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        信息名稱(chēng):常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
        索 引 號(hào):014109445/2017-00069
        主題分類(lèi):其他 體裁分類(lèi):通知 組配分類(lèi):其他 市發(fā)改委:財(cái)政預(yù)決算情況
        文件編號(hào):
        產(chǎn)生日期:2017-03-02
        發(fā)布機(jī)構(gòu):市發(fā)改委
        發(fā)布日期:2017-03-03
        廢止日期:
        內(nèi)容概述:常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
        常州市發(fā)展和改革委員會(huì)2017年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

        第一部分 部門(mén)概況

        一、主要職能 

        1.組織編制國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃,并負(fù)責(zé)規(guī)劃的實(shí)施監(jiān)督;組織編制主體功能區(qū)規(guī)劃、城市化發(fā)展規(guī)劃、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃、重大專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃以及基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局。負(fù)責(zé)各級(jí)各專(zhuān)項(xiàng)規(guī)劃之間的銜接、平衡,以及有關(guān)發(fā)展規(guī)劃及計(jì)劃的審核、評(píng)估和管理工作。參與編制土地利用總體規(guī)劃、城市總體規(guī)劃和城市建設(shè)規(guī)劃。

        2.研究提出全市生產(chǎn)力布局、經(jīng)濟(jì)發(fā)展和結(jié)構(gòu)優(yōu)化的戰(zhàn)略目標(biāo)和政策;研究制定年度全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的奮斗目標(biāo),編制年度全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃。受市政府委托向市人大提交國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展年度執(zhí)行計(jì)劃報(bào)告。加強(qiáng)對(duì)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展的監(jiān)測(cè)、預(yù)測(cè)和預(yù)警分析,針對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)運(yùn)行中的重大問(wèn)題和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化提出政策建議。推進(jìn)政府目標(biāo)管理工作,組織開(kāi)展全市科學(xué)發(fā)展評(píng)價(jià)考核。

        3.負(fù)責(zé)指導(dǎo)推進(jìn)和綜合協(xié)調(diào)全市經(jīng)濟(jì)體制改革工作。負(fù)責(zé)組織全市經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、重大專(zhuān)項(xiàng)改革方案的起草、論證、報(bào)批工作;負(fù)責(zé)有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)改革方案與總體改革方案的銜接,研究并協(xié)調(diào)改革創(chuàng)新中的重大改革問(wèn)題。推進(jìn)國(guó)家、省有關(guān)改革試點(diǎn)工作。會(huì)同市有關(guān)部門(mén)建立健全有關(guān)領(lǐng)域改革工作的監(jiān)督、檢查、評(píng)價(jià)考核機(jī)制。指導(dǎo)轄市區(qū)的經(jīng)濟(jì)體制綜合改革、各項(xiàng)專(zhuān)項(xiàng)改革工作。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)行業(yè)協(xié)會(huì)和中介機(jī)構(gòu)的改革發(fā)展。

        4.負(fù)責(zé)全市固定資產(chǎn)投資綜合管理。研究提出全市固定資產(chǎn)投資規(guī)模和投資結(jié)構(gòu)的調(diào)控目標(biāo)、政策和措施,引導(dǎo)民間投資方向。研究提出全市投資體制改革方案并組織實(shí)施。牽頭負(fù)責(zé)全市重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目投資管理,編制年度重點(diǎn)項(xiàng)目投資計(jì)劃;推進(jìn)全市重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的市場(chǎng)準(zhǔn)入、財(cái)政、金融、環(huán)保、土地、資源利用等方面政策;做好重大項(xiàng)目培育和前期準(zhǔn)備工作。負(fù)責(zé)審批政府性投資項(xiàng)目的項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究報(bào)告、初步設(shè)計(jì)及概算,會(huì)同有關(guān)部門(mén)統(tǒng)籌市級(jí)財(cái)政性建設(shè)資金及項(xiàng)目,組織竣工驗(yàn)收、后評(píng)價(jià)工作,推進(jìn)市級(jí)政府性投資項(xiàng)目代建制工作,完善政府性投資資金及投資項(xiàng)目管理。按照權(quán)限核準(zhǔn)、備案固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目、企業(yè)投資項(xiàng)目和外商投資項(xiàng)目,負(fù)責(zé)審核和轉(zhuǎn)報(bào)由上級(jí)發(fā)展改革部門(mén)審批、核準(zhǔn)的投資項(xiàng)目。依法組織開(kāi)展重大建設(shè)項(xiàng)目稽察。指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全市招投標(biāo)工作。

