一、部門概況
（一）交通運輸局主要職能
1、貫徹執(zhí)行國家和省有關交通運輸的方針、政策、法律、法規(guī)；組織起草地方交通運輸規(guī)范性文件；擬訂和組織實施公路、航道、港口、地方鐵路、航空、城市公共交通、交通物流等行業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產業(yè)政策；指導全市交通運輸行業(yè)體制改革和結構調整工作。
2、組織編制全市交通綜合運輸體系規(guī)劃；組織擬訂交通運輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和計劃；參與現代物流、城市公交、軌道交通等建設規(guī)劃；負責交通運輸行業(yè)統(tǒng)計和信息引導工作。
3、組織實施交通重點工程建設；負責職責范圍內交通運輸基礎設施建設和維護的行業(yè)管理；負責地方鐵路建設管理工作；組織引導地方航空產業(yè)發(fā)展，依法監(jiān)管民用機場、航空企事業(yè)單位。
4、依法承擔并實施交通運輸行業(yè)管理和市場監(jiān)督；指導城市客運管理和出租汽車行業(yè)管理工作；指導全市路政、航政、運政、港政的行政執(zhí)法工作；負責內河通航水域水上安全監(jiān)督、救助打撈工作；負責船舶檢驗和船舶防污染監(jiān)督管理工作。
5、組織協(xié)調交通綜合運輸方式的發(fā)展，監(jiān)督交通物流業(yè)政策和標準的實施；指導交通運輸樞紐管理工作，組織實施重點物資運輸和緊急運輸。
6、擬訂全市交通運輸行業(yè)投融資政策并監(jiān)督實施，提出有關財政、土地、價格等政策建議；協(xié)調并參與交通建設資金的籌集，負責提出交通運輸專項資金安排意見；負責交通運輸預算資金的申請、撥付和監(jiān)管；指導交通行業(yè)內部審計工作。
7、負責全市交通運輸行業(yè)安全生產監(jiān)督管理工作；承擔并指導交通運輸行業(yè)應急處置工作；承辦市國防動員委員會交通戰(zhàn)備辦公室工作。
8、負責實施交通運輸行業(yè)科技與信息化政策、規(guī)劃、技術標準和規(guī)范， 組織重大交通科技項目攻關；指導并監(jiān)督交通運輸行業(yè)質量、技術、信息、環(huán)保和節(jié)能減排工作。
9、指導全市交通運輸行業(yè)隊伍建設和精神文明建設；指導交通運輸行業(yè)利用外資和對外交流合作工作。
10、承辦市委、市政府交辦的其它事項。
（二）內設機構及下屬單位
1、內設機構：共16個，分別是：辦公室
、政策法規(guī)處 、規(guī)劃計劃處 、工程管理處 、科技信息處 、港口管理處 、行政服務處 、財務審計處 、安全監(jiān)督處 、組織人事處 、宣傳教育處 、交通戰(zhàn)備處 、機關黨委
、紀委監(jiān)察室、工會 、團委。
2、下屬單位：納入常州市交通運輸局部門預算編制范圍的下屬單位共8個，分別為：常州市公路管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市航道管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市運輸管理處（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通工程質量監(jiān)督站（參公管理事業(yè)單位）、常州市鐵路民航事務中心（全額撥款事業(yè)單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交通運輸信息中心（自收自支事業(yè)單位）、常州市交 通運輸局鄉(xiāng)鎮(zhèn)交通運輸綜合管理所（全額撥款事業(yè)單位）。
（三）2017年度部門主要工作任務及目標
1、統(tǒng)籌謀劃做好規(guī)劃研究和項目前期工作
圍繞城市群融合發(fā)展，進一步加強規(guī)劃和研究工作，不斷提高綜 合交通運輸體系建設的層次和水平。繼續(xù)抓好港口總體布局規(guī)劃、干 線航道網、快速路網、與周邊地區(qū)互聯互通等重點規(guī)劃研究工作，及 早形成成果并轉入前期工作。今年要確保德勝河航道整治工程納入國 家長三角高等級航道網規(guī)劃并具備全面開工的條件，蕪申運河溧陽城 區(qū)段完成工可審查；常泰過江通道、常溧高速公路北延納入全省高速 公路網修編，聯合泰州交通運輸局全面啟動常泰過江公路大橋前期工 作；全力推進340省道改線工程、錫溧漕河前黃樞紐工程、沿江高速公路禮嘉互通、寧杭高速公路曹山互通等前期工作，加快形成開工建 設條件，優(yōu)化312國道、232省道快速化改造方案；穩(wěn)定鎮(zhèn)宣鐵路線站位方案，推動鐵路綜合客運樞紐及站區(qū)規(guī)劃。找準工作路徑，以釘釘 子的精神做好項目前期工作，爭取更多的項目納入部、省建設計劃。
2、積極穩(wěn)妥實施重點領域和關鍵環(huán)節(jié)改革
