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        信息名稱:常州市環(huán)保系統(tǒng)2015年度部門預(yù)算公開說明
        索 引 號:014109840/2015-00033
        主題分類:財政 體裁分類:其他 組配分類:財政預(yù)算 市生態(tài)環(huán)境局:財政預(yù)決算情況
        文件編號:
        產(chǎn)生日期:2015-02-26
        發(fā)布機(jī)構(gòu):市環(huán)保局
        發(fā)布日期:2015-02-27
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:常州市環(huán)保系統(tǒng)2015年度部門預(yù)算公開說明
        常州市環(huán)保系統(tǒng)2015年度部門預(yù)算公開說明

            一、單位概況

            (一)基本職能和環(huán)保工作總體情況  

            市環(huán)保局承擔(dān)著對全市環(huán)境保護(hù)統(tǒng)一監(jiān)督管理的法定職責(zé)。具體工作包括:落實(shí)執(zhí)行環(huán)境保護(hù)基本制度;負(fù)責(zé)重大環(huán)境問題的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理;落實(shí)減排目標(biāo)任務(wù);提出環(huán)境保護(hù)領(lǐng)域固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市財政性資金安排意見;承擔(dān)從源頭上預(yù)防控制環(huán)境污染和環(huán)境破壞的監(jiān)管責(zé)任;負(fù)責(zé)環(huán)境污染防治的監(jiān)督管理;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督生態(tài)保護(hù)工作;負(fù)責(zé)核與輻射安全的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)環(huán)境監(jiān)測和信息發(fā)布;開展環(huán)境保護(hù)科技工作;組織開展環(huán)境保護(hù)國際合作交流,歸口管理全市環(huán)境保護(hù)國際合作和利用外資項(xiàng)目;組織、指導(dǎo)和協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)宣教等工作。

            2015年我市環(huán)保工作,將認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十八大、十八屆三中、四中全會和習(xí)近平總書記系列重要講話精神,以貫徹落實(shí)新《環(huán)保法》為契機(jī),把生態(tài)文明建設(shè)放到更加重要的位置,突出強(qiáng)化總量控制和執(zhí)法監(jiān)管,進(jìn)一步加快國家生態(tài)文明示范市建設(shè),努力推動經(jīng)濟(jì)綠色轉(zhuǎn)型、生態(tài)空間保護(hù)、環(huán)境綜合治理和環(huán)保依法行政取得新突破,讓常州的天更藍(lán)、水更清。

            主要目標(biāo)任務(wù)是:

            一是持續(xù)改善環(huán)境質(zhì)量,確保環(huán)境安全。PM2.5平均濃度較2014年下降7%,爭取下降9%,全力沖刺下降12%的目標(biāo);空氣質(zhì)量指數(shù)(AQI)達(dá)到二級標(biāo)準(zhǔn)以上天數(shù)比例達(dá)到70%;確保飲用水安全,太湖治理確保不發(fā)生大面積湖泛;現(xiàn)代化考核斷面地表水好于III類水質(zhì)的比例達(dá)到70%以上。

            二是全面完成省政府下達(dá)的“十二五”污染物總量減排目標(biāo)。

            三是加強(qiáng)環(huán)境監(jiān)管,落實(shí)全市環(huán)保網(wǎng)格化監(jiān)管,開展環(huán)境保護(hù)大檢查,嚴(yán)厲打擊環(huán)境違法行為。

            四是大力推進(jìn)生態(tài)文明建設(shè),全面完成省生態(tài)文明建設(shè)目標(biāo)任務(wù)。

            (二)資金編制原則

            1、堅(jiān)持依法理財原則,自覺接受市人大對預(yù)算的審查監(jiān)督,提高依法理財?shù)乃剑?xì)化支出預(yù)算,除基本支出嚴(yán)格執(zhí)行定額管理外,項(xiàng)目支出預(yù)算的編制體現(xiàn)零基預(yù)算的要求,做好項(xiàng)目評估,確保列入年度預(yù)算的項(xiàng)目切實(shí)可行,努力提高預(yù)算編制的科學(xué)性和可操作性。