        5.綜合監(jiān)測(cè)、分析全市財(cái)政、金融運(yùn)行和政策執(zhí)行情況,研究提出相關(guān)政策建議。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)全市資本市場(chǎng)發(fā)展,研究提出直接融資發(fā)展戰(zhàn)略和政策建議,研究擬訂重大項(xiàng)目投融資方案;負(fù)責(zé)有關(guān)企業(yè)債券發(fā)行的前期準(zhǔn)備、報(bào)批和監(jiān)督工作;負(fù)責(zé)推進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展,做好市級(jí)創(chuàng)業(yè)投資發(fā)展引導(dǎo)基金的運(yùn)作和創(chuàng)業(yè)投資企業(yè)的備案管理工作;指導(dǎo)、推動(dòng)股權(quán)基金、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金發(fā)展。參與審核并監(jiān)督擬上市企業(yè)募集資金投向;指導(dǎo)和監(jiān)督國(guó)外貸款建設(shè)資金和國(guó)內(nèi)政策性貸款使用方向。

        6.研究提出全市能源發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策,負(fù)責(zé)統(tǒng)籌全市能源規(guī)劃建設(shè),推進(jìn)能源體制改革,組織實(shí)施能源產(chǎn)業(yè)政策。做好新能源和可再生能源發(fā)展工作,負(fù)責(zé)安排政府性扶持新能源發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金。協(xié)調(diào)能源發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題,推進(jìn)能源項(xiàng)目建設(shè),組織協(xié)調(diào)相關(guān)重大能源示范工程,參與能源運(yùn)行調(diào)節(jié)和應(yīng)急保障,做好能源供需的銜接平衡。

        7.推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整,負(fù)責(zé)制定并組織實(shí)施綜合性產(chǎn)業(yè)政策,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)第一、二、三產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大問(wèn)題并銜接相關(guān)發(fā)展規(guī)劃和重大政策。研究提出農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和推進(jìn)城鄉(xiāng)一體化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的相關(guān)政策建議,組織審核、審批農(nóng)林水利重點(diǎn)項(xiàng)目,綜合協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重大問(wèn)題。協(xié)調(diào)推進(jìn)實(shí)施各級(jí)產(chǎn)業(yè)政策,組織重大特色產(chǎn)業(yè)基地(園區(qū))建設(shè),指導(dǎo)協(xié)調(diào)和組織推進(jìn)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展;負(fù)責(zé)安排重大工業(yè)、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)建設(shè)項(xiàng)目,組織擬訂高技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展、產(chǎn)業(yè)技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)業(yè)現(xiàn)代化戰(zhàn)略、規(guī)劃及重大政策;協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)新型城市建設(shè)。負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)推進(jìn)全市服務(wù)業(yè)發(fā)展工作,研究制定和牽頭組織實(shí)施服務(wù)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和有關(guān)政策措施;安排市級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金,推進(jìn)全市現(xiàn)代服務(wù)業(yè)集聚區(qū)建設(shè),協(xié)調(diào)推進(jìn)創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)發(fā)展。研究提出基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和重大布局,做好與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃的銜接平衡,統(tǒng)籌協(xié)調(diào)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)發(fā)展中的重大問(wèn)題。