今年，交通綜合行政執(zhí)法體制改革、具有行政職能事業(yè)單位改革、交通建設管理體制改革以及全市投融資平臺整合、全省港口一體化等改革將實質性啟動。通過綜合行政執(zhí)法體制改革，要形成機構設置科學、執(zhí)法行為規(guī)范、執(zhí)法保障有力的交通運輸綜合行政執(zhí)法體制和運行機制。通過具有行政職能事業(yè)單位改革，要使事業(yè)單位的職能定位更為明確、組織機構更為優(yōu)化、職責類別更為清晰、人員配備更為合理，補上管理和服務的短板。通過交通建設管理體制的改革，要進一步理順體制、整合資源、重點推進，滿足今后乃至更長時期我市交通 建設高強度投入、高水平管理和高質量發(fā)展的需求。通過“放、管、 服”改革，要加快政府職能轉變，深化簡政放權、高效優(yōu)質服務，堅 持市場主體地位，強化市場監(jiān)督管理。通過投融資平臺整合，要進一 步整合全社會資源，增強融資能力，全力做好“十三五”交通基礎設 施建設資金保障。通過全省港口一體化改革，要加快推動常州港體制 機制調整，整合岸線利用和港口資源，充分顯現港口支撐和服務產業(yè)
發(fā)展的能力和水平，推進“億噸大港”建設。
3、快馬加鞭推進重點工程建設
努力推進五大類、25個項目交通重點工程建設。確保常宜高速公路、溧高高速公路、蘇錫常南部通道高速公路、南沿江城際鐵路、德 勝河橋梁工程、360省道溧陽段、工業(yè)大道東延、茅山旅游大道等新開工項目及早形成全面開工、整體推進之勢。265省道金壇段、233國道金壇段、蕪申運河溧陽段航道整治、京杭運河橫林段等續(xù)建項目，加 快滬寧鐵路常州站一體化改造工程建設。長虹西路快速化改造、青洋 路南延、武進大道、長蕩湖旅游大道等年內要求建成通車。交通技師 學院要確保今年一季度安全、順利搬入新校區(qū)。
4、貼近需求提升客貨運輸保障水平
加快東航常州基地建設，確保年內建成投用；力爭開通澳門、越 南、菲律賓、柬埔寨等國際和地區(qū)航線航班；積極推動國際快件監(jiān)管 中心和聯檢口岸設施建設和跨越速運在常州國際機場建設華東分撥中 心，推動進境冰鮮水產品指定口岸建成投用。要加快推進錄安州4號碼頭竣工驗收和口岸開放，開通日本近洋航線，提升港口作業(yè)能力和 現代化水平。嚴格落實出租汽車行業(yè)改革兩個文件的要求，推動傳統(tǒng)出租車、網約車實現融合發(fā)展和差異化經營。繼續(xù)配合支持物流?區(qū)、物流中心等基礎設施規(guī)劃建設和發(fā)展的政策爭取，依托奔牛港、航空港和常州港，積極爭取部省公、鐵、水、空多式聯運示范試點。積極推動武進區(qū)創(chuàng)建全省首批城鄉(xiāng)交通運輸一體化建設工程。繼續(xù)推廣接駁運輸、甩掛運輸、冷鏈運輸、城市配送、無車承運人等先進運輸組織方式，做好相關試點企業(yè)的跟蹤服務、績效評估和總結推廣等工作。
5、務實用心做好民生實事工程
進一步深化公交線網結構調整，建成50個城鄉(xiāng)客運一體化候車亭、65個公交站棚，新辟高峰時段大站快線2條，延長6條途經商業(yè)區(qū)、工業(yè)區(qū)、重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)公交線路的服務時間；繼續(xù)深化常金公交一體化和 快速公交2號線調整方案研究，確保常工院、殷村職教?、前黃公交樞紐站和常州花?城市交通綜合樞紐開工建設。繼續(xù)完善交通信息化
公眾服務體系，96196 交通運輸服務熱線與12345服務熱線實現并網運行，開通“常州交通”微信公眾服務號，改造提升“常州?行”服務平臺，建成投用出租車刷卡消費系統(tǒng)。全面落實船舶過閘費優(yōu)惠政策， 繼續(xù)推進放心消費創(chuàng)建活動，推廣維修連鎖化、品牌化服務模式。
6、依法高效推進交通運輸行業(yè)治理
加大規(guī)章制度體系完善、行政執(zhí)法素質提升、市場秩序整頓等方 面的工作力度，進一步提高行業(yè)治理能力。積極推動市級交通立法工 作，加快制定出臺《常州市公共汽車客運條例》，同時做好《常州市 航道管理條例》的立法儲備。繼續(xù)開展執(zhí)法人員輪訓考核工作，進一 步創(chuàng)新執(zhí)法方式，加強建設市場管理，開展包車客運市場專項整治、 北廣場等重點地區(qū)交通秩序提升、治理貨車非法改裝和超限超載工作 等專項行動，全面提升我市運輸市場秩序面貌。
7、持續(xù)推進綠色循環(huán)低碳交通城市建設
繼續(xù)加大節(jié)能環(huán)保裝備和技術推廣應用力度，全市新增清潔能源 和新能源車輛200輛，加大老舊運輸船舶的拆解和改造力度。協(xié)同搭建部、省、市三級行業(yè)能耗統(tǒng)計監(jiān)測平臺和分析管理系統(tǒng)，推進常州 交通運輸行業(yè)節(jié)能減排統(tǒng)計與監(jiān)測工作。要以“兩減六治三提升”專 項行動為重點，嚴格落實不新批危化品碼頭岸線的政策規(guī)定，加強船 舶排放控制區(qū)管控和工程建設現場、港口和船舶污染防治源頭管理， 推進鐵路戚墅堰貨場環(huán)保設施升級改造。要按照江蘇省重要交通干線 沿線環(huán)境綜合整治五項行動的要求，抓緊制定方案，明確標準要求， 落實屬地責任，全面提升交通干線沿線環(huán)境面貌，創(chuàng)建“暢安舒美” 公路120公里。
8、持之以恒推動智慧交通發(fā)展
