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| 2013年常州市水利局部門決算 | |||||||||
目錄
第一部分、常州市水利局概況
一、水利局部門職責
二、部門決算單位構成
三、2013 年度重點工作完成情況
第二部分、2013年度部門決算表
一、收入支出決算總表（詳見附01 表）
二、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出決算表（詳見附02 表）
第三部分、2013年度部門決算情況說明
一、水利局2013 年收入支出決算總體情況說明
二、“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出決算情況說明
2013年常州市水利局部門決算
第一部分常州市水利局概況一、水利局部門職責： 常州市水利局是統(tǒng)一負責我市水利工作的政府職能部門，承擔擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃，組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利工作，負責全市水利工程運行管理，統(tǒng)一管理和保護全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關的工作。主要職能包括： 1、負責貫徹實施國家和省有關水利（水務）方面的法律、法規(guī)和方針政策。結合本市實際，擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略，組織草擬本地區(qū)水行政規(guī)范性文件和水利政策，并監(jiān)督實施。 2、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃，組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域（區(qū)域）綜合治理規(guī)劃，水資源保護、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)（項）規(guī)劃，并監(jiān)督實施。參與編制常州城市水污染防治規(guī)劃。組織有關國民經(jīng)濟和社會發(fā)展規(guī)劃、城市總體規(guī)劃及重大建設項目的水資源和防洪影響評價工作。 3、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作。負責城市防汛工作。對流域（區(qū)域）性河道的重要水利工程實施防汛防旱調(diào)度和應急水量調(diào)度。編制全市防汛防旱應急預案，并組織實施。指導水利突發(fā)事件的應急管理工作。承擔市防汛防旱指揮部的日常工作。 4、統(tǒng)一管理和保護全市水資源。組織水功能區(qū)的劃分，負責江河湖庫和地下水水量、水質監(jiān)測，審定水域納污能力，提出限制排污總量的意見，通過水利工程的合理調(diào)度，保護水資源，改善水環(huán)境。負責地下水開發(fā)利用和城市規(guī)劃區(qū)地下水資源管理和保護工作。按規(guī)定權限負責入河（江、湖、庫）排污口設置的審批工作，核準飲用水源地設置，指導飲用水源保護工作。發(fā)布全市水質監(jiān)測信息和水資源公報。 5、負責全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障。組織擬訂全市水資源中長期供求計劃、水量分配和調(diào)度方案，并監(jiān)督實施。負責全市節(jié)約用水工作，擬訂節(jié)約用水政策，制定相關標準，并監(jiān)督實施。組織實施取水（含礦泉水、地熱水）許可制度和水資源有償使用制度，指導再生水等非傳統(tǒng)水資源的開發(fā)利用工作。推進和指導涉水事務一體化管理工作。 6、主管全市江、河、湖、庫及其配套設施的建設和管理。負責市區(qū)河道的水體保潔、水環(huán)境改善、保護和管理工作。組織、指導全市河道、湖泊的開發(fā)利用、保護等管理工作。 7、負責全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作。負責查處重大涉水違法事件，協(xié)調(diào)部門間和轄市、區(qū)間的水事糾紛。牽頭負責長江常州段河道采砂管理和監(jiān)督檢查工作。負責有關水行政復議和行政訴訟工作。 8、擬訂有關市級水利固定資產(chǎn)投資計劃。