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| 2016年常州市政務(wù)服務(wù)管理辦公室和便民服務(wù)中心收支預(yù)算信息公開報告 | |||||||||
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按照政府部門信息公開的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)常財預(yù)【2016】17號文件要求，現(xiàn)將我辦及所屬事業(yè)單位2016年度部門預(yù)算相關(guān)信息內(nèi)容公開如下： 一、部門概況 （一）主要職能 市政務(wù)服務(wù)管理辦公室（掛市政務(wù)服務(wù)中心和市公共資源交易中心牌子）為市政府派出機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)推進(jìn)落實市級行政審批制度改革的內(nèi)容要求，牽頭實施市級政務(wù)服務(wù)平臺建設(shè)管理，組織開展市重點建設(shè)項目服務(wù)，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全市各級政務(wù)服務(wù)機(jī)構(gòu)運(yùn)行管理，以及對市級機(jī)關(guān)集中審批服務(wù)事項展開統(tǒng)一的組織協(xié)調(diào)、管理監(jiān)督和指導(dǎo)服務(wù)等。 （二）2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo) 2016年市政管辦總體工作思路是：落實審改目標(biāo)任務(wù)，鞏固提升項目審批效能；加快推進(jìn)“一辦四中心”建設(shè)，全面整合政府服務(wù)資源；努力推進(jìn)四級服務(wù)體系，優(yōu)化完善聯(lián)動服務(wù)機(jī)制；拓展虛擬平臺服務(wù)功能，提升信息化管理水平；深入展開服務(wù)項目創(chuàng)新，持續(xù)改善整體服務(wù)環(huán)境；積極開展品牌創(chuàng)建工程，有效提升隊伍綜合素質(zhì)。具體抓好4大類12項主要工作：一是加緊落實事項調(diào)整；二是全面規(guī)范審批服務(wù)；三是深化落實流程再造；四是積極推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”；五是強(qiáng)化涉審中介管理；六是加速服務(wù)平臺打造；七是有序展開體系構(gòu)建；八是加強(qiáng)部門橫向聯(lián)動；九是優(yōu)化市區(qū)聯(lián)動服務(wù)；十是全面啟動黨建工作“三項工程”；十一是全面塑造政府“第一窗口”新形象；十二是全面創(chuàng)響政務(wù)服務(wù)品牌。通過各項具體工作的有序推進(jìn)，努力實現(xiàn)改革成果快速轉(zhuǎn)化、體系平臺不斷加強(qiáng)、服務(wù)能力顯著提升、特色品牌全面創(chuàng)響的目標(biāo)，為全市經(jīng)濟(jì)社會快速發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)。 （三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況 市政管辦下設(shè)綜合處、政務(wù)服務(wù)處、公共資源交易處、信息處、督查處和監(jiān)察室6個職能處室，在職工作人員22人（其中在編18人，社會化用工4人）。市政務(wù)服務(wù)中心大廳共有29個市級行政職能部門、13個公共服務(wù)及中介機(jī)構(gòu)共計240余名窗口工作人員進(jìn)駐辦公，內(nèi)設(shè)服務(wù)窗口212個，服務(wù)項目主要涵蓋了35個市級職能部門的212個行政審批事項和126個其他類事項。 市政管辦現(xiàn)有下屬預(yù)算單位1個，即常州市便民服務(wù)中心，于2015年9月正式組建，機(jī)構(gòu)主要職能包括：籌備實施“12345”公共服務(wù)熱線的整合組建以及后續(xù)運(yùn)行管理，協(xié)調(diào)處理各類與便民服務(wù)相關(guān)的事項等，目前在編工作人員6名，單位性質(zhì)為全額撥款正科級事業(yè)單位，其經(jīng)費管理模式與政管辦相同，由機(jī)關(guān)事務(wù)管理局結(jié)算中心集中管理，日常財務(wù)管理工作由政管辦代為執(zhí)行。 （四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況 貫徹落實上級文件精神，本著厲行節(jié)約、勤儉辦事的原則，按照突出重點、兼顧一般、從緊從嚴(yán)的要求，堅持經(jīng)費支出向保障重點項目傾斜，向提高信息服務(wù)傾斜，向優(yōu)化服務(wù)環(huán)境傾斜，緊緊圍繞12項主要工作進(jìn)行編制，最大限度提升預(yù)算經(jīng)費的使用效率。政管辦及所屬便民服務(wù)中心資金來源全部為財政撥付，其中政管辦支出功能科目包括：一般公共服務(wù)支出、社會保障和就業(yè)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出四類；便民服務(wù)中心含一般公共服務(wù)支出、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出、住房保障支出三類。 二、2016年度部門預(yù)算表 （一）市政管辦、市便民服務(wù)中心收支預(yù)算總表說明 1．收入預(yù)算 根據(jù)市財政《關(guān)于市本級2016年部門預(yù)算的批復(fù)》，2016年度市政管辦收入預(yù)算共730.61萬元，全部為財政撥款。其中一般公共預(yù)算711.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.05萬元。 市便民服務(wù)中心收入預(yù)算84.65萬元，全部為一般公共預(yù)算。 2．支出預(yù)算 （1）功能分類 市政管辦: ①一般公共服務(wù)支出預(yù)算653.33萬元，其中:行政運(yùn)行233.48萬元，政務(wù)公開審批403.65萬元。 ②社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬元，均為行政事業(yè)單位離退休26.9萬元。 ③醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算13.52萬元，均為行政單位醫(yī)療13.52萬元。 ④住房保障支出預(yù)算34.01萬元，其中住房公積金21.22萬元，提租補(bǔ)貼9.13萬元，購房補(bǔ)貼3.66萬元。 市便民服務(wù)中心 ①一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬元，其中事業(yè)運(yùn)行57.15萬元，專項服務(wù)10萬元。 ②醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算4.45萬元，均為事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元。 ③住房保障支出預(yù)算13.05萬元，其中住房公積金5.8萬元，購房補(bǔ)貼7.25萬元。 （2）經(jīng)濟(jì)分類 ①市政管辦基本支出主要包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中人員經(jīng)費為工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助，共計307.91萬元。項目支出主要包括政策性項目、經(jīng)常性項目和一次性項目支出，共計419.85萬元。 ②市便民服務(wù)中心基本支出主要包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出。其中人員經(jīng)費為工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助，共計74.65萬元。項目支出主要包括經(jīng)常性項目支出，共計10萬元。 （二）市政管辦、市便民服務(wù)中心收入預(yù)算總表說明 市政管辦2016年收入預(yù)算： 收入預(yù)算共730.61萬元，其中一般公共預(yù)算711.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.05萬元。 市便民服務(wù)中心收入預(yù)算： 收入預(yù)算84.65萬元，全部為一般公共預(yù)算84.65萬元。 （三）市政管辦、市便民服務(wù)中心支出預(yù)算總表說明 市政管辦2016年支出預(yù)算： 支出預(yù)算總額為730.61萬元，其中基本支出307.91萬元，項目支出419.85萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年2.85萬元。 市便民服務(wù)中心2016年支出預(yù)算： 支出預(yù)算總額為84.65萬元，其中基本支出74.65萬元，項目支出10萬元。 （四）市政管辦、市便民服務(wù)中心財政撥款收支預(yù)算總表說明 市政管辦2016財政撥款收支預(yù)算： ①財政撥款收入預(yù)算總額711.56萬元 ②財政撥款支出預(yù)算總額711.56萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算637.13萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算13.52萬元，住房保障支出預(yù)算34.01萬元。 市便民服務(wù)中心2016年財政撥款收支預(yù)算： ①財政撥款收入預(yù)算總額84.65萬元 ②財政撥款支出預(yù)算總額84.65萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算4.45萬元，住房保障支出預(yù)算13.05萬元。 （五）市政管辦、市便民服務(wù)中心財政撥款支出預(yù)算表說明 市政管辦2016年財政撥款支出預(yù)算711.56萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算637.13萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算13.52萬元，住房保障支出預(yù)算34.01萬元。 市便民服務(wù)中心2016年財政撥款收支預(yù)算84.65萬元，其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算4.45萬元，住房保障支出預(yù)算13.05萬元。 （六）市政管辦、市便民服務(wù)中心財政撥款基本支出預(yù)算表說明 市政管辦2016財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為307.91萬元 ①工資福利支出207.76萬元 ②商品和服務(wù)支出38.61萬元 ③對個人和家庭的補(bǔ)助61.54萬元 市便民服務(wù)中心2016財政撥款基本支出預(yù)算數(shù)為74.65萬元 ①工資福利支出53.44萬元 ②商品和服務(wù)支出8.16萬元 ③對個人和家庭的補(bǔ)助13.05萬元 （七）市政管辦、市便民服務(wù)中心政府性基金支出預(yù)算表說明 市政管辦、便民服務(wù)中心沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故無相應(yīng)數(shù)據(jù)。 （八）市政管辦、市便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算支出預(yù)算表說明 市政管辦2016一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為711.56萬元： ①一般公共服務(wù)支出預(yù)算637.13萬元，其中:行政運(yùn)行233.48萬元，政務(wù)公開審批403.65萬元。 ②社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬元，其中行政事業(yè)單位離退休26.9萬元。 ③醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算13.52萬元，其中行政單位醫(yī)療13.52萬元。 ④住房保障支出預(yù)算34.01萬元，其中住房公積金21.22萬元，提租補(bǔ)貼9.13萬元，購房補(bǔ)貼3.66萬元。 市便民服務(wù)中心2016一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為84.65萬元： ①一般公共服務(wù)支出預(yù)算67.15萬元，其中事業(yè)運(yùn)行57.15萬元，專項服務(wù)10萬元。 ②醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算4.45萬元，其中事業(yè)單位醫(yī)療4.45萬元。 ③住房保障支出預(yù)算13.05萬元，其中住房公積金5.8萬元，購房補(bǔ)貼7.25萬元。 （九）市政管辦、市便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表說明 市政管辦2016一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為307.91萬元 ①工資福利支出207.76萬元 ②商品和服務(wù)支出38.61萬元 ③對個人和家庭的補(bǔ)助61.54萬元 市便民服務(wù)中心2016一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算數(shù)為74.65萬元 ①工資福利支出53.44萬元 ②商品和服務(wù)支出8.16萬元 ③對個人和家庭的補(bǔ)助13.05萬元 （十）市政管辦、市便民服務(wù)中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出預(yù)算表說明 市政管辦2016一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出為38.61萬元，其中： ①辦公費7.99萬元 ②水費1.36萬元 ③電費2.72萬元 ④差旅費6.8萬元 ⑤會議費5.78萬元 ⑥培訓(xùn)費2.89萬元 ⑦公務(wù)接待費1.19萬元 ⑧工會費3.47萬元 ⑨福利費0.41萬元 ⑩公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費6萬元 市便民服務(wù)中心2016一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出為8.16萬元，其中： ①辦公費2.28萬元 ②水費0.3萬元 ③電費0.78萬元 ④差旅費1.8萬元 ⑤會議費1.02萬元 ⑥培訓(xùn)費0.69萬元 ⑦公務(wù)接待費0.18萬元 ⑧工會費0.97萬元 ⑨福利費0.14萬元 （十一）市政管辦、市便民服務(wù)中心財政撥款“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表說明 2016年市政管辦“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算總數(shù)為34.91萬元，其中，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費11萬元，公務(wù)接待費5.24萬元，會議費5.78萬元，培訓(xùn)費12.89萬元。 ①公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費。2016年預(yù)算數(shù)為11萬元，與2015年預(yù)算持平。 ②公務(wù)接待費。2016年預(yù)算數(shù)5.24萬元，與2015年預(yù)算數(shù)5.31萬元持平。 ③會議費。2016年預(yù)算數(shù)5.78，較2015年預(yù)算數(shù)9.09萬元下降36.4%，原因為認(rèn)真執(zhí)行“八項規(guī)定”，厲行節(jié)約。 ④培訓(xùn)費。2016年預(yù)算數(shù)為12.89萬元，較2015年預(yù)算數(shù)3.06萬元有較大幅度增加，主要原因為：我辦計劃于2016年組織機(jī)關(guān)、轄市區(qū)及窗口首席代表赴浙江大學(xué)展開為期一周的素質(zhì)能力提升培訓(xùn)，申請專項預(yù)算培訓(xùn)費10萬元。 2016年市便民服務(wù)“三公”經(jīng)費、會議費及培訓(xùn)費支出預(yù)算總數(shù)為1.89萬元，其中，公務(wù)接待費0.18萬元，會議費1.02萬元，培訓(xùn)費0.69萬元。因該中心于2015年剛剛成立，故“三公”經(jīng)費支出無前后對比。 （十二）市政管辦、市便民服務(wù)中心政府采購預(yù)算表 2016年市政管辦采購金額為41.7萬元，全部為貨物采購，方式為政府集中采購。市便民服務(wù)中心無采購項目。 三、2016年度部門預(yù)算安排情況說明 2016年度市政管辦收入預(yù)算共730.61萬元，其中一般公共預(yù)算711.56萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)19.05萬元。支出預(yù)算共730.61萬元，按功能分類：其中一般公共服務(wù)支出預(yù)算653.33萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算26.9萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出預(yù)算13.52萬元，住房保障支出預(yù)算34.01萬元；按經(jīng)濟(jì)分類：基本支出為307.91萬元，項目支出為419.85萬元。2016年部門收支預(yù)算較之2015年（部門收支預(yù)算686.27萬元）有小幅增漲，增幅為6.4%。預(yù)算增漲的基本分布為：基本支出增加29.18萬元（2015年為278.73萬元），項目支出增加12.31萬元（2015年為407.54萬元）。原因主要包括三個方面：一是在編工作人員增加；二是工資福利自然調(diào)整；三是新增專項培訓(xùn)項目，除此以外，各項預(yù)算科目編制與上年度基本保持一致。
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