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| 常州市交通運(yùn)輸局2020年度部門預(yù)算公開(kāi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄 第一部分 部門概況 一、主要職能 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2020年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分 2020年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表 五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目） 六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目） 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目） 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表 十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表 第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能 根據(jù)市委辦、市政府辦《關(guān)于印發(fā)<常州市交通運(yùn)輸局職能配置、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)和人員編制規(guī)定>的通知》（常辦發(fā)〔2019〕18號(hào)），市交通運(yùn)輸局是市政府工作部門。為正處級(jí),掛市地方鐵路建設(shè)辦公室牌子。市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)黨中央、省委和市委關(guān)于交通運(yùn)輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責(zé)過(guò)程中堅(jiān)持和加強(qiáng)黨對(duì)交通運(yùn)輸工作的集中統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)。主要職責(zé)是： （一）貫徹執(zhí)行國(guó)家有關(guān)交通運(yùn)輸?shù)姆结樥摺⒎煞ㄒ?guī)，組織起草交通運(yùn)輸?shù)胤叫苑ㄒ?guī)、規(guī)章草案，擬訂交通運(yùn)輸行業(yè)有關(guān)政策并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)體制改革工作。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)信用管理工作。 （二）組織編制全市綜合交通運(yùn)輸體系規(guī)劃，組織擬訂并監(jiān)督實(shí)施公路、航道、港口等行業(yè)規(guī)劃。指導(dǎo)編制綜合交通運(yùn)輸樞紐規(guī)劃，促進(jìn)各種交通運(yùn)輸方式融合銜接。會(huì)同有關(guān)部門編制交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸行業(yè)統(tǒng)計(jì)和信息發(fā)布工作。 （三）承擔(dān)全市交通建設(shè)市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，組織實(shí)施交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和養(yǎng)護(hù)的行業(yè)管理。承擔(dān)地方鐵路建設(shè)項(xiàng)目協(xié)調(diào)管理等職責(zé)。負(fù)責(zé)港口岸線、陸域、水域交通運(yùn)輸?shù)慕y(tǒng)一管理工作。 （四）承擔(dān)全市道路、水路運(yùn)輸市場(chǎng)監(jiān)管責(zé)任，協(xié)調(diào)鐵路、民航運(yùn)輸，指導(dǎo)城鄉(xiāng)客運(yùn)、軌道交通運(yùn)營(yíng)及出租汽車行業(yè)管理工作，指導(dǎo)多式聯(lián)運(yùn)和運(yùn)輸結(jié)構(gòu)優(yōu)化。指導(dǎo)交通運(yùn)輸樞紐管理工作。 （五）指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法工作。負(fù)責(zé)除長(zhǎng)江以外的本市其他通航水域的水上安全監(jiān)督、內(nèi)河救助打撈工作。負(fù)責(zé)船舶檢驗(yàn)和船舶防污監(jiān)督管理工作。負(fù)責(zé)普通國(guó)省道、航道網(wǎng)絡(luò)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)，指導(dǎo)農(nóng)村路網(wǎng)的運(yùn)行監(jiān)測(cè)和協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)民用機(jī)場(chǎng)地方管理工作。 （六）提出交通運(yùn)輸固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。負(fù)責(zé)提出交通運(yùn)輸專項(xiàng)資金安排意見(jiàn)，負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)預(yù)算資金的申請(qǐng)、撥付和監(jiān)管。負(fù)責(zé)交通運(yùn)輸系統(tǒng)內(nèi)部審計(jì)工作。 （七）擬訂全市交通運(yùn)輸行業(yè)科技與信息化規(guī)劃和規(guī)范并組織實(shí)施，組織重大交通運(yùn)輸科技項(xiàng)目攻關(guān)、應(yīng)用及推廣。指導(dǎo)交通運(yùn)輸行業(yè)信息化項(xiàng)目的建設(shè)與管理。指導(dǎo)并監(jiān)督交通運(yùn)輸行業(yè)質(zhì)量、技術(shù)、環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作。 （八）負(fù)責(zé)全市交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)的監(jiān)督管理。承擔(dān)并指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)應(yīng)急處置工作，組織協(xié)調(diào)重點(diǎn)物資的運(yùn)輸和緊急運(yùn)輸。負(fù)責(zé)全市國(guó)防交通和交通領(lǐng)域軍民融合相關(guān)工作。 （九）指導(dǎo)全市交通運(yùn)輸行業(yè)隊(duì)伍建設(shè)和精神文明建設(shè)。 （十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。 （十一）有關(guān)職責(zé)分工。 農(nóng)村公路建設(shè)管理方面的職責(zé)分工：市交通運(yùn)輸局負(fù)責(zé)全市農(nóng)村公路行業(yè)管理，組織擬訂相關(guān)政策、制度和標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督實(shí)施；受新北、天寧、鐘樓區(qū)政府委托，行使區(qū)域范圍內(nèi)縣、鄉(xiāng)公路路政管理、執(zhí)法工作和村道的路政違法行為查處工作。 二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法規(guī)處、行政服務(wù)處、規(guī)劃計(jì)劃處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、科技信息處、 安全監(jiān)督處應(yīng)急辦公室、建設(shè)管理處、綜合運(yùn)輸管理處、城市客運(yùn)管理處、運(yùn)輸服務(wù)業(yè)管理處、公路管理處、港航管理處、組織人事處、宣傳教育處、 市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)交通戰(zhàn)備辦公室、機(jī)關(guān)黨委。 本部門下屬單位包括：常州市公路事業(yè)發(fā)展中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市道路運(yùn)輸服務(wù)中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)（全額撥款事業(yè)單位，其中：部分人員參公管理）、常州市鐵路民航事務(wù)管理中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運(yùn)輸指揮中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心（全額撥款事業(yè)單位，其中：部分人員參公管理）等事業(yè)單位。 2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2020年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)9家，具體包括：常州市交通運(yùn)輸局本級(jí)、常州市公路事業(yè)發(fā)展中心、常州市港航事業(yè)發(fā)展中心、常州市道路運(yùn)輸服務(wù)中心、常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)、常州市鐵路民航事務(wù)管理中心、常州市交通運(yùn)輸指揮中心、常州市郵政業(yè)安全發(fā)展中心和常溧公路湟里收費(fèi)站。 三、2020年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 2020年是全面建成小康社會(huì)、實(shí)現(xiàn)第一個(gè)百年奮斗目標(biāo)之年，是“十三五”“十四五”兩個(gè)五年計(jì)劃的承啟之年，是交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要落地實(shí)施元年，也是長(zhǎng)三角區(qū)域一體化發(fā)展戰(zhàn)略全面推進(jìn)之年。我們將圍繞將常州建設(shè)成為江蘇中軸主樞紐和揚(yáng)子江城市群戰(zhàn)略支點(diǎn)城市的目標(biāo)，進(jìn)一步提升交通基礎(chǔ)設(shè)施互聯(lián)互通水平，著力提高城市能級(jí)和首位度，促進(jìn)區(qū)域協(xié)調(diào)融合發(fā)展，不斷增強(qiáng)對(duì)周邊城市的輻射力和帶動(dòng)力，以更大新的作為走在前列，為全市“種好幸福樹，建設(shè)明星城”提供支撐、當(dāng)好先行。 著力推進(jìn)“五個(gè)轉(zhuǎn)型提升”：一是推進(jìn)交通運(yùn)輸發(fā)展由強(qiáng)自身向強(qiáng)支撐轉(zhuǎn)型提升。圍繞長(zhǎng)三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展，加快構(gòu)建安全、便捷、綠色、經(jīng)濟(jì)的綜合交通運(yùn)輸體系。二是推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)從補(bǔ)短板向增效能轉(zhuǎn)型提升。在加快建設(shè)，將重心轉(zhuǎn)到加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施末梢建設(shè)和毗鄰區(qū)域銜接上來(lái)，更好發(fā)揮已有設(shè)施效能和網(wǎng)絡(luò)化效應(yīng)。三是推進(jìn)貨物運(yùn)輸組織由暢其流向優(yōu)其流轉(zhuǎn)型提升。從多式聯(lián)運(yùn)的角度統(tǒng)籌多種運(yùn)輸方式協(xié)調(diào)發(fā)展，加快運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)現(xiàn)多種運(yùn)輸方式深層融合。四是推進(jìn)服務(wù)公眾出行由便其行向悅其行轉(zhuǎn)型提升。通過(guò)智能交通建設(shè)提升服務(wù)水平和層次，全面提升公眾出行效率、品質(zhì)和經(jīng)濟(jì)性，切實(shí)提高人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。五是推進(jìn)行業(yè)管理由管行為向管信用轉(zhuǎn)型提升。加快推進(jìn)信用交通與行業(yè)治理的深度融合，通過(guò)信用建設(shè)，簡(jiǎn)化行業(yè)管理流程、提升管理效率，促進(jìn)政府、市場(chǎng)協(xié)同共治。 重點(diǎn)抓好以下四方面工作： 一是著力深化重大戰(zhàn)略規(guī)劃研究。對(duì)照高質(zhì)量發(fā)展走在前列的要求，提高站位、放大格局、搶抓機(jī)遇，以更高標(biāo)準(zhǔn)謀劃綜合交通發(fā)展。圍繞長(zhǎng)三角一體化和上海、南京、杭州三大都市圈以及跨江融合發(fā)展，認(rèn)真對(duì)照省級(jí)層面對(duì)常州綜合交通發(fā)展的目標(biāo)定位，科學(xué)編制常州綜合交通運(yùn)輸“十四五”規(guī)劃，加強(qiáng)與長(zhǎng)江三角洲區(qū)域一體化發(fā)展規(guī)劃綱要、交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)綱要、揚(yáng)子江城市群發(fā)展規(guī)劃的有機(jī)銜接，聚焦高鐵、過(guò)江通道和航空建設(shè)等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快構(gòu)建安全、便捷、綠色、經(jīng)濟(jì)的綜合交通運(yùn)輸體系。