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| 常州市體育局2016年度部門預(yù)算草案編制說明 | |||||||||
一、部門概況 （一）部門職能及主要工作任務(wù)簡介 常州市體育局為市政府組成部門，主要職責(zé)包括：貫徹執(zhí)行國家、省有關(guān)體育工作的方針、政策，研究起草我市體育工作的政策措施并組織貫徹執(zhí)行。1、推動多元化體育服務(wù)體系建設(shè)，推進體育公共服務(wù)和體育體制改革。研究全市體育工作的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展目標(biāo)。編制全市體育事業(yè)的中長期發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并對執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查；2、統(tǒng)籌規(guī)劃全市群眾體育發(fā)展、推行全民健身計劃。3、組織實施國家體育鍛煉標(biāo)準(zhǔn)，推動國民體質(zhì)監(jiān)測和社會體育指導(dǎo)工作隊伍建設(shè)。指導(dǎo)公共體育設(shè)施的建設(shè)及其監(jiān)督管理；4、統(tǒng)籌規(guī)劃全市競技體育發(fā)展、確定運動項目設(shè)置和重點布局，指導(dǎo)協(xié)調(diào)體育訓(xùn)練和體育競賽，組織參加和承辦重大體育競賽。指導(dǎo)運動隊伍建設(shè)，協(xié)調(diào)運動員社會保障工作；統(tǒng)籌規(guī)劃全市青少年體育發(fā)展，指導(dǎo)和推進青少年體育工作；擬定全市體育產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、政策、規(guī)范體育服務(wù)管理，推動體育服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)。負(fù)責(zé)全市體育彩票銷售管理；指導(dǎo)、管理全市體育外市工作，開展國際間和與港澳臺的體育交流與合作；指導(dǎo)體育宣傳、科技工作、組織開展體育領(lǐng)域重大科技研究、技術(shù)攻關(guān)和成果推廣。組織開展體育運動中的反興奮劑工作。發(fā)展體育教育，制定并實施體育培訓(xùn)規(guī)劃；5、領(lǐng)導(dǎo)市體育總會，負(fù)責(zé)全市體育社團的資格審查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)工作；6、承辦市委、市政府交辦的其他事項。 （二）資金安排原則 2016年度的部門預(yù)算編制緊緊圍繞市政府關(guān)于《常州市基本實現(xiàn)體育現(xiàn)代化工作實施意見》的通知和《常州市出臺體育服務(wù)體系建設(shè)三年行動計劃（2014-2016年）》的要求，結(jié)合2016年度體育局工作重點目標(biāo)，堅持積極穩(wěn)妥，量入為出的指出預(yù)算安排預(yù)測；確保重點、有保有壓，從嚴(yán)從緊編制各項目支出，保證當(dāng)年預(yù)算收支平衡。 （三）基本情況 1、部門預(yù)算機構(gòu)總數(shù) 編入部門預(yù)算的常州市體育局及所屬事業(yè)單位共12戶。其中：市體育局行政本級1戶；全額撥款事業(yè)單位9戶；差額撥款事業(yè)單位2戶。 2、部門預(yù)算管理形式 全額撥款行政單位1戶，為常州市體育局本級。 全額撥款事業(yè)單位9戶，為常州市體育運動學(xué)校、青少年業(yè)余體校、軍體校、體育總會、手球基地、延陵中學(xué)、體育醫(yī)療科研所、體育競賽管理中心、專業(yè)隊管理中心。 差額撥款事業(yè)單位2戶，清潭體育館、常州奧林匹克體育中心。 3、核定編制總數(shù) 總編制數(shù)241人，其中：行政編制30人，事業(yè)編制211人。 4、編內(nèi)實有人數(shù) 在職194人，其中行政28人，事業(yè)166人；離退休97人，其中：離休3人，退休94人。 5、汽車數(shù) 實有汽車18輛，其中：小汽車13輛（納入財政定點維修保險4輛），面包車4輛，大客車1輛。 