            2、堅(jiān)持環(huán)境效益與經(jīng)濟(jì)效益并重原則,優(yōu)先保障污染減排、生態(tài)創(chuàng)建、太湖治理、凈化空氣、飲用水安全等環(huán)保重點(diǎn)工作。

            3、堅(jiān)持厲行節(jié)約的原則,嚴(yán)格控制公車購置,進(jìn)一步精簡會議活動和改進(jìn)公務(wù)接待工作等。

            (三)單位基本情況

            1、部門機(jī)構(gòu)總數(shù)

            編入部門預(yù)算的常州市環(huán)保局及所屬事業(yè)單位共4戶。常州市環(huán)保局行政本級1戶,事業(yè)單位3戶。

            2、部門預(yù)算管理形式

            全額撥款行政單位1戶,為常州市環(huán)保局本級;參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶,為常州市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位2戶,為常州市環(huán)境監(jiān)測中心、常州市固廢與輻射環(huán)境管理中心。

            二、預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支情況

            常州市環(huán)境保護(hù)局2015年部門預(yù)算收入總來源3763.85萬元,部門預(yù)算支出安排總額3636.55萬元,部門預(yù)算本年結(jié)余127.3萬元,為非稅收入結(jié)余。

            (一)    按收入預(yù)算來源說明

            1、   財政預(yù)算內(nèi)撥款3211.35萬元。

            2、   納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費(fèi)收入552.5萬元。

            (二)    按支出功能科目情況說明

            1、   社會保障和就業(yè)支出366.55萬元,用于離退休人員的離退休費(fèi)支出。

            2、   醫(yī)療衛(wèi)生支出130.33萬元,用于職工養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等社會保險繳費(fèi)支出

            3、   節(jié)能環(huán)保支出2777.75萬元,用于開展環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)、環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察、污染減排、生態(tài)建設(shè)、能力建設(shè)、環(huán)境執(zhí)法等工作的經(jīng)費(fèi)支出。

            4、   住房保障支出361.92萬元,用于職工住房提租補(bǔ)貼以及單位繳納的在職人員的住房公積金。

            (三)    按支出用途說明

            1、   基本支出3115.71萬元,用于局系統(tǒng)人員支出以及各單位日常公用定額支出。

            2、   部門項(xiàng)目支出520.84萬元,為完成其環(huán)保工作目標(biāo)和事業(yè)發(fā)展而發(fā)生的專項(xiàng)支出。

               

            2015年(環(huán)保局) 部 門 收 支 預(yù) 算 表 

            填報部門(蓋章):                                                   金額:萬元(保留兩位小數(shù))

            

        收入預(yù)算

        支出預(yù)算

        資金性質(zhì)

        金額

        功能分類

        金額

        經(jīng)濟(jì)分類

        金額

        一、上年結(jié)轉(zhuǎn)


        一、一般公共服務(wù)


        一、基本支出

        3115.71

        二、財政撥款

        3211.35

        二、國防


        二、部門項(xiàng)目支出

        520.84

        三、非稅收入

        552.5

        三、公共安全


        三、市級財政專項(xiàng)資金


        四、其他資金


        四、教育






        五、科學(xué)技術(shù)






        六、文化體育與傳媒






        七、社會保障與就業(yè)

        366.55





        八、醫(yī)療衛(wèi)生

        130.33





        九、節(jié)能環(huán)保

        2777.75





        十、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)






        十一、農(nóng)林水事務(wù)






        十二、交通運(yùn)輸






        十三、資源勘探電力信息等事務(wù)






        十四、商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)






        十五、金融監(jiān)管等事務(wù)支出






        十六、國土資源氣象等事務(wù)






        十七、住房保障支出

        361.92





        十八、糧油物資管理事務(wù)






        十九、儲備事務(wù)支出






        二十、其他支出




        收入合計(jì)

        3763.85

        支出合計(jì)

        3636.55

        支出合計(jì)

        3636.55