高起點(diǎn)、高標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)“交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)江蘇方案”中涉及常州的相關(guān)建設(shè)任務(wù)，立足市情，精心編制《交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)江蘇十大樣板常州實(shí)施方案》，從實(shí)從細(xì)提出努力方向、工作目標(biāo)和具體任務(wù)，充分發(fā)揮規(guī)劃指導(dǎo)實(shí)踐、推動(dòng)工作的先導(dǎo)作用。 二是著力推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。加快常宜、溧高、蘇錫常南部、溧寧高速公路及蘇南沿江鐵路、魏村樞紐擴(kuò)容改建工程等在建工程的建設(shè)進(jìn)度，確保常宜、溧高高速公路、360省道溧陽(yáng)段在年內(nèi)建成通車。開(kāi)工建設(shè)312國(guó)道以及232省道常州經(jīng)開(kāi)區(qū)段快速化改造、青洋路快速化（滆湖路-武進(jìn)大道）改造二期、天寧工業(yè)大道等項(xiàng)目。加快推進(jìn)沿江和錫宜高速公路改擴(kuò)建、常溧高速公路南北延、泰錫常宜鐵路、鎮(zhèn)宣鐵路、常泰鐵路、蘇錫常都市快線、蘇南沿江鐵路武進(jìn)站及金壇站綜合交通樞紐、239省道北段、340省道西段、蕪申線溧陽(yáng)城區(qū)段航道整治、德勝河航道整治、常州國(guó)際機(jī)場(chǎng)航站區(qū)改擴(kuò)建等工程的前期工作，成熟一個(gè)，實(shí)施一個(gè)，確保交通基礎(chǔ)設(shè)施不斷完善，樞紐功能不斷增強(qiáng)。 三是著力優(yōu)化交通運(yùn)輸服務(wù)品質(zhì)。大力推進(jìn)國(guó)家公交都市創(chuàng)建，進(jìn)一步加強(qiáng)公交與軌道交通銜接，圍繞軌道交通站點(diǎn)，優(yōu)化調(diào)整線網(wǎng)規(guī)劃，根據(jù)軌道交通運(yùn)營(yíng)時(shí)間，提前和延遲公交運(yùn)營(yíng)服務(wù)時(shí)間，延伸軌道交通兩端站點(diǎn)與其周邊鄉(xiāng)鎮(zhèn)有效連接。加快推進(jìn)定制客運(yùn)，拓展運(yùn)游結(jié)合，提高機(jī)場(chǎng)班線班次密度，設(shè)置常州機(jī)場(chǎng)專線“末班車”，建設(shè)集商貿(mào)、旅游集散中心為一體的綜合客運(yùn)服務(wù)。緊緊圍繞鄉(xiāng)村振興“產(chǎn)業(yè)興旺、生態(tài)宜居、鄉(xiāng)風(fēng)文明、治理有效、生活富?！卑l(fā)展要求，加強(qiáng)“四好農(nóng)村路”建設(shè)。 四是著力推動(dòng)交通樞紐經(jīng)濟(jì)發(fā)展。立足于常州是“兩頭在外”的制造業(yè)城市特征，依托綜合港務(wù)區(qū)，加大各類交通樞紐的資源整合，充分發(fā)揮其功能。一方面主動(dòng)融入上海都市圈，加強(qiáng)與上海國(guó)際港務(wù)(集團(tuán))股份有限公司合作，根據(jù)常州產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況，適時(shí)開(kāi)發(fā)常州港滾裝碼頭，錄安洲5、6號(hào)泊位，推進(jìn)常州港至上海蘆潮港的海鐵聯(lián)運(yùn)班列常態(tài)化運(yùn)營(yíng)，充分發(fā)揮常州作為上海國(guó)際航運(yùn)中心集裝箱樞紐港的喂給港的作用。一方面，整合常州港、內(nèi)河港資源，統(tǒng)籌各類港口發(fā)展，完善港口布局，大力發(fā)展內(nèi)河集裝箱運(yùn)輸，推進(jìn)江河海聯(lián)運(yùn)。強(qiáng)化常州港、航空港和鐵路奔牛貨場(chǎng)之間的聯(lián)動(dòng)，通過(guò)“公鐵水空”多種運(yùn)輸方式的聯(lián)動(dòng)和各種交通樞紐的整合，建立服務(wù)我市制造業(yè)原材料、產(chǎn)品進(jìn)出的高效物流體系，提升物流效率，降低物流成本，調(diào)整運(yùn)輸結(jié)構(gòu)，減少污染排放，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展。 五是著力提升交通行業(yè)治理水平。積極構(gòu)建交通運(yùn)輸行業(yè)現(xiàn)代治理體系。著力梳理完善交通運(yùn)輸部門安全監(jiān)管、污染防治的權(quán)力、責(zé)任清單和履職要點(diǎn)。建立完善交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、環(huán)境保護(hù)風(fēng)險(xiǎn)管控與隱患治理機(jī)制，確保風(fēng)險(xiǎn)可防可控。繼續(xù)深化“放管服”改革，落實(shí)縣級(jí)集成改革、開(kāi)發(fā)區(qū)全鏈審批賦權(quán)工作，深化事中事后監(jiān)管，完善信用信息歸集共享和信用聯(lián)合獎(jiǎng)懲工作機(jī)制，更好地發(fā)揮信用體系在交通運(yùn)輸安全生產(chǎn)、建設(shè)市場(chǎng)、工程質(zhì)量、環(huán)境保護(hù)、客貨運(yùn)輸、出行服務(wù)等監(jiān)管中的重要作用。深入推進(jìn)綠色交通發(fā)展，切實(shí)做好工地及港口碼頭揚(yáng)塵、船舶污染防治等專項(xiàng)治理工作，鼓勵(lì)發(fā)展節(jié)能環(huán)保的運(yùn)輸裝備，推動(dòng)LNG船舶改造及貨運(yùn)車型標(biāo)準(zhǔn)化，在公交、出租車等領(lǐng)域大力推廣新能源車輛，堅(jiān)決打贏交通運(yùn)輸污染防治攻堅(jiān)戰(zhàn)和藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)。深入推進(jìn)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭(zhēng)，落實(shí)平安交通三年行動(dòng)任務(wù)，推動(dòng)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、行業(yè)安全監(jiān)管規(guī)范化、安全管理信息化，加強(qiáng)對(duì)“兩客一危”、客貨場(chǎng)站、工程建設(shè)、港口碼頭、水上運(yùn)輸、公路橋梁等重點(diǎn)領(lǐng)域重點(diǎn)時(shí)段重點(diǎn)節(jié)點(diǎn)的隱患排查和整治，督促落實(shí)企業(yè)主體責(zé)任。