要大力推進公路、航道、運管、公交、機場等交通信息資源的整 合。要統(tǒng)籌協(xié)調、督促指導，推動轄市（區(qū)）交通運輸信息化建設， 實現市縣交通信息一體化發(fā)展。切實發(fā)揮交通大數據在動態(tài)監(jiān)測、行 政決策、便民服務中的支撐作用，提升服務公眾出行的綜合交通信息
化服務水平。
9、動真碰硬加強安全監(jiān)管
安全生產責任重于泰山，要逐步確定以安全運行為基礎的行業(yè)發(fā) 展理念，重點實施“三項行動”，做到“三個確?！?，堅決守住不發(fā) 生重特大安全生產事故的底線。要開展落實企業(yè)安全生產主體責任專 項行動；持續(xù)開展行業(yè)安全生產隱患排查治理專項行動；要開展應急 能力提升專項行動。繼續(xù)加強路航養(yǎng)護工作，加大公路安全生命防護 工程建設和公路航道上跨設施、橋下空間安全隱患的治理力度；加強施工安全標準化建設；要充分運用“一車三方”聯動平臺，加強“兩 客一?！逼髽I(yè)安全監(jiān)管和貨車交通安全違法行為專項整治；加強港口 危險化學品裝卸和儲存安全風險管理。
10、全面從嚴抓好隊伍建設
堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的方針，持續(xù)加強黨風、政風、行風建 設，努力營造風清氣正、干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍。要抓好黨的建設，進 一步落實好黨委主體責任，按照市委“五縱五橫”基層服務型黨組織 建設要求，推動各級黨組織在交通運輸發(fā)展中更好地發(fā)揮政治核心作 用。要嚴格標準，選好用好干部，結合機構改革，配強配優(yōu)各級領導 班子，大力推進交通運輸行業(yè)“軟實力”建設。
二、2017 年部門預算編制原則及說明
緊緊圍繞打造長三角區(qū)域中心城市的戰(zhàn)略目標，加大預算統(tǒng)籌力 度、優(yōu)化經費支出結構、盤活單位存量資金；繼續(xù)堅持厲行節(jié)約，嚴 控“三公”經費、會議費、培訓費等等一般性支出；進一步細化項目預算，強化全口徑預算管理，硬化預算執(zhí)行監(jiān)督，深化預算績效管理 和資產配置預算管理。
2017 年部門預算表及編制說明
2017年部門預算根據《常州市財政局關于市級2017年部門預算的批復》（常財預【2017】2號）的數據公開，詳細說明如下：
（一）2017年度部門收支預算總表說明（詳見附件1）
1、收入預算13167.69萬元
（1） 財政撥款：指由一般公共預算、政府性基金預算安排的財政撥款數。本年無政府性基金安排的預算，均為一般公共預算安排。一般公共預算：包括預算內撥款、納入預算管理的行政事業(yè)性收費、行政執(zhí)法經費、專項收入和調入資金。預算金額12896.25萬元。
（2） 上年結余資金：271.44萬元。主要是分期實施的項目資金。
2、支出預算13166.54萬元
（1） 功能分類：按照政府收支分類科目的功能分類“類”級科目填列。其中社會保障和就業(yè)支 105.96 萬元，醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.26
萬元，交通運輸支出12892.68萬元，住房保障支出126.64萬元。
（2） 經濟分類（支出用途）：按照支出用途分基本支出、項目支出 。
①基本支出：包括人員經費、商品和服務支出（定額）。其中，人員經費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。預算金額10020.1萬元。
②項目支出：包括編入部門預算的單位經常運轉項目支出、專項項目 支出以及其他項目支出安排數。預算金額3146.44萬元。主要用于部門所屬單位的信息系統(tǒng)新建、專項宣傳（公告、公報、廣告）、辦公設備購置、專項教育培訓訓練、專項業(yè)務費、信息系統(tǒng)運行維護、因公 出國、辦公（公共、業(yè)務）設施正常維護、物業(yè)費、辦案業(yè)務費、專 設機構工作經費、辦證工本費等。
（二）2017年度部門收入預算總表（詳見附件2）
收入預算13167.69萬元，其中一般公共預算資金（公共財政撥款（補助）資金）12896.25萬元；上年結余資金271.44萬元。
（三）2017年度部門支出預算總表（詳見附件3）
本表反映市交通運輸局本級及下屬預算單位年度總體支出預算情況，支出預算13166.54萬元，其中基本支出預算10020.1萬元，項目
支出預算3146.44萬元。
（四）2017年度部門財政撥款收支預算總表（詳見附件4）
本表反映市交通運輸局本級及下屬預算單位年度財政撥款總體收支預算情況。財政撥款一般公共收入預算 12896.25 萬元，支出預算
12895.1 萬元，其中基本支出預算 10020.1 萬元，項目支出預算2875 萬元。
（五）2017年度部門財政撥款支出預算表（詳見附件5）
本表反映交通運輸局本級和下屬預算單位年度一般公共預算支出預算安排情況。支出預算 12895.1 萬元，按功能科目分類，其中社會
保障和就業(yè)支出 105.96 萬元；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出 41.26 萬元；交通運輸支出12621.24萬元；住房保障支出126.64萬元。