負責市、區(qū)以上財政性投入水利資金的使用、管理和內(nèi)部審計監(jiān)督。指導全市水利行業(yè)財務及審計工作。研究提出有關水利的價格、收費、信貸、財務和投入機制等方面的意見，指導全市水利行業(yè)經(jīng)濟工作。指導和監(jiān)督水利國有資產(chǎn)的管理工作。 9、編制、審查全市水利基本建設工程項目建議書、可行性研究報告。負責組織實施市級重點水利建設項目和具有控制性的重要水利工程。協(xié)調(diào)城市建設中涉水事務方面的工作。負責水利建設市場的監(jiān)督管理工作。負責水利工程建設質量監(jiān)督、水利安全生產(chǎn)管理工作。指導全市水利基本建設工作。 10、負責市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運行管理工作。組織、指導全市水利設施、水域及岸線的保護和管理。指導長江、太湖等流域（區(qū)域）性河道、湖泊及灘地資源的治理、開發(fā)和管理。負責水利工程移民工作。 11、主管全市農(nóng)村水利工作。組織協(xié)調(diào)農(nóng)田水利基本建設。指導節(jié)水灌溉、鄉(xiāng)鎮(zhèn)供排水、河道疏浚整治和長效管護、農(nóng)村飲水安全等工程建設與管理工作。指導全市農(nóng)田基本建設水利配套工程建設，參與指導丘陵山區(qū)小流域治理工作。組織指導全市水土保持、水土流失綜合防治工作。指導全市農(nóng)村水利社會化服務體系建設。 12、組織重大水利科學技術研究、技術引進和成果推廣工作。組織實施水利行業(yè)技術質量標準和水利工程的規(guī)程、規(guī)范。指導全市水利信息化工作。組織、指導全市水利科技、職工教育、對外技術交流和協(xié)作。 13、承辦市委、市政府交辦的其它事項。 二、部門決算單位構成情況 1、部門機構總數(shù) 編入部門決算的常州市水利局及所屬事業(yè)單位共8戶。常州市水利局行政本級1戶，事業(yè)單位7戶。 2、部門決算管理形式 全額撥款行政單位1戶，為常州市水利局本級；參照公務員管理的事業(yè)單位1戶，為常州市水政監(jiān)察支隊；全額撥款事業(yè)單位4戶，為常州市水利工程質量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設計院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處；自收自支事業(yè)單位2戶，為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處。 3、核定編制總數(shù) 總編制268人，其中：行政編制39人，事業(yè)編制229人。 4、編內(nèi)實有人數(shù) 在職224人，其中：行政40人，事業(yè)184人；退休81人。 三、2013 年度重點工作完成情況 2013年，全市水利系統(tǒng)緊扣“推進水利現(xiàn)代化”主題，全力推進安全、民生、資源、環(huán)境“四大水利”，在重點工程、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌水務治理、城市防洪、農(nóng)村水利建設等方面取得明顯突破，有效應對了持續(xù)歷史罕見的高溫天氣考驗，在爭取項目投資、推動前期工作、創(chuàng)新體制機制、依法治水管水方面取得了新的成效。2012年常州市水利基本現(xiàn)代化省級監(jiān)測84.2分，位列蘇南五市第四，預計全年完成投入近30億元，再創(chuàng)新高。 （一）助推水利改革發(fā)展的政策保障更加有力。一是經(jīng)過多輪修改完善，常州水利現(xiàn)代化三年行動方案于年初下發(fā)，明確了2013-2015年常州水利現(xiàn)代化建設行動路線。4月7日，市政府專題召開現(xiàn)場會，對各地水利現(xiàn)代化及去冬以來建設成果進行了盤點，部署落實了今明兩年任務。二是經(jīng)過反復論證，市、新北區(qū)、武進區(qū)、金壇市、溧陽市水利現(xiàn)代化規(guī)劃經(jīng)本級政府批準正式實施，各地根據(jù)市三年行動方案，編制了本地水利現(xiàn)代化行動方案。常州市水利現(xiàn)代化規(guī)劃指標體系評測辦法于5月份印發(fā)，確定了分年量化評定實現(xiàn)程度，強化任務倒逼、協(xié)同推進和激勵督促的工作機制。三是通過認真調(diào)研，市水利局于2月印發(fā)《關于加強全市農(nóng)村小型水利工程長效管護工作的指導意見》，明確了到2015年基本實現(xiàn)小型水利工程管理全覆蓋的目標。