為政府機關的正常運行提供強有力的安全保障。

10. 進一步鞏固“明廚亮灶”工程，積極開展“健康膳食、文明食堂”等主題活動，打造文明、綠色、節(jié)約、示范、滿意“五型”食堂。

11. 搭建“微管家”服務保障平臺，整合“198”報修中心服務內容，跟蹤分析“差別化”需求，促進服務保障“無處不在”。深化“六T”、“六?！?、“4D”管理模式，逐步形成富有常州機關后勤特色的服務保障新體系。

12. 把“互聯(lián)網+”引入機幼集團管理，融入幼兒教育，引入教育服務，促進機幼集團“管理、教育、服務”進入全網時代。

13. 強化領導責任，深化“三解三促”，扎實推進溧陽市社渚鎮(zhèn)姚巷村聯(lián)系點的扶貧工作。切實做到精準扶貧、精準脫貧，確保改革發(fā)展成果人人共享。

14. 繼續(xù)加強黨的建設、精神文明建設和機關作風建設，進一步鞏固黨的群眾路線、“三嚴三實”專題教育成果，提升黨員干部的政治素養(yǎng)和擔當意識，匯聚干部職工履職能量。

15. 探索機關后勤文化建設新路徑，打造“報紙、電視、廣播、網站、手機、雜志”六位一體的后勤文化全媒體系統(tǒng)。探索黨建帶群團婦建新途徑，輻射“3+2”品牌文化價值效應，深化“書香后勤·悅讀生活”活動，擴大“黨員義工365”參與度，提升后勤文化的生命力。

16. 抓好中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定和市委三十條實施意見貫徹落實。深入推進黨務公開和政務公開，確保反腐倡廉工作落到實處。

常州市機關事務管理局2016年度收入、支出總計22632.02萬元，與上年相比收、支總計各增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是增加基建項目以及人員經費。

1．財政撥款收入22632.02萬元，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款和政府性基金預算撥款，與上年相比增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是增加基建項目以及人員經費。

1. 一般公共服務（類）支出10733.16萬元，主要用于政府提供一般公共服務支出。與上年相比增加8865.67萬元，增長474.74%。主要原因是支出行政中心、博物館、規(guī)劃館及行政服務中心運行維護經費以及工資結構調整，人員經費增加。

2. 教育支出（類）支出665.18萬元，主要用于教育事務支出。與上年相比增加65.88萬元，增加10.99%。主要原因是幼兒園校舍改造支出增加。

3. 科學技術支出（類）支出4.31萬元，主要用于科技信息中心改造支出，上年無此項支出。

4. 文化體育與傳媒支出（類）支出215.95萬元，主要用于吳青霞藝術館改造支出，上年無此項支出。

5. 社會保障和就業(yè)支出（類）支出567.41萬元，主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出。與上年相比增加166.76萬元，增加41.62%。主要原因是增加老年大學改造支出和退休人員經費增加。

6. 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出146.15萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。與上年相比增加42.21萬元，增加40.61%。主要原因是工資結構調整引起社保經費增加。

7. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）支出10002.1萬元，主要用于一辦四中心等基建支出，上年無此項支出。

8. 住房保障支出（類）支出297.76萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比增加70.82萬元，增加31.21%。主要原因是公積金基數(shù)的調整。

常州市機關事務管理局本年收入合計22632.02萬元，其中：全部為財政撥款收入22632.02萬元。

常州市機關事務管理局本年支出合計22632.02萬元，其中：基本支出3961.24萬元，占17.50%；項目支出18670.78萬元，占82.50%。

常州市機關事務管理局2016年度財政撥款收、支總決算 22632.02萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是增加基建項目以及人員經費。

財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市機關事務管理局2016年財政撥款支出22632.02萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出增加19433.70萬元，增長607.62%。主要原因是人增加基建項目以及人員經費。

2016年度財政撥款支出年初預算為2838.59萬元，支出決算為22632.02萬元，完成年初預算的797.3%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是增加基建項目以及人員經費。其中：

1. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為830.3萬元，支出決算為2133.95萬元，完成年初預算的257.01%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工資結構調整，人員經費上漲等。

2. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為390.64萬元，支出決算為8178.81萬元，完成年初預算的2093.69%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是支出行政中心、博物館、規(guī)劃館及行政服務中心運行維護等經費。

3. 政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為325.84萬元，支出決算為415.4萬元，完成年初預算的127.49%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲等。

4. 商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加科洽會會議經費。

1. 普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為570.18萬元，支出決算為615.18萬元，完成年初預算的107.89%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工資結構調整，人員經費上漲等。

2. 教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為50萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加幼兒園校舍改造支出。

1. 其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為4.31萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加科技信息中心改造支出。

1. 文化（款）文化展示及紀念機構（項）。年初預算為0萬元，支出決算為215.95萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加吳青霞藝術館改造支出。