（六）2017年度部門財政撥款基本支出預算表（詳見附件6）
本表反映交通運輸局本級和下屬預算單位年度一般公共預算基本支出預算安排情況。支出預算合計10020.1萬元，按經濟科目分類，其中：基本工資 1459.05 萬元；津貼補貼 539.57 萬元；獎金 18.06 萬元；社會保障繳費1143.87萬元；績效工資 2637.81 萬元；其他工資福利支出 96.48 萬元；辦公費 182.44 萬元；水費 20.53 萬元；電費 53.36萬元；差旅費 419.13 萬元；會議費 76.31 萬元；培訓費 58.55 萬元；公務接待費 16.28 萬元；工會費 75.18 萬元；福利費 11.76 萬元；公務用車運行維護費 222.11 萬元；其他交通工具維護費 54.96 萬元；離休費 55.92 萬元；退休費 1146.39 萬元；退職費 1.46 萬元；生活補助4.9 萬元；獎勵金 0.43 萬元；住房公積金 742.11 萬元；提租補貼 652.1 萬元；購房補貼 312.09 萬元；其他對個人和家庭的補助支出 19.25 萬元。
（七）2017年度部門財政撥款政府性基金支出預算表說明 （詳見附件7）
本表反映部門年度政府性基金支出預算安排情況。本部門沒有政 府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
（八）2017年度部門一般公共預算支出預算表說明（詳見附件8）
本表反映部門年度一般公共預算支出預算安排情況。一般公共預算支出安排數與《部門一般公共預算收支預算總表》的一般公共預算一致，并按照政府收支分類科目的功能分類“項”級細化列示。支出預算
12895.1 萬元， 其中行政事業(yè)單位的離退休
105.96 萬元、歸口管理的行政單位的離退休 2.59 萬元、行政單位醫(yī)療 7.33 萬元、事業(yè)單位醫(yī)療 33.93 萬元；行政運行 184.62 萬元、公路運輸管理 8451.05萬元、水路運輸管理支出1605.75 萬元、其他公路水路運輸支出1646.89萬元；其他民用航空運輸支出
222.19 萬元；其他交通運輸支出
510.74萬元；住房公積金 55.57 萬元、提租補貼 40.17 萬元、購房補貼 30.9
萬元。
（九）2017年度部門一般公共預算基本支出預算（詳見附件9）
本表反映部門年度一般公共預算基本支出預算安排情況。一般公共預算支出安排數與《部門一般公共預算收支預算總表》的基本支出數一致，并按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示。支出預算10020.1萬元，其中：基本工資 1459.05 萬元；津貼補貼 539.57萬元；獎金 18.06 萬元；社會保障繳費1143.87萬元；績效工資 2637.81萬元；其他工資福利支出 96.48 萬元；辦公費 182.44 萬元；水費 20.53萬元；電費 53.36 萬元；差旅費 419.13 萬元；會議費 76.31 萬元；培訓費 58.55 萬元；公務接待費 16.28 萬元；工會費 75.18 萬元；福利費 11.76 萬元；公務用車運行維護費 222.11 萬元；其他交通工具維護費 54.96 萬元；離休費 55.92 萬元；退休費 1146.39 萬元；退職費 1.46萬元；生活補助 4.9 萬元；獎勵金 0.43 萬元；住房公積金 742.11 萬元；提租補貼 652.1 萬元；購房補貼 312.09 萬元；其他對個人和家庭的補助支出 19.25 萬元。
（十）2017 年度部門一般公共預算機關運行經費支出預算表說明（詳見附件10）
本表反映部門年度一般公共預算機關運行經費支出預算安排情 況。一般公共預算機關運行經費支出安排數與《部門一般公共預算基 本支出預算表》的“商品和服務支出”支出數一致，并按照政府收支分類科目的經濟分類“款”級細化列示?！皺C關運行經費”指基本支出中一般公共預算安排的“商品和服務支出”經費。預算金額1190.61萬元，其中辦公費 182.44 萬元；水費 20.53 萬元；電費 53.36 萬元；差旅費 419.13 萬元；會議費 76.31 萬元；培訓費 58.55 萬元；公務接待費 16.28 萬元；工會費 75.18 萬元；福利費 11.76 萬元；公務用車運行維護費 222.11 萬元；其他交通工具維護費54.96萬元。
（十一）2017 年度財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表說明（詳見附件11）
1、總體情況：本表反映部門年度財政撥款安排（含一般公共預算和政府性基金）的“三公”經費情況?！叭苯涃M是指因公出國（境） 費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。預算金額382.22萬元，其中，因公出國（境）費8.5萬元；公務用車購置及運行維護費222.11萬元；公務接待費22.05萬元；會議費76.31萬元；培訓費61.75萬元。