        8.規(guī)劃、協(xié)調(diào)和管理社會(huì)發(fā)展工作。統(tǒng)籌協(xié)調(diào)經(jīng)濟(jì)建設(shè)與社會(huì)發(fā)展,組織制訂社會(huì)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和計(jì)劃,負(fù)責(zé)社會(huì)發(fā)展與國(guó)民經(jīng)濟(jì)的政策銜接。綜合協(xié)調(diào)教育、文化、衛(wèi)生、體育、民政、社會(huì)保障、就業(yè)和收入分配等領(lǐng)域發(fā)展和改革中的重大問(wèn)題和重大項(xiàng)目安排;研究提出促進(jìn)就業(yè)、調(diào)整收入分配、完善社會(huì)保障與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展的政策措施,研究和協(xié)調(diào)改善民生、推進(jìn)基本公共服務(wù)均等化的相關(guān)工作;組織全市社會(huì)發(fā)展總體水平評(píng)估。

        9.研究提出全市開(kāi)放型經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略,負(fù)責(zé)授權(quán)范圍內(nèi)的外商投資項(xiàng)目、境外投資項(xiàng)目和外國(guó)政府貸款項(xiàng)目及其它形式的利用外資項(xiàng)目的審核、報(bào)批工作。負(fù)責(zé)全口徑外債的總量控制、結(jié)構(gòu)優(yōu)化和監(jiān)測(cè)工作。負(fù)責(zé)重要商品的總量平衡和宏觀調(diào)控工作,組織實(shí)施糧食、棉花進(jìn)出口計(jì)劃。承擔(dān)進(jìn)口設(shè)備免稅確認(rèn)的上報(bào)工作。負(fù)責(zé)沿江開(kāi)發(fā)相關(guān)工作。參與招商引資工作;會(huì)同有關(guān)部門(mén)提出開(kāi)放區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略和規(guī)劃,參與開(kāi)發(fā)區(qū)的設(shè)立審核和政策協(xié)調(diào)工作。

        10.推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略和節(jié)約型社會(huì)建設(shè)。研究修訂和組織實(shí)施《常州21世紀(jì)議程》,推進(jìn)可持續(xù)發(fā)展工作。負(fù)責(zé)應(yīng)對(duì)氣候變化和資源節(jié)約綜合協(xié)調(diào)工作,組織擬訂發(fā)展低碳經(jīng)濟(jì)、循環(huán)經(jīng)濟(jì)、全社會(huì)資源節(jié)約和綜合利用規(guī)劃及政策措施并組織實(shí)施,參與綜合協(xié)調(diào)環(huán)境保護(hù)和清潔生產(chǎn)促進(jìn)有關(guān)工作。

        11.研究擬訂推進(jìn)信息化發(fā)展的綜合規(guī)劃,組織推進(jìn)列入市重大項(xiàng)目的信息化工程建設(shè);牽頭擬訂信息化建設(shè)投資年度計(jì)劃,會(huì)同平衡管理全市信息化建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)引導(dǎo)資金;參與政府網(wǎng)絡(luò)建設(shè)和電子政務(wù)發(fā)展的協(xié)調(diào)推進(jìn)工作;指導(dǎo)市信息中心工作。

        12.負(fù)責(zé)全市經(jīng)濟(jì)協(xié)作工作。牽頭組織推進(jìn)我市參與長(zhǎng)三角地區(qū)合作與發(fā)展,組織市際間對(duì)口支援、經(jīng)濟(jì)協(xié)作,組織協(xié)調(diào)東西部合作和江蘇南北掛鉤幫扶工作。

        13.負(fù)責(zé)全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員工作,組織擬訂全市國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員規(guī)劃和有關(guān)計(jì)劃、預(yù)案,協(xié)調(diào)國(guó)民經(jīng)濟(jì)動(dòng)員與國(guó)家經(jīng)濟(jì)、國(guó)防建設(shè)之間的重大問(wèn)題。

        14.承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、2017年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo):

        (一)加強(qiáng)戰(zhàn)略謀劃,積極厚植發(fā)展優(yōu)勢(shì)

        1.扎實(shí)推進(jìn)規(guī)劃實(shí)施。一是抓責(zé)任主體。二是抓重大事項(xiàng)。三是抓監(jiān)測(cè)評(píng)估。

        2.強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)運(yùn)行監(jiān)測(cè)。一是掌握動(dòng)態(tài)變化。二是抓住先行指標(biāo)。三是提升思考能力。