二、2016年部門預(yù)算收支安排情況 （一）部門預(yù)算收支總規(guī)模 2016年常州市體育局預(yù)算收入來源總額5042.89萬元，其中：預(yù)算內(nèi)撥款3632.19萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入118.24萬元，專項收入80.8萬元，財政專戶管理的政府非稅收入5.2萬元，調(diào)入資金64.11萬元，其他資金1142.35萬元（其中：醫(yī)療收入175.45萬元，經(jīng)營收入396.9萬元，省級撥入的專項資金570萬元）。 部門預(yù)算支出安排總額5042.87萬元，其中：基本支出3434.76萬元（預(yù)算內(nèi)撥款3403.96萬元，專項收入30.8萬元），項目支出691.21萬元（財政撥款228.23萬元，納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費收入118.22萬元，專項收入50萬元，財政專戶管理的政府非稅收入5.2萬元，調(diào)入資金64.11萬元，醫(yī)療收入175.45萬元，其他支出396.9萬元（由單位經(jīng)營收入安排），省級撥入的專項資金570萬元。 部門預(yù)算本年結(jié)余0.02萬元。 （二）基本支出經(jīng)費安排情況 市體育局及所屬事業(yè)單位2016年共安排基本支出3434.76萬元（預(yù)算內(nèi)撥款3403.96萬元，專項收入30.8萬元）。 （1）工資福利支出1610.16萬元，均由財政撥款安排。 體育局本級安排300.23萬元，其中：基本工資44.45萬元，津貼補貼229.99萬元，社會保障繳費22.09萬元，獎金3.7萬元。 體育運動學(xué)校安排399.71萬元，其中：基本工資73.12萬元，津貼補貼0.31萬元，績效工資289.24萬元，社會保障繳費37.04萬元。 青少年業(yè)余體育學(xué)校安排328.35萬元，其中：基本工資57.44萬元，津貼補貼0.92萬元，績效工資234.55萬元，社會保障繳費35.44萬元。 業(yè)余軍體學(xué)校安排102.86萬元，其中：基本工資18.24萬元，津貼補貼0.12萬元，績效工資75.29萬元，社會保障繳費9.21萬元。 體育館安排58.42萬元，其中：社會保障繳費14.42萬元，其他44萬元。 體育總會秘書處安排19.66萬元，其中：基本工資3.71萬元，績效工資14.13萬元，社會保障繳費1.82萬元。 常州奧林匹克體育中心安排45萬元，其中：定額定項補助45萬元。 手球訓(xùn)練基地安排41.25萬元，其中：基本工資6.4萬元，津貼補助0.04萬元?？冃ЧべY31.05萬元，社會保障繳費3.76萬元。 延陵中學(xué)安排164.41萬元，其中：基本工資28.98萬元，津貼補貼4.94萬元，績效工資115.52萬元，社會保障繳費14.97萬元。 體育醫(yī)療科研所安排65.18萬元，其中：基本工資9.72萬元，津貼補貼0.02萬元，績效工資44.95萬元，社會保障繳費5.49萬元，臨時工工資5萬元。 體育競賽管理中心安排34.14萬元，其中：基本工資4.68萬元，津貼補貼1.26萬元，績效工資25.06萬元，社會保障繳費3.14萬元。 體育專業(yè)運動隊管理中心安排50.95萬元，其中：基本工資9.45萬元，績效工資36.77萬元，社會保障繳費4.73萬元。 （2）商品和服務(wù)支出207.23萬元，其中財政撥款176.43萬元，專項收入30.8萬元。 常州市體育局本級行政按人均商品和服務(wù)支出定額16000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等，安排支出經(jīng)費48.11萬元，均由財政撥款安排。 體育運動學(xué)校按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出42.21萬元，其中財政撥款11.41萬元，專項收入30.8萬元。 青少年業(yè)余體育學(xué)校按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出47.83萬元，均由財政撥款安排。 業(yè)余軍體學(xué)校按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出15.06萬元，均由財政撥款安排。 