深化公路貨運(yùn)車輛超限超載治理，調(diào)整完善公路超限檢測(cè)站點(diǎn)布局，強(qiáng)化貨運(yùn)企業(yè)源頭監(jiān)管，更有效的實(shí)施聯(lián)合執(zhí)法。 六是著力推進(jìn)全面從嚴(yán)治黨。堅(jiān)持把黨的政治建設(shè)放在首位，牢固樹立“四個(gè)意識(shí)”，堅(jiān)定“四個(gè)自信”，堅(jiān)決做到“兩個(gè)維護(hù)”。鞏固“不忘初心、牢記使命”主題教育成效，深入落實(shí)《中國(guó)共產(chǎn)黨支部工作條例（試行）》，全面推進(jìn)黨建與業(yè)務(wù)工作深度融合，嚴(yán)格落實(shí)意識(shí)形態(tài)工作責(zé)任制。持之以恒轉(zhuǎn)作風(fēng)，堅(jiān)持不懈反“四風(fēng)”，培育干事創(chuàng)業(yè)、勇?tīng)?zhēng)一流的行業(yè)新風(fēng)正氣。突出政治標(biāo)準(zhǔn)選拔任用干部，加強(qiáng)干部培訓(xùn)和人才培養(yǎng)，努力打造高素質(zhì)專業(yè)化交通運(yùn)輸干部隊(duì)伍。 第二部分 常州市交通運(yùn)輸局2020年度部門預(yù)算表 公開(kāi)01表
公開(kāi)02表
公開(kāi)03表
公開(kāi)04表
公開(kāi)08表
公開(kāi)10表
公開(kāi)11表
公開(kāi)12表
注：1. 采購(gòu)組織形式為：集中采購(gòu)、部門集中采購(gòu)和分散采購(gòu)。 2. 采購(gòu)品目名稱根據(jù)《政府采購(gòu)品目分類目錄》（財(cái)庫(kù)[2013]189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。 第三部分 2020年度部門預(yù)算情況說(shuō)明 一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 （反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于市級(jí)2020年部門預(yù)算的批復(fù)》（蘇財(cái)預(yù)〔2020〕6號(hào)）填列。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年度收入、支出預(yù)算總計(jì)17378.00萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加6065.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.62%。其中： （一）收入預(yù)算總計(jì)17378.00萬(wàn)元。包括： 1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)17378.00萬(wàn)元。 （1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算17378.00萬(wàn)元，與上年相比增加6065.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 （2）政府性基金收入預(yù)算0萬(wàn)元，與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金收入。 2．財(cái)政專戶管理資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0 %。主要原因是本年度沒(méi)有財(cái)政專戶管理資金收入。 3．其他資金收入預(yù)算總計(jì)0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度沒(méi)有其他資金收入。 4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是上年沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)資金。 （二）支出預(yù)算總計(jì)17378.00萬(wàn)元。包括： 1．社會(huì)保障和就業(yè)支出0.22萬(wàn)元，主要用于社會(huì)保障支出。與上年相比減少0.74萬(wàn)元，減少77.08%。主要原因是機(jī)構(gòu)改革后事業(yè)單位離退休人員支出減少。 2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出133.03萬(wàn)元，與上年相比增加92.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)226.29%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級(jí)預(yù)算增加。 3.交通運(yùn)輸支出13514.40萬(wàn)元，與上年相比增加4626.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)52.05%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 4.住房保障支出3730.35萬(wàn)元。與上年相比增加1347.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.57%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級(jí)預(yù)算提租補(bǔ)貼和新職工房貼增加，同時(shí)因公積金和新職工房貼的基數(shù)調(diào)整導(dǎo)致支出增加。 （按照“部門預(yù)算公開(kāi)表01表收支預(yù)算總表”中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。） 3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，主要原因是本年度沒(méi)有資金結(jié)轉(zhuǎn)。 此外，基本支出預(yù)算數(shù)為13481.52萬(wàn)元。與上年相比增加3796.80萬(wàn)元，增長(zhǎng)39.20%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為3896.48萬(wàn)元。與上年相比增加2268.98萬(wàn)元，增長(zhǎng)139.42%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本部門沒(méi)有單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。 