        3.大力開(kāi)展調(diào)查研究。

        (二)擴(kuò)大有效投入,發(fā)揮投資支撐作用

        1、發(fā)揮投資對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵作用。一是強(qiáng)化固定資產(chǎn)投資目標(biāo)管理。二是著力優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)。三是切實(shí)提高審批服務(wù)水平。

        2、發(fā)揮重大項(xiàng)目對(duì)拉動(dòng)投資的關(guān)鍵作用。一是“重大項(xiàng)目推進(jìn)年”取得應(yīng)有成效。二是開(kāi)展“重大項(xiàng)目提升年”活動(dòng)。三是梳理編排2017年項(xiàng)目。

        (三)推動(dòng)改革創(chuàng)新,不斷釋放發(fā)展活力

        1.推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。一要持之以恒補(bǔ)短板。二要一以貫之去產(chǎn)能。

        2.推進(jìn)產(chǎn)城融合綜合改革。一是推進(jìn)國(guó)家示范試點(diǎn)。二是推進(jìn)市級(jí)示范試點(diǎn)。

        3.推進(jìn)金融創(chuàng)新。一是搭建投融資平臺(tái)。二是發(fā)行創(chuàng)新債券。三是促進(jìn)創(chuàng)業(yè)投資健康發(fā)展。

        (四)發(fā)展重點(diǎn)產(chǎn)業(yè),加快轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐

        1.發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)。一是打造智能制造名城。二是建設(shè)重大產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目。三是繼續(xù)落實(shí)鋼鐵去產(chǎn)能和“地條鋼”整治任務(wù)。

        2.發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)。一是實(shí)施服務(wù)業(yè)集聚載體建設(shè)工程。二是實(shí)施互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展工程。三是實(shí)施服務(wù)業(yè)對(duì)接融合發(fā)展工程。四是實(shí)施服務(wù)業(yè)改革創(chuàng)新試點(diǎn)工程。五是實(shí)施服務(wù)業(yè)人才引進(jìn)培養(yǎng)工程。

        3.推動(dòng)能源可持續(xù)發(fā)展。一是能源規(guī)劃編制。二是推進(jìn)重點(diǎn)項(xiàng)目。三是優(yōu)化能源結(jié)構(gòu)。四是開(kāi)展“263”專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)。

        4.推動(dòng)資源節(jié)約環(huán)境保護(hù)和應(yīng)對(duì)氣候變化工作。一是積極創(chuàng)建低碳城市。二是從嚴(yán)開(kāi)展節(jié)能評(píng)估。三是認(rèn)真推進(jìn)循環(huán)改造。

        (五)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)發(fā)展,提升區(qū)域發(fā)展水平

        1.全力推進(jìn)中心鎮(zhèn)建設(shè)。

        2.探索社會(huì)事業(yè)領(lǐng)域改革發(fā)展。

        3.深化區(qū)域合作和對(duì)口支援工作。

        (六)注重機(jī)關(guān)建設(shè),優(yōu)化發(fā)改系統(tǒng)環(huán)境

        1.持續(xù)改進(jìn)作風(fēng)。

        2.打造干部隊(duì)伍。

        3.提高保障水平。

        三、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位:

        內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(市國(guó)防動(dòng)員委員會(huì)經(jīng)濟(jì)動(dòng)員辦公室)、綜合處(規(guī)劃處)、政策法規(guī)處(市目標(biāo)管理辦公室)、固定資產(chǎn)投資處(行政服務(wù)處、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)處、市重大項(xiàng)目辦公室)、財(cái)政金融處、經(jīng)濟(jì)體制改革處、企事業(yè)與市場(chǎng)改革處、農(nóng)村經(jīng)濟(jì)處(市以工代賑辦公室)、工業(yè)處、能源處、服務(wù)業(yè)處(市服務(wù)業(yè)辦公室)、高技術(shù)產(chǎn)業(yè)處(信息發(fā)展處)、對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作處、社會(huì)發(fā)展處(市21世紀(jì)議程辦公室、市深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室)、資源節(jié)約和環(huán)境保護(hù)處、重大項(xiàng)目稽察辦公室、經(jīng)濟(jì)協(xié)作處、蘇北辦、人事教育處、機(jī)關(guān)黨委(老干部處)、監(jiān)察室。