1. 民政管理事務（款）老齡事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為123.13萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加老年大學改造支出。

2. 行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為294.13萬元，支出決算為339.71萬元，完成年初預算的115.5%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工資結構調整，退休人員經費上漲。

3. 行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為92.97萬元，支出決算為97.22萬元，完成年初預算的104.57%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因工資結構調整，退休人員經費上漲。

4. 其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.35萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加事業(yè)單位離休人員經費。

1. 醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為40.25萬元，支出決算為46.65萬元，完成年初預算的115.9%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲。

2. 醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為42.65萬元，支出決算為50.2萬元。完成年初預算的117.7%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲。

3. 食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為29.2萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加食藥監(jiān)局食堂經費支出。

4. 食品和藥品監(jiān)督管理事務（款）其他食品和藥品監(jiān)督管理事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為20.1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加食藥監(jiān)食堂經費支出。

1. 城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）。年初預算為0萬元，支出決算為2.1萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加一辦四中心等基建支出。

2. 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10000萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是增加一辦四中心等基建支出。

1. 住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為145.49萬元，支出決算為166.02萬元，完成年初預算的114.11%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲。

2. 住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為83.44萬元，支出決算為104.6萬元，完成年初預算的125.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲。

3. 住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為22.7萬元，支出決算為27.14萬元，完成年初預算的119.56%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲。

（一）人員經費3691.17萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

（二）公用經費270.07萬元。主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市機關事務管理局2016年一般公共預算財政撥款支出22632.02萬元，與上年相比增加19433.7萬元，增長607.62%。主要原因是人增加基建項目以及人員經費。

常州市機關事務管理局2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2838.59萬元，支出決算為22632.02萬元，完成年初預算的797.3%。決算數(shù)大于年初預算的主要原因是增加基建項目以及人員經費。

九、一般公共預算財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明

常州市機關事務管理局2016年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出5.23萬元，占“三公”經費的1.71%；公務用車購置及運行費支出284.39萬元，占“三公”經費的93.10%；公務接待費支出15.83萬元，占“三公”經費的5.19%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費決算支出5.23萬元，完成預算的74.71%，比上年決算減少3.87萬元，主要原因為匯率、國際機票等成本下降；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因匯率、國際機票等成本下降。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內容主要為：單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

（1）公務用車購置決算支出0萬元，與預算相同，與上年決算相同。本年度使用一般公共預算撥款購置公務用車0輛。

（2）公務用車運行維護費決算支出284.39萬元，完成預算的2369.92%，比上年決算增加273.17萬元，主要原因為公務用車改革后增加公務用車平臺支出；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是公務用車改革后增加公務用車平臺支出。公務用車運行維護費主要用于單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2016年使用一般公共預算撥款開支運行維護費的公務用車保有量248輛。

（2）國內公務接待支出15.83萬元，完成預算的81.98 %，比上年決算減少2.25萬元，主要原因為厲行節(jié)約，減少開支；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2016年使用一般公共預算撥款開支的國內公務接待17批次，119人次。主要為接待各地來常州學習參觀考察人員以及工作用餐等。

常州市機關事務管理局2016年度一般公共預算撥款安排的會議費決算支出4.17萬元，完成預算的33.9%，比上年決算增加0.13萬元，主要原因為召開機關事務工作“十三五”規(guī)劃會議；決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2016年度全年召開會議2個，參加會議120人次。主要為召開機關事務工作“十三五”規(guī)劃會議、機關后勤會議等。

常州市機關事務管理局2016年度一般公共預算撥款安排的培訓費決算支出21.76萬元，完成預算的101.45%，比上年決算增加14.55萬元，主要原因為組織黨性教育培訓；決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因組織黨性教育培訓。2016年度全年組織培訓12個，組織培訓308人次。主要為黨性教育培訓、職業(yè)繼續(xù)教育培訓等。

2016年本部門機關運行經費支出202.19萬元，比2015年增加64.35萬元，增長46.68%。主要原因是：因工資調整，差旅費補貼和其他交通費用補貼的增加。

2016年度政府采購支出總額1276.72萬元，其中：政府采購貨物支出143.34萬元、政府采購工程支出639.06萬元、政府采購服務支出494.32萬元。

截至2016年12月31日，本部門共有車輛248輛，其中一般公務用車160輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車及特種專業(yè)技術用車88輛；單位價值200萬元以上大型設備0臺（套）。

一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。

二、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

三、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在"其他"項級科目中反映。

五、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：其他用于商貿事務方面的支出。

六、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。

七、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。

八、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：反映老齡事務方面的支出。

九、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。

十、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。

十一、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。

十二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。

十三、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。

十四、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

十五、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。

十六、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。

十七、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

十八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

十九、 “三公”經費：指市級部門用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

二十、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。

一级做受毛片免费大片一级做,欧美性爱免费网站,日韩www,亚洲av网址