二、收入預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度總體收入預(yù)算情況。填列數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》收入數(shù)一致。） 常州市交通運(yùn)輸局本年收入預(yù)算合計(jì)17378.00萬(wàn)元，其中： 一般公共預(yù)算收入17378.00萬(wàn)元，占100%； 政府性基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，占0%； 財(cái)政專戶管理資金0萬(wàn)元，占0 %； 其他資金0萬(wàn)元，占0 %； 上年結(jié)轉(zhuǎn)資金0萬(wàn)元，占0%。 三、支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度總體支出預(yù)算情況。安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》支出數(shù)一致。） 常州市交通運(yùn)輸局本年支出預(yù)算合計(jì)17378.00萬(wàn)元，其中： 基本支出13481.52萬(wàn)元，占77.58%； 項(xiàng)目支出3896.48萬(wàn)元，占22.42%； 單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，占0%； 圖2：支出預(yù)算圖 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明 （反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。財(cái)政撥款收入數(shù)、支出安排數(shù)應(yīng)與《收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)對(duì)應(yīng)一致。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算17378.00萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加6065.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。財(cái)政撥款支出安排數(shù)應(yīng)與《財(cái)政撥款收支預(yù)算總表》的財(cái)政撥款數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年財(cái)政撥款預(yù)算支出17378.00萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加6065.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 其中： （一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類） 1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）支出0.22萬(wàn)元，與上年相比增加0.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)450%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級(jí)預(yù)算增加。 2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出0萬(wàn)元，與上年相比減少0.92萬(wàn)元，減少100%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革事業(yè)單位離退休人員人數(shù)變動(dòng)，退休人員工資經(jīng)費(fèi)支出渠道納入社保，不在本單位支出。 （二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）115.61萬(wàn)元，與上年相比增加110.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)2249.80%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級(jí)預(yù)算增加。 2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）10.45萬(wàn)元，與上年相比減少9.10萬(wàn)元，減少46.55%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導(dǎo)致支出減少。 3．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）6.97萬(wàn)元，與上年相比減少9.33萬(wàn)元，減少57.24%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革，撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），導(dǎo)致支出減少。 （三）交通運(yùn)輸支出（類） 1．公路水路運(yùn)輸（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）4818.73萬(wàn)元，與上年相比增加4625.05萬(wàn)元，增長(zhǎng)2387.99%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致市級(jí)預(yù)算增加。 2．公路水路運(yùn)輸（款）公路運(yùn)輸管理（項(xiàng)）2954.75萬(wàn)元，與上年相比減少2695.20萬(wàn)元，減少47.70%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后原事業(yè)單位職能發(fā)生變化，相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出有所減少。 3．公路水路運(yùn)輸（款）水路運(yùn)輸管理支出（項(xiàng)）800.27萬(wàn)元，與上年相比減少373.45萬(wàn)元，減少47.70%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革后事業(yè)單位職能發(fā)生變化，常州市港航事業(yè)發(fā)展中心相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出有所減少。 4．公路水路運(yùn)輸（款）其他公路水路運(yùn)輸支出（項(xiàng)）2696.03萬(wàn)元，與上年相比增加1585.