體育總會秘書處按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出2.06萬元，均由財政撥款安排。 手球訓(xùn)練基地按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出6.75萬元，均由財政撥款安排。 延陵中學(xué)按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出23.38萬元，均由財政撥款安排。 體育醫(yī)療科研所按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出9.49萬元，均由財政撥款安排。 體育競賽管理中心按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出5.42萬元，均由財政撥款安排。 體育專業(yè)運動隊管理中心按商品和服務(wù)支出定額11000元標(biāo)準(zhǔn)及單項測算的交通費、職工教育費、工會費、福利費等支出6.92萬元，均由財政撥款安排。 （3）對個人和家庭補助支出1617.37萬元，均由財政撥款安排。 體育局本級安排398.93萬元，其中：離休費28.13萬元，退休費138.92萬元，助學(xué)金166.98萬元，獎勵金0.03萬元，住房公積金33.88萬元，提租補貼20.95萬元，購房補貼9.1萬元，其他0.94萬元。 體育運動學(xué)校安排497.55萬元，其中：退休費102.2萬元，助學(xué)金317.55萬元，獎勵金0.05萬元，住房公積金43.26萬元，提租補貼20.98萬元，購房補貼9.12萬元，其他4.39萬元。 青少年業(yè)余體育學(xué)校安排430.28萬元，其中：退休費118.88萬元，助學(xué)金247.05萬元，獎勵金0.04萬元，住房公積金34.95萬元，提租補貼18.62萬元，購房補貼9.08萬元，其他1.66萬元。 業(yè)余軍體學(xué)校安排110.48萬元，其中：退休費41.61萬元，助學(xué)金49.23萬元，獎勵金0.02萬元，住房公積金11.14萬元，提租補貼6.79萬元，購房補貼1萬元，其他0.69萬元。 體育總會秘書處安排2.97萬元，其中：住房公積金2.11萬元，提租補貼0.86萬元。 手球訓(xùn)練基地安排23.18萬元，其中：助學(xué)金14.37萬元，獎勵金0.01萬元，住房公積金4.48萬元，提租補貼0.77萬元，購房補貼3.25萬元，其他0.3萬元。 延陵中學(xué)安排125.49萬元，其中：退休費89.49萬元，住房公積金17.27萬元，提租補貼9.58萬元，購房補貼9.15萬元。 體育醫(yī)療科研所安排12.91萬元，其中：獎勵金0.01萬元，住房公積金6.48萬元，提租補貼0.88萬元，購房補貼5.38萬元，其他0.16萬元。 體育競賽管理中心安排7.82萬元，其中：住房公積金3.66萬元，提租補貼0.43萬元，購房補貼3.27萬元，其他0.46萬元。 體育專業(yè)運動隊管理中心安排7.76萬元，其中：獎勵金0.01萬元，住房公積金5.43萬元，提租補貼2.19萬元，其他0.13萬元。 （三）正常運轉(zhuǎn)項目支出經(jīng)費安排情況 常州市體育局及所屬事業(yè)單位2016年共安排正常運轉(zhuǎn)項目支出1211.21萬元，其中財政撥款228.23萬元，納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入118.22萬元，專項收入50萬元，財政專戶管理的政府非稅收入5.2萬元，調(diào)入資金64.11萬元，醫(yī)療收入175.45萬元，經(jīng)營收入396.9萬元，省級撥入專項資金570萬元。 1、市體育局本級安排273.93萬元，其中財政撥款127.93萬元，納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入96萬元，省級撥入專項資金50萬元。 （1）工作會議經(jīng)費0.29萬元，由財政撥款安排，主要用于體育條線及本單位工作會議。 （2）老年協(xié)會工作經(jīng)費25萬元，均由財政撥款安排。根據(jù)省政府《關(guān)于加強老年人體育工作意見》（[2012] 214號）文件要求，要求老年人體育健身活動所需經(jīng)費。 （3）因公出國7萬元，由財政撥款安排。