2、“三公”經費情況：2017年“三公經費”支出預算為382.22萬元，比上年的370.13萬元增加12.09萬元，增幅為3.27%；1、因公出國（境）費8.5萬元，比上年的1.5萬元增加了7萬元，原因是比上年增加2批次，2 人；2、公務用車購置及運行維護費222.11萬元，比上年的220.2萬元增加了1.91萬元，增幅幅為0.86%,原因是公車保有量比上年增加1輛；3、公務接待費22.05萬元，比上年的16.29萬元增加了5.76萬元，增幅為35.35%,預算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進入推進時期，相應增加了部省相關單位調研協(xié)調的人數；4、會議費76.31萬元，比上年的75.69萬元增加了0.62萬元，增幅為0.81%,主要用于經市政府批準的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等會議開支。預算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進入推進時期，相應增加專題會議的次數；5、培訓費61.75萬元，比上年的56.45萬元增加了5.3萬元，增幅為
9.39%，根據市委組織部的相關規(guī)定，干部培訓一般兩年安排一次。
（十二）2017年度部門政府采購預算表說明（詳見附件12）
本表反映部門年度政府采購預算資金安排情況。采購組織形式為： 集中采購、部門集中采購和分散采購。預算金額110.17萬元，其中①
貨物采購預算45.17萬元，主要用于辦公設備的采購；②服務類采購預算 65 萬元，用于物業(yè)管理服務。
三、2017年度部門預算安排情況說明
常州市交通運輸局2017年收入總預算13167.69萬元，其中公共財政撥款（補助）資金12896.25萬元、上年結余資金271.44萬元。常州市交通運輸局2017年支出總預算13166.54萬元，按支出功能劃分：一、社會保障和就業(yè)支出105.96萬元；二、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出41.26；三、交通運輸支出12892.68萬元；四、住房保障支出126.64。按支出用途劃分：基本支出10020.1萬元、項目支出3146.44萬元。
常州市交通運輸局2017年財政撥款支出總預算12895.1萬元，按支出功能劃分：
1 社會保障和就業(yè)類支出 105.96 萬元，具體為歸口管理的行政單位離退休支出 2.59 萬元；事業(yè)單位離退休支出 103.37。
2 醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育類支出
41.26 萬元，具體為（1）行政單位醫(yī)療7.33萬元、（2）事業(yè)單位醫(yī)療33.93萬元；
3 交通運輸類支出
12621.24 萬元， 具體為（1） 行政運行184.62 萬元，（2）公路運輸管理 8451.24 萬元，（3）水路運輸管理支出 1605.75 萬元，（4）其他公路水路運輸支出
1646.89 萬元，（5）其他民用航空運輸支出 222.19萬元，（6）其他交通運輸支出
510.74萬元；
4
住房保障類支出 126.64 萬元，具體為（1）住房公積金55.57萬元，（2）提租補貼 40.17 萬元（3）購房補貼 30.9 萬元。
主要用于職工工資性支出和社會保障支出、離退休人員支出、機關日常運行支出和履行交通運輸管理工作相關的規(guī)劃設計、信息系統(tǒng) 建設、公告宣傳等所發(fā)生的支出。
常州市交通運輸局2017年財政撥款基本支出預算10020.1萬元，
其中：工資福利支出5894.84萬元、商品和服務支出1190.61萬元、對個人和家庭的補助2934.65萬元。
四、名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的 收入，事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
四、經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關規(guī)定上 繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的各項收入。
七、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補當年收 支差額的數額。
八、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、 項目支出結轉和結余和經營結余。
九、一般公共服務（類）人大事務（款）行政運行（項）：指人大 常委會辦公廳用于保障機構正常運行、開展日常工作的基本支出。
十、結余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結余資金提取的職 工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的 基本建設竣工項目結余資金。
十一、年末結轉和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客 觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼 續(xù)使用的資金。