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.75%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出調(diào)整。 5．民用航空運(yùn)輸（款）其他民用航空運(yùn)輸支出（項(xiàng)）291.50萬(wàn)元，與上年相比增加26.74萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.10%。主要原因是常州市鐵路民航事務(wù)管理中心的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出有所增加。 6．其他交通運(yùn)輸支出（款）其他交通運(yùn)輸支出（項(xiàng)）1953.12萬(wàn)元，與上年相比增加1457.99萬(wàn)元，增長(zhǎng)294.47%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，相應(yīng)的專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)支出調(diào)整。 （四）住房保障支出（類） 1．住房改革支出 （款）住房公積金（項(xiàng)）434.89萬(wàn)元與上年相比減少263.97萬(wàn)元，減少37.77%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革撤銷了常州市交通工程質(zhì)量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）和常州市交通運(yùn)輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運(yùn)輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位），同時(shí)常州市道路運(yùn)輸服務(wù)中心人員減少，導(dǎo)致支出減少。 2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）1364.94萬(wàn)元與上年相比增加141.76萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.59%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員工資調(diào)整，導(dǎo)致提租補(bǔ)貼基數(shù)增加。 3．住房改革支出 （款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）1930.52萬(wàn)元與上年相比增加1469.95萬(wàn)元，增長(zhǎng)319.16%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員工資調(diào)整，導(dǎo)致購(gòu)房補(bǔ)貼基數(shù)增加。 （按照“部門預(yù)算公開(kāi)05表財(cái)政撥款支出預(yù)算表”中的功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合本部門實(shí)際情況予以解釋。） 六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬(wàn)元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)12110.41萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫） （二）公用經(jīng)費(fèi)1371.11萬(wàn)元。主要包括： 辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。 （按“部門預(yù)算公開(kāi)06表財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫） 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 17378.00萬(wàn)元，與上年相比增加6065.78萬(wàn)元，增長(zhǎng)53.62%。主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，人員及資產(chǎn)等整體納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算13481.52萬(wàn)元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)12110.41萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。（按“部門預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫） （二）公用經(jīng)費(fèi)1371.11萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出。（按“部門預(yù)算公開(kāi)08表一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表”中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫） 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出7.50萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.55%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出266.60萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的90.71%；公務(wù)接待費(fèi)支出19.81萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的6.74%。具體情況如下： 1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出7.50萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 0.50萬(wàn)元，主要原因按要求壓縮因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算。 2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出266.60萬(wàn)元。其中： （1）公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加0萬(wàn)元，主要原因是沒(méi)有安排公務(wù)用車購(gòu)置支出預(yù)算。