按照行政二類單位2人，標(biāo)準(zhǔn)3.5萬元／人測算，安排資金7萬元整，專項用于反映經(jīng)外辦審批的公務(wù)出國經(jīng)費開支。 （4）會計核算中心5萬元，由財政撥款安排。主要用于局會計核算中心設(shè)備更新經(jīng)費。 （5）教體結(jié)合活動經(jīng)費30萬元，由財政撥款安排。主要用于中小學(xué)體育活動經(jīng)費。 （6）全民健身系列活動60萬元，由財政撥款安排。主要用于開展全民健身活動經(jīng)費。 （7）體育交流經(jīng)費146萬元，其中納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入96萬元，省級撥入專項資金50萬元。用于體育交流活動。 （8）辦公設(shè)備購置費0.64萬元，由財政撥款安排。主要用于辦公設(shè)備采購。 2、運動學(xué)校安排209.11萬元，其中財政撥款20萬元，專項收入50萬元，財政專戶管理的政府非稅收入5萬元，調(diào)入資金64.11萬元，省級撥入的專項資金70萬元。 （1）體育合作與交流經(jīng)費5萬元，由財政專戶管理的政府非稅收入安排。 （2）物業(yè)管理費74.03萬元，其中財政撥款20萬元，調(diào)入資金54.03萬元。主要用于運動員食堂、洗澡用燃?xì)赓M。 （3）兼課教師經(jīng)費10.08萬元，由調(diào)入資金安排。 （4）教學(xué)設(shè)備購置50萬元，由專項收入安排。 （5）基地經(jīng)費70萬元，由省級撥入專項資金安排，主要用于后備人才基地建設(shè)。 3、青少年業(yè)余體校安排92.27萬元，其中財政撥款10萬元，納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入22.22萬元，財政專戶管理的政府非稅收入0.05萬元，省級撥入的專項資金60萬元。 （1）物業(yè)管理費10萬元，由財政撥款安排。 （2）老職工購房補貼15.3萬元，由納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入安排。 （3）體育交流與合作經(jīng)費6.97萬元，其中納入預(yù)算管理行政事業(yè)性收費收入6.92萬元，財政專戶管理的政府非稅收入0.05萬元。主要用于少體校游泳項目的訓(xùn)練。 （4）訓(xùn)練器材購置、交流經(jīng)費補助60萬元。由省級撥入的專項資金安排，用于訓(xùn)練器材購置、交流經(jīng)費補助等。 4、軍體校安排50.15萬元，其中財政撥款20萬元，財政專戶管理的政府非稅收入0.15萬元，省級撥入的專項資金30萬元。 （1）射擊器材費20.15萬元，其中財政撥款20萬元，財政專戶管理的政府非稅收入0.15萬元。 （2）訓(xùn)練經(jīng)費補助30萬元。由省級撥入的專項資金安排，用于訓(xùn)練經(jīng)費補助。 5、手球訓(xùn)練基地370萬元，其中財政撥款10萬元，省級撥入的專項資金360萬元。 （1）訓(xùn)練經(jīng)費10萬元。主要用于手球隊訓(xùn)練設(shè)備添置。 （2）訓(xùn)練經(jīng)費補助360萬元，由省級撥入的專項資金安排，用于訓(xùn)練經(jīng)費補助。 6、體育醫(yī)療科研所215.45萬元，其中財政撥款40萬元，醫(yī)療收入175.45萬元。 （1）辦公設(shè)施維護20萬元，由醫(yī)療收入安排。 （2）輔助人員工資及社保10萬元，由醫(yī)療收入安排。 （3）日常運動恢復(fù)藥品10萬元。由財政撥款安排。主要用于藥品更新。 （4）日常運動理療化驗及器材30萬元。由財政撥款安排。主要用于設(shè)施更新。 （5）職工教育培訓(xùn)10萬元，由醫(yī)療收入安排。 （6）運動康復(fù)設(shè)備購置135.45萬元，由醫(yī)療收入安排。 7、體育總會秘書處0.3萬元，均由財政撥款安排。 辦公設(shè)備購置0.3萬元，由財政撥款安排。 （四）其他支出經(jīng)費安排情況 常州市體育局及所屬事業(yè)單位2016年共安排其他支出396.9萬元，均由單位經(jīng)營收入安排。 l、青少年業(yè)余體校安排31.82萬元。主要用于稅費、聘用人員工資及社會保障等。 2、清潭體育館安排365.08萬元。主要用于單位正常運轉(zhuǎn)開支。
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