十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā) 生的人員支出和公用支出。
十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè) 發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十四、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門和主管部門的規(guī)定 上繳上級單位的支出。
十五、經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開 展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
十六、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用財政補助收入之外的收 入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
十七、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境） 費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、 維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單 位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
十八、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、 差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
公開表一
2017年度部門收支預算總表
|
|
收入預算
|
支出預算
|
|
項目名稱
|
金額
|
功能分類
|
支出用途
|
|
功能科目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、財政撥款
|
12896.25
|
一、一般公共服務支出
|
|
一、基本支出
|
10020.1
|
|
1.一般公共預算
|
12896.25
|
二、外交支出
|
|
二、項目支出
|
3146.44
|
|
2.政府性基金預算
|
|
三、國防支出
|
|
|
|
|
二、財政專戶管理資金
|
|
四、公共安全支出
|
|
|
|
|
三、其他資金
|
|
五、教育支出
|
|
|
|
|
|
|
六、科學技術支出
|
|
|
|
|
|
|
七、文化體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
|
|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
105.96
|
|
|
|
|
|
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
41.26
|
|
|
|
|
|
十、節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
|
|
十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
|
|
十二、農林水支出
|
|
|
|
|
|
|
十三、交通運輸支出
|
12892.68
|
|
|
|
|
|
十四、資源勘探信息等支出
|
|
|
|
|
|
|
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
|
|
|
|
|
|
|
十六、金融支出
|
|
|
|
|
|
|
十七、國土海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
|
|
十八、住房保障支出
|
126.64
|
|
|
|
|
|
十九、糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
|
|
二十、其他支出
|
|
|
|
|
當年收入小計
|
12896.25
|
當年支出小計
|
13166.54
|
|
上年結余資金
|
271.44
|
結轉下年資金
|
1.15
|
|
收入合計
|
13167.69
|
支出合計
|
13167.69
|
|
|
單位：萬元
公開表二
2017年度部門收入預算總表
|
|
項目名稱
|
金額
|
|
收入總計
|
13167.69
|
|
一般公共預算資金
|
小計
|
12896.25
|
|
公共財政撥款（補助）資金
|
12896.25
|
|
專項收入
|
|
|
政府性基金
|
|
|
財政專戶管理資金
|
|
|
其他資金
|
小計
|
|
|
經營收入
|
|
|
其他
|
|
|
上年結余
|
271.44
|
|
|
單位：萬元