四是通過努力，市政府辦公室于4月份下發(fā)了《加強全市河道管理“河長制”工作的意見》，明確從2013年開始，50條骨干河道率先建立“河長制”管護制度，2015年全面建立縣鄉(xiāng)河道和村莊河塘“河長制”管護制度，到2020年實現(xiàn)全市河道管護現(xiàn)代化。這一批政策措施的出臺，將對工作開展以及水利現(xiàn)代化推進起到有力、有效的促進作用。 （二）重點工程建設進一步加力?！皟珊印惫こ糖捌谶M度加快。作為在我市實施的有史以來省以上投資最多、戰(zhàn)線最長的國家水資源配置戰(zhàn)略工程，新溝河延伸拓浚工程、新孟河拓浚延伸工程經(jīng)八年的反復論證，2013年進度明顯加快。新溝河工程初設上報待批，武進段工程正式啟動征遷工作。新孟河工程可研報告于5月底通過中咨公司評估，年內(nèi)有望完成審批。列入《蘇南地區(qū)現(xiàn)代化建設示范區(qū)規(guī)劃》，投資17億元的永安河拓浚整治工程，明年將啟動建設。完成了新溝河影響工程澡港樞紐泵站擴容、澡港河東支拓浚、水系調(diào)整、口門建筑物工程及機廠河樞紐等工程的前期工作。丁塘港綜合整治、澡港河綜合整治已進場施工。城市防洪工程監(jiān)控中心、市防汛倉儲基地改造、防汛演練基地項目均已完成審批，進入施工招投標階段。中小河流治理建設進展順利。新建河、采菱港、竹簀河、戴埠河、周城河、大溪河等6條11段中小河流治理工程，全面開工。城鄉(xiāng)統(tǒng)籌水務治理取得明顯進展。武區(qū)三年農(nóng)村改水任務基本完成，滆湖應急備用水源地擴建一期工程，50萬噸/日取水頭部主體工程建成。武南污水處理廠擴建及改造工程、污水管網(wǎng)工程、水環(huán)境治理工程、污泥處置及工業(yè)固廢綜合處置工程有序推進。溧陽城區(qū)道路配套排水管網(wǎng)、城區(qū)控源截污工程達到年度進度。 （三）城市水利建設取得階段性突破。突出防洪保安和水環(huán)境改善，切實抓好三個方面建設：一是城市防洪工程。常州城市防洪五大節(jié)點全面掃尾。項目的完工，使大運河以北的中心城區(qū)156平方公里初步形成了相對獨立的防洪及調(diào)水調(diào)控體系。溧陽市城市防洪大包圍新村、窯頭樞紐具備運行條件。二是易淹易澇地區(qū)治理。按照《主城區(qū)易淹易澇地區(qū)排水設施改造規(guī)劃》，未來城區(qū)將改造淹水地區(qū)69處，其中水利實施項目47個，通過市區(qū)協(xié)同，分年實施，確保到2015年全面實現(xiàn)市政府“三改意見”提出的主城區(qū)排澇設施達標、易淹易澇地區(qū)基本消除的目標。三是城市水環(huán)境治理。如期完成羅溪老孟河、西夏墅鎮(zhèn)南安河、雕莊浜延伸、清溪河、通濟河改道等等一批黑臭河道治理和水系溝通建設，進一步優(yōu)化城市水網(wǎng)水生態(tài)。 （四）農(nóng)村水利建設管理持續(xù)加強。對上爭取繼續(xù)擴大。上半年，武進區(qū)三年重點縣建設項目通過驗收，并再次進入國家第四批小型農(nóng)田水利重點縣行列。下半年，溧陽市申報國家中小河流治理成功入圍，在爭取國家和省扶持方面取得新的突破。年度任務超額完成。截至6月下旬，全市完成水利土方2396.37萬方。疏浚縣鄉(xiāng)河道86條，長度234公里，整治317個行政村河塘2365個，村組河道208條，189.83公里，建設防滲渠道369.93公里，建設配套建筑物6555座，加固圩堤182公里，新建改造泵站370座，新增、改善灌溉面積16.59萬畝，新增、改善除澇面積14.35萬畝，新增節(jié)水灌溉面積18.28萬畝；改造塘壩93座，治理水土流失20平方公里。部門協(xié)同治水力度加大。會同農(nóng)委、國土，共同推進高標準農(nóng)田和千億斤糧食產(chǎn)能規(guī)劃田間工程等基礎設施建設，治水效益進一步提升。千畝以上圩堤達標建設扎實開展。市水利局、財政局聯(lián)合下發(fā)《關于加強農(nóng)村圩堤達標建設工程項目和資金管理工作的通知》，對各地工程以每公里15萬元以獎代補。今年武進區(qū)127公里千畝以上圩堤(新溝河、新孟河沿線除外)可全部達到50年一遇標準。溧陽也提出了籌資2.5億元，用兩年時間基本解決縣域485公里千畝以上圩堤的不達標問題的總體安排，行政推動明顯加大。對農(nóng)村水利設施長效管理更加重視。二市五區(qū)河塘、灌排泵站、圩堤及綠化“四位一體”管護全面啟動。 （五）防汛防旱準備充分。2013年全市汛情總體平穩(wěn)，總體上呈現(xiàn)夏秋干旱，旱重于澇的局面。