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| 常州市環(huán)保局2013年部門(mén)預(yù)算編制說(shuō)明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、單位概況 （一）基本職能和環(huán)保工作總體情況 市環(huán)保局承擔(dān)著對(duì)全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括：落實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)基本制度；負(fù)責(zé)重大環(huán)境問(wèn)題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理；落實(shí)減排目標(biāo)任務(wù)；提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財(cái)政性資金安排意見(jiàn)；承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任；負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作；負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布；開(kāi)展環(huán)境保護(hù)科技工作；組織開(kāi)展環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作交流，歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國(guó)際合作和利用外資項(xiàng)目；組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣教等工作。 2013年我市環(huán)保工作將以生態(tài)文明為總抓手，以率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化的環(huán)保指標(biāo)為總目標(biāo)，以保障環(huán)境安全為總前提，加快建設(shè)國(guó)家生態(tài)文明示范市，加速創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，力推轉(zhuǎn)型升級(jí)，滿(mǎn)足民生之需，更加積極地為廣大市民創(chuàng)造良好生產(chǎn)生活環(huán)境，努力建設(shè)美麗常州。 1.國(guó)家生態(tài)文明示范市建設(shè)。貫徹落實(shí)全市生態(tài)文明建設(shè)規(guī)劃，加快開(kāi)展全市國(guó)家生態(tài)文明示范市建設(shè)，著力推進(jìn)全市生態(tài)文明建設(shè)六大工程。 2.率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化環(huán)保指標(biāo)達(dá)標(biāo)。根據(jù)市統(tǒng)一部署，制訂實(shí)施達(dá)標(biāo)方案，確保完成率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化年度環(huán)保指標(biāo)和任務(wù)。 3.污染減排。確保完成省政府下達(dá)的化學(xué)需氧量、氨氮、二氧化硫和氮氧化物4項(xiàng)主要污染物年度減排任務(wù)。 4.水環(huán)境整治。加強(qiáng)飲用水源地保護(hù)，全市集中式飲用水源地水質(zhì)達(dá)標(biāo)率100%。確保完成全市太湖水污染治理年度目標(biāo)：全市3條入太湖河道水質(zhì)有所改善，確保達(dá)到考核目標(biāo)要求；竺山湖、滆湖水質(zhì)有所改善，確保不發(fā)生大面積湖泛；全市河道國(guó)家、省、市考核斷面，尤其是15個(gè)太湖和35個(gè)率先基本實(shí)現(xiàn)現(xiàn)代化考核斷面水質(zhì)穩(wěn)定改善，達(dá)標(biāo)率滿(mǎn)足相關(guān)考核要求。全面鞏固提升全市141條已整治河道的整治成果，重點(diǎn)保障花博會(huì)和歷史文化名城建設(shè)的水環(huán)境質(zhì)量。 5.藍(lán)天工程。完成省“藍(lán)天工程”計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)，完成《2011-2013年常州市“藍(lán)天工程”三年行動(dòng)計(jì)劃》規(guī)定的目標(biāo)任務(wù)。對(duì)照環(huán)境空氣質(zhì)量新標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)率有所提高，PM10等指標(biāo)濃度有所下降。 6.科學(xué)監(jiān)管。將2013年確定為市環(huán)保系統(tǒng)的“科學(xué)監(jiān)管深化年”和“作風(fēng)建設(shè)年”，在全系統(tǒng)深化“環(huán)保3218在行動(dòng)”，積極探索，進(jìn)一步創(chuàng)新、完善各項(xiàng)舉措，務(wù)求形成機(jī)制、協(xié)同推進(jìn)，建立環(huán)境質(zhì)量預(yù)警體系，有效地降低各種環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)；突破瓶頸，提高管理和服務(wù)效能、彰顯生態(tài)文明的亮點(diǎn)；舉全局之力完善提升環(huán)保直通車(chē)服務(wù)品牌，著力推進(jìn)2個(gè)黨建組織創(chuàng)新工作平臺(tái)建設(shè)，扎實(shí)建設(shè)勤廉高效環(huán)保隊(duì)伍。 （二）資金編制原則 1.堅(jiān)持依法理財(cái)原則，自覺(jué)接受市人大對(duì)預(yù)算的審查監(jiān)督，提高依法理財(cái)?shù)乃?，?xì)化支出預(yù)算，除基本支出嚴(yán)格執(zhí)行定額管理外，項(xiàng)目支出預(yù)算的編制體現(xiàn)零基預(yù)算的要求，做好項(xiàng)目評(píng)估，確保列入年度預(yù)算的項(xiàng)目切實(shí)可行，努力提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。 2.堅(jiān)持環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益并重原則，優(yōu)先保障污染減排、生態(tài)創(chuàng)建、太湖治理、凈化空氣、飲用水安全等環(huán)保重點(diǎn)工作。 3.堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則，嚴(yán)格控制公車(chē)購(gòu)置，進(jìn)一步精簡(jiǎn)會(huì)議活動(dòng)和改進(jìn)公務(wù)接待工作等。 （三）單位基本情況 1.部門(mén)機(jī)構(gòu)總數(shù) 編入部門(mén)預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共4戶(hù)。常州市環(huán)保局行政本級(jí)1戶(hù)，事業(yè)單位3戶(hù)。 2.部門(mén)預(yù)算管理形式 全額撥款行政單位1戶(hù)，為常州市環(huán)保局本級(jí)；參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶(hù)，為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)；全額撥款事業(yè)單位2戶(hù),為常州市環(huán)境監(jiān)測(cè)中心站、常州市固廢與輻射環(huán)境管理中心。 二、預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支情況 常州市環(huán)境保護(hù)局2013年部門(mén)預(yù)算收入總來(lái)源3695.37萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算支出安排總額3337.07萬(wàn)元，部門(mén)預(yù)算本年結(jié)余358.30萬(wàn)元，為非稅收入結(jié)余。 （一）按收入預(yù)算來(lái)源說(shuō)明 1.財(cái)政預(yù)算內(nèi)撥款2995.37萬(wàn)元 2.納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費(fèi)收入700萬(wàn)元 （二）按支出功能科目情況說(shuō)明 1.社會(huì)保障和就業(yè)支出284.2萬(wàn)元，用于離退休人員的離退休費(fèi)支出。 2.醫(yī)療衛(wèi)生支出113.26萬(wàn)元，用于職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)等社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)支出 3.節(jié)能環(huán)保支出2602.55萬(wàn)元，用于開(kāi)展環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察、污染治理、生態(tài)建設(shè)等業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。 4.住房保障支出337.06萬(wàn)元，用于職工住房提租補(bǔ)貼以及單位繳納的在職人員的住房公積金。 （三）按支出用途說(shuō)明 1.基本支出2874.57萬(wàn)元，用于局系統(tǒng)人員支出以及各單位日常公用定額支出 2.項(xiàng)目支出462.5萬(wàn)元，為完成其環(huán)保工作目標(biāo)和事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的專(zhuān)項(xiàng)支出。 常州市環(huán)保局 二0一三年六月
附件1 2013年（環(huán)保局） 部門(mén)收支預(yù)算表 填報(bào)部門(mén)（蓋章）： 金額：萬(wàn)元（保留兩位小數(shù)）
附件2 2013年常州市環(huán)境保護(hù)局財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)支出預(yù)算情況表（試點(diǎn)部門(mén)） 填表單位：（蓋章） 金額：萬(wàn)元（保留兩位小數(shù)）
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