        下屬單位:常州市經(jīng)濟(jì)信息中心、常州市可持續(xù)發(fā)展培訓(xùn)中心

        四、部門(mén)收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況

        2017年部門(mén)收支預(yù)算是根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于編制2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的通知》(常財(cái)預(yù)[2016]16號(hào))的要求圍繞市委、市政府確定的重點(diǎn)工作目標(biāo),結(jié)合2017年本部門(mén)工作任務(wù)和目標(biāo),按照“全面統(tǒng)籌、保障重點(diǎn)、厲行節(jié)約、公開(kāi)透明”的編制原則,從嚴(yán)從緊編制2017年部門(mén)預(yù)算。 預(yù)算編制匯總下面事業(yè)單位,一起公開(kāi)。


        第二部分 2017年度部門(mén)預(yù)算表

        見(jiàn)附件

        第三部分 2017年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

        一、收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

        本表反映發(fā)改委年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財(cái)政局關(guān)于2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算的批復(fù)》(常財(cái)預(yù)〔2017〕10號(hào))填列。

        2017年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2629.39萬(wàn)元,與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加303.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因是增人及按國(guó)家政策規(guī)定,調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。其中:

        (一)收入預(yù)算總計(jì)2629.39萬(wàn)元。包括:

        1.財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2629.39萬(wàn)元。
              一般公共預(yù)算收入預(yù)算2629.39萬(wàn)元,與上年相比增加303.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因是增人及按國(guó)家政策規(guī)定,調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。
            2.  2017年本部門(mén)沒(méi)有其他類(lèi)別收入。

        (二)支出預(yù)算總計(jì)2629.39萬(wàn)元。包括:

        1.一般公共服務(wù)支出1795.36萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位開(kāi)展發(fā)展和改革事務(wù)而發(fā)生的基本支出和專(zhuān)項(xiàng)支出。與上年相比增加147.89萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.9%。主要原因是發(fā)展和改革事務(wù)增多。

        2.社會(huì)保障和就業(yè)支出474.1萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位離退休人員的支出。與上年相比增加37.12萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.49%。主要原因是政策性增人增資增長(zhǎng)。

        3.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出77.61萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工社會(huì)醫(yī)療保障支出。與上年相比增加14.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)22.22%。主要原因是政策性增人增資增長(zhǎng)。

        4.住房保障支出282.32萬(wàn)元,主要用于委機(jī)關(guān)及事業(yè)單位職工住房公積金、新職工補(bǔ)貼、提租補(bǔ)貼的支出。與上年相比增加88.8萬(wàn)元,增長(zhǎng)45.88%。主要原因是政策性增長(zhǎng)。

        此外,基本支出預(yù)算數(shù)為2062.72萬(wàn)元。與上年相比增加344.94萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.08%。主要原因是增人及按國(guó)家政策規(guī)定,調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。

        項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為566.67萬(wàn)元。與上年相比減少57.02  萬(wàn)元,減少9.14%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

        二、收入預(yù)算情況說(shuō)明

        發(fā)改委本年收入預(yù)算合計(jì)2629.39萬(wàn)元,其中:

        一般公共預(yù)算收入2629.39萬(wàn)元,占100%;

        三、支出預(yù)算情況說(shuō)明

        發(fā)改委本年支出預(yù)算合計(jì)2629.39萬(wàn)元,其中:

        基本支出2062.72萬(wàn)元,占78.45%;

        項(xiàng)目支出566.67萬(wàn)元,占21.55%;

        四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表情況說(shuō)明

        發(fā)改委2017年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2629.39萬(wàn)元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加303.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因是增人及按國(guó)家政策規(guī)定,調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。

        五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        發(fā)改委2017年財(cái)政撥款預(yù)算支出2629.39萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加303.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因是增人及按國(guó)家政策規(guī)定,調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。

        其中:

        (一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))

        1.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出1006.39萬(wàn)元,與上年相比增加159.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.87%。主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)增加。

        2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出75.87萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        3.發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出222.33萬(wàn)元,與上年相比增加45.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.52%。主要原因是事業(yè)單位事務(wù)性增加。