全市6月23日入梅，7月8日出梅，梅雨量較常年偏少2-3成。7月上旬至8中旬，先后出現(xiàn)3段持續(xù)性、大范圍近50天高溫天氣，其中8月6日溧陽最高氣溫達40.9℃，創(chuàng)出有氣象記錄以來的極值。在持續(xù)氣象干旱的條件下，得益于水庫除險充足的蓄水，我市生產(chǎn)、生活用水保持基本正常，經(jīng)受住歷史罕見的高溫天氣考驗。一是扎實開展汛前檢查。春節(jié)前即部署汛前檢查工作。3月-5月，組織骨干對城區(qū)排澇泵站、供（配）電設施保障進行檢查。赴各轄市、區(qū)對汛前準備工作特別是重點堤防、水庫、泵站準備情況進行抽查，現(xiàn)場督促整改。二是全面落實防汛責任。督促各地抓緊調(diào)整防指成員，5月份，市政府召開全市防汛防旱工作會議，6月5日～6日，市防指舉辦鎮(zhèn)級防汛指揮長培訓班，對130余名鄉(xiāng)鎮(zhèn)分管領導進行培訓，省、市主要領導也先后多次檢查我市防汛工作，推動責任制的落實。三是著力提升應急保障能力。市防汛信息集成平臺系統(tǒng)、84座小型水庫防汛通訊預警系統(tǒng)于汛期建成投入運行。針對多發(fā)局部內(nèi)澇，新增采購車載移動抽水泵車等防汛應急裝備。四是全力應對晴熱高溫天氣。針對晴熱高溫天氣持續(xù)時間長，丘陵山區(qū)部分高亢農(nóng)田失墑比較嚴重的情況，積極調(diào)度沿江水利工程，全力引進江水。據(jù)初步統(tǒng)計，7至8月分，沿江小河新閘、魏村閘、澡港閘累計引江水突破2億方，調(diào)度沙河、大溪，前宋、塘馬、茅東水庫開啟涵閘放水累計放水量1200萬方，有力保障下游農(nóng)田灌溉用水需求。在抓好高溫調(diào)水同時，針對汛期出現(xiàn)的2次強降雨，3次臺風影響過程，市防指精心部署和調(diào)度，各級防指及成員全面響應，確保全市度汛總體安全。 （六）水政水資源工作進一步加強。一是加強規(guī)范性文件制訂。年內(nèi)，《常州市節(jié)約用水管理辦法》《常州市淺層地下水管理辦法》《常州市水平衡測試管理規(guī)定》由市政府頒發(fā)施行。組織編制各轄市、區(qū)2015年用水總量控制分解方案和用水效率控制指標分解方案，并與發(fā)改委聯(lián)合下達至二市五區(qū)。《常州市最嚴格水資源管理制度實施意見》及考核辦法也在加快制訂當中。二是加強水法制宣傳。在20萬青少年中開展第六屆“生命之水”主題教育活動，在2013年城市節(jié)水宣傳周中創(chuàng)新方式，開通了節(jié)水郵路，向企事業(yè)單位寄送、發(fā)放節(jié)水明信片2萬余份，進一步擴大節(jié)水宣傳社會參與度。三是加強水行政執(zhí)法。全面啟動我市全國水政綜合執(zhí)法示范點建設，對支隊及下屬機構設置進行優(yōu)化，組建支隊直屬四個大隊，加強轄市區(qū)執(zhí)法隊伍考核。年初以來已出動執(zhí)法人員7925人次，查處水行政違法案件112起，立案17起。四是加強節(jié)水型社會建設。2012年節(jié)水型社會建設通過省考核驗收。今年完成省級節(jié)水型學校創(chuàng)建6家，市級創(chuàng)建28家。按照國家級節(jié)水型城市創(chuàng)建要求，啟動了節(jié)水信息管理系統(tǒng)建設，對創(chuàng)建臺賬資料進行進一步梳理整理。 （七）水利各項管理不斷加強。一是建設管理。以市質監(jiān)安監(jiān)站成立為契機，加強工程建設和質量管理，今年以來，對采菱港樞紐工程、澡港河南樞紐工程、大運河東樞紐工程，以及串新河樞紐等15個在建（或已完工）工程開展督查6次。組織質量監(jiān)督活動93次，發(fā)出監(jiān)督意見28份。二是運行管理。對21個市管河道保潔及綠化推行社會化管養(yǎng)，實施城區(qū)直管泵站精細化管理，積極推廣武進機電排灌標準化管理經(jīng)驗。三是達標創(chuàng)建管理。新增省級水管單位1家，省級小水庫規(guī)范管理單位達到24家。全面完成常州市全國第一次水利普查并對普查成果進行發(fā)布，首次摸清了全市水利工程現(xiàn)狀。四是水利安全管理。從完善制度入手，健全完善安全管理機制。開展汛前安全檢查和隱患排查，有效確保各項水事活動的正常進行。五是自身管理。印發(fā)局屬單位和轄市區(qū)2013年度考核辦法，對機關規(guī)章制度進行重新匯編，新增水利建設市場廉政準入規(guī)定（試行）、市水利局部門集中采購管理辦法等規(guī)章制度，增強制度執(zhí)行針對性。