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出266.60萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加74.40萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位常州市地方海事局預(yù)算管理體制調(diào)整改為市級(jí)預(yù)算單位，車輛管理和使用納入市級(jí)預(yù)算單位常州市交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法支隊(duì)，導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。 3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出19.81萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加5.42萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致人員定額公務(wù)接待費(fèi)增加。 常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出87.93萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加20.52萬(wàn)元，主要原因是因機(jī)構(gòu)改革原省級(jí)預(yù)算單位改為市級(jí)預(yù)算單位，人員調(diào)整導(dǎo)致會(huì)議費(fèi)定額增加。 常州市交通運(yùn)輸局2020年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出25.32萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少45.91萬(wàn)元，主要原因是壓縮了職工教育培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)支出。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。政府性基金支出安排數(shù)應(yīng)與《部門收支預(yù)算總表》的政府性基金收入數(shù)一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。） 常州市交通運(yùn)輸局2020年政府性基金支出預(yù)算支出0萬(wàn)元。與上年相比增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%。主要原因是本年度沒(méi)有政府性基金支出預(yù)算。 （按“部門預(yù)算公開(kāi)10表政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表”中支出功能分類“項(xiàng)”級(jí)科目，并結(jié)合部門實(shí)際情況分類填寫） 十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。） 2020年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出219.73萬(wàn)元，與上年相比增加33.66萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.09%。主要原因是：因機(jī)構(gòu)改革行政單位增加管理職能，經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，預(yù)算定額一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出增加。 十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明 （反映部門年度政府采購(gòu)支出預(yù)算安排情況。） 2020年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、擬購(gòu)買服務(wù)支出0萬(wàn)元。 十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況 本部門共有車輛131輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車96輛、特種專業(yè)技術(shù)用車10輛、其他用車25輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備4臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專用設(shè)備4臺(tái)（套）。（各地可結(jié)合實(shí)際填列）。 十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明 2020年度，本部門單位共1個(gè)項(xiàng)目納入績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)57600萬(wàn)元；本部門單位整體支出（納入、未納入）績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金17378.00萬(wàn)元。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。 二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。 三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。 四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。 五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。 八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。 （各部門應(yīng)根據(jù)公開(kāi)預(yù)算表中對(duì)應(yīng)的經(jīng)費(fèi)情況進(jìn)行名詞解釋，對(duì)未涉及的名詞可以刪除） 附件3 2020年度市級(jí)預(yù)算績(jī)效管理項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
2020年度市級(jí)預(yù)算部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
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