        4.發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項(xiàng))支出369.8萬(wàn)元,與上年相比減少36.44萬(wàn)元,減少8.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

        5.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng))支出121萬(wàn)元,與上年相比減少5萬(wàn)元,減少3.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

        1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出412.53萬(wàn)元,與上年相比增加32.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.62%。主要原因是政策性增人增資增加。

        2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出61.57萬(wàn)元,與上年相比增加4.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%。主要原因是政策性增人增資增加。

        (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))

        1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出61.46萬(wàn)元,與上年相比增加10.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.42%。主要原因是政策性增人增資增加。

        2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出16.15萬(wàn)元,與上年相比增加3.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.61%。主要原因是政策性增人增資增加。

        (四)住房保障支出(類(lèi))

        1.住房保障改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出114.17萬(wàn)元,與上年相比增加13.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.6%。主要原因是政策性增人增資增加。

        2.住房保障改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出109.14萬(wàn)元,與上年相比增加53.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.63%。主要原因是政策性增人增資增加。

        3.住房保障改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出59.01萬(wàn)元,與上年相比增加21.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.5%。主要原因是政策性增人增資增加。

        六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        本表反映部門(mén)年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示。

        發(fā)改委2017年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算2062.72萬(wàn)元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)1807.71萬(wàn)元。主要包括:基本工資274.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼534.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.26萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)90.36萬(wàn)元、績(jī)效工資117.73萬(wàn)元、其他工資福利支出10.16萬(wàn)元、離休費(fèi)12.2萬(wàn)元、退休費(fèi)461.9萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.09萬(wàn)元、住房公積金114.17萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼109.14萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼59.01萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.98萬(wàn)元。

        (二)公用經(jīng)費(fèi)255.01萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)37.69萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)114.33萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.73萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.27萬(wàn)元、福利費(fèi)2.11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用58.45萬(wàn)元。

        七、政府性基金支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        本部門(mén)沒(méi)有政府性基金收入,也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。

        八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類(lèi)科目的功能分類(lèi)“項(xiàng)”級(jí)細(xì)化列示。

        發(fā)改委2017年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2629.39萬(wàn)元。與上年相比增加303.5萬(wàn)元,增長(zhǎng)13%。主要原因是增人及按國(guó)家政策規(guī)定,調(diào)增的在職人員工資、退休人員工資、住房補(bǔ)貼等。

        其中:

        (一)一般公共服務(wù)支出(類(lèi))

        1.發(fā)展與改革事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))支出1006.39萬(wàn)元,與上年相比增加159.74萬(wàn)元,增長(zhǎng)18.87%。主要原因是發(fā)展與改革事務(wù)增加。

        2.發(fā)展與改革事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出75.87萬(wàn)元,與上年相比增加0萬(wàn)元,增長(zhǎng)0%。

        3.發(fā)展與改革事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))支出222.33萬(wàn)元,與上年相比增加45.2萬(wàn)元,增長(zhǎng)25.52%。主要原因是事業(yè)單位事務(wù)性增加。

        4.發(fā)展與改革事務(wù)(款)其他發(fā)展與改革事務(wù)(項(xiàng))支出369.8萬(wàn)元,與上年相比減少36.44萬(wàn)元,減少8.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

        5.統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)(款)信息事務(wù)(項(xiàng))支出121萬(wàn)元,與上年相比減少5萬(wàn)元,減少3.97%。主要原因是預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

        (二)社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

        1.行政事業(yè)單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng))支出412.53萬(wàn)元,與上年相比增加32.75萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.62%。主要原因是政策性增人增資增加。

        2.行政事業(yè)單位離退休(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))支出61.57萬(wàn)元,與上年相比增加4.37萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.64%。主要原因是政策性增人增資增加。

        (三)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類(lèi))

        1.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))支出61.46萬(wàn)元,與上年相比增加10.42萬(wàn)元,增長(zhǎng)20.42%。主要原因是政策性增人增資增加。

        2.行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))支出16.15萬(wàn)元,與上年相比增加3.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)29.61%。主要原因是政策性增人增資增加。