年內(nèi)，市質監(jiān)站正式完成職能變更，市節(jié)水辦編制得到進一步充實。 第二部分2013 年度決算表 一、收入支出決算總表（詳見附01 表） 二、“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算表（詳見附02 表） 第三部分2013 年度決算情況說明 一、水利局2013 年收入支出總體情況 （一）收入總計9211.31萬元，比上年減少575.76萬元，與上年數(shù)基本持平。其中包括： 1 、財政撥款8302.79萬元。為當年從省、市級財政取得的公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 2 、上年結轉和結余908.52萬元。為水利局及所屬事業(yè)單位以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢，結轉到本年度或以后年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金。包括財政撥款的結轉和結余。 （二）支出總計9211.31萬元。其中包括： 1、社會保障和就業(yè)支出267.22萬元，主要為水利局行政單位、參照公務員管理事業(yè)單位及其他事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。如離退休經(jīng)費及離退休人員活動經(jīng)費等。 2、醫(yī)療衛(wèi)生支出105.74萬元，主要用于醫(yī)療保險方面的支出。 3、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出2648.44 萬元，主要用于城市長效綜合管理方面的支出。 4、農(nóng)林水事務支出5264萬元，主要用于水利工程建設、水利工程運行和維護、水利前期工作、水資源管理與保護、防汛、抗旱、水土保持、水文測報、水質監(jiān)測、水利工程運行維護、水利技術推廣和培訓、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務管理等項目支出。 5、住房保障支出356.55萬元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位按照市政府對職工住房改革政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補貼和購房補貼支出。 6、年末結轉和結余支出569.36萬元，主要用于水利局及所屬事業(yè)單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要按有關規(guī)定在以后年度繼續(xù)使用的資金。 二、“三公經(jīng)費”財政撥款支出決算情況說明 “三公經(jīng)費”是指本部門（包括部門本級及所屬部門預算事業(yè)單位）通過財政撥款資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。 2013 年，市水利局“三公經(jīng)費”公共預算財政撥款支出決算98.49萬元，其中：公務用車購置26.11萬元；公務用車運行費支出54.56萬元；公務接待費支出17.81萬元。 具體情況如下： 1、公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車購置及運行費2013 年財政撥款支出決算數(shù)為80.67萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的81.91%。主要用于市水利局機關及所屬單位開展防汛防旱、水政執(zhí)法、水文水資源管理、水土保持管理、水利建設管理、農(nóng)村水利工程建設管理、水利工程運行管理和維護、湖泊巡查、工程質量監(jiān)督等現(xiàn)場工作和野外偏遠地區(qū)作業(yè)發(fā)生的車輛燃油費、維修費、保險費、過橋過路費等運行支出以及經(jīng)批準報廢更新購置公務用車支出。 2、公務接待費指按規(guī)定開支的各類公務接待支出。公務接待費2013 年財政撥款決算數(shù)為17.81萬元，占“三公經(jīng)費”財政撥款決算總數(shù)的18.08％。主要用于市水利局及所屬事業(yè)單位為執(zhí)行公務或開展業(yè)務活動支出的公務接待費，包括在接待地發(fā)生的交通、住宿及工作餐費等支出。
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