        (四)住房保障支出(類(lèi))

        1.住房保障改革(款)住房公積金(項(xiàng))支出114.17萬(wàn)元,與上年相比增加13.67萬(wàn)元,增長(zhǎng)13.6%。主要原因是政策性增人增資增加。

        2.住房保障改革(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))支出109.14萬(wàn)元,與上年相比增加53.35萬(wàn)元,增長(zhǎng)95.63%。主要原因是政策性增人增資增加。

        3.住房保障改革(款)購(gòu)房補(bǔ)貼(項(xiàng))支出59.01萬(wàn)元,與上年相比增加21.78萬(wàn)元,增長(zhǎng)58.5%。主要原因是政策性增人增資增加。

        九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況,按照政府收支分類(lèi)科目的經(jīng)濟(jì)分類(lèi)“款”級(jí)細(xì)化列示。

        發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2062.72萬(wàn)元,其中:

        (一)人員經(jīng)費(fèi)1807.71萬(wàn)元。主要包括:基本工資274.87萬(wàn)元、津貼補(bǔ)貼534.48萬(wàn)元、獎(jiǎng)金18.26萬(wàn)元、社會(huì)保障繳費(fèi)90.36萬(wàn)元、績(jī)效工資117.73萬(wàn)元、其他工資福利支出10.16萬(wàn)元、離休費(fèi)12.2萬(wàn)元、退休費(fèi)461.9萬(wàn)元、生活補(bǔ)助1.36萬(wàn)元、獎(jiǎng)勵(lì)金0.09萬(wàn)元、住房公積金114.17萬(wàn)元、提租補(bǔ)貼109.14萬(wàn)元、購(gòu)房補(bǔ)貼59.01萬(wàn)元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.98萬(wàn)元。

        (二)公用經(jīng)費(fèi)255.01萬(wàn)元。主要包括:辦公費(fèi)37.69萬(wàn)元、水費(fèi)0.05萬(wàn)元、電費(fèi)0.13萬(wàn)元、差旅費(fèi)114.33萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)6.73萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)13.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)5.13萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)15.27萬(wàn)元、福利費(fèi)2.11萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.52萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用58.45萬(wàn)元。

        十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        2017年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出255.01萬(wàn)元,比2016年增加112.33萬(wàn)元,增長(zhǎng)78.73 %。主要原因是:年度差旅費(fèi)、其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等預(yù)算政策性增長(zhǎng)。

        十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說(shuō)明

        本表反映部門(mén)年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

        發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出14萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的22.39%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出1.52萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的2.43%;公務(wù)接待費(fèi)支出26.97萬(wàn)元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的43.13%。具體情況如下:

        1.因公出國(guó)(境)費(fèi)預(yù)算支出14萬(wàn)元,本年數(shù)等于上年預(yù)算數(shù)。

        2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出1.52萬(wàn)元。其中:

        (1)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出0萬(wàn)元。

        (2)公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出1.52萬(wàn)元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因行政單位車(chē)輛改革2017年度只安排沒(méi)有車(chē)改的事業(yè)單位車(chē)輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

        3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出26.97萬(wàn)元,本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)基本持平。

        發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出6.56萬(wàn)元,本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因預(yù)算統(tǒng)籌壓縮經(jīng)常性項(xiàng)目支出。

        發(fā)改委2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出13.48萬(wàn)元,本年數(shù)與上年預(yù)算數(shù)基本持平。

        第四部分 名詞解釋

        一、財(cái)政撥款:指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財(cái)政撥款數(shù)。

        二、一般公共預(yù)算:包括公共財(cái)政撥款(補(bǔ)助)資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。

        三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金:包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)(主要是教育收費(fèi))。

         

        四、其他資金:包括經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。

        五、基本支出:包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出(定額)。其中,人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        六、項(xiàng)目支出:包括編入部門(mén)預(yù)算的單位發(fā)展項(xiàng)目、市直發(fā)展項(xiàng)目支出安排數(shù)等。

        七、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級(jí)部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。

         

        附件:2017年度部門(mén)預(yù)算表