公開表三
2017年度部門支出預算總表
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
13166.54
|
10020.1
|
3146.44
|
|
|
單位：萬元
公開表四
2017年度部門財政撥款收支預算總表
|
收入預算
|
支出預算
|
|
項目名稱
|
金額
|
項目名稱
|
金額
|
|
一、一般公共預算
|
12896.25
|
一、基本支出
|
10020.1
|
|
二、政府性基金預算
|
|
二、項目支出
|
2875
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合計
|
12896.25
|
支出合計
|
12895.1
|
表五
部門財政撥款支出預算表
|
|
支出科目代碼
|
支出科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計
|
12895.1
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
105.96
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
105.96
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.59
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
103.37
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
41.26
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
41.26
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
7.33
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.93
|
|
214
|
交通運輸支出
|
12621.24
|
|
21401
|
公路水路運輸
|
11888.31
|
|
2140101
|
行政運行
|
184.62
|
|
2140112
|
公路運輸管理
|
8451.05
|
|
2140136
|
水路運輸管理支出
|
1605.75
|
|
2140199
|
其他公路水路運輸支出
|
1646.89
|
|
21403
|
民用航空運輸
|
222.19
|
|
2140399
|
其他民用航空運輸支出
|
222.19
|
|
21499
|
其他交通運輸支出
|
510.74
|
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
510.74
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.64
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.64
|
|
2210201
|
住房公積金
|
55.57
|
|
2210202
|
提租補貼
|
40.17
|
|
2210203
|
購房補貼
|
30.9
|
|
|
單位：萬元
表六
部門財政撥款基本支出預算表
|
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計
|
10020.1
|
|
301
|
工資福利支出
|
5894.84
|
|
30101
|
基本工資
|
1459.05
|
|
30102
|
津貼補貼
|
539.57
|
|
30103
|
獎金
|
18.06
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
1143.87
|
|
30107
|
績效工資
|
2637.81
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
96.48
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1190.61
|
|
30201
|
辦公費
|
182.44
|
|
30205
|
水費
|
20.53
|
|
30206
|
電費
|
53.36
|
|
30211
|
差旅費
|
419.13
|
|
30215
|
會議費
|
76.31
|
|
30216
|
培訓費
|
58.55
|
|
30217
|
公務接待費
|
16.28
|
|
30228
|
工會經費
|
75.18
|
|
30229
|
福利費
|
11.76
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
222.11
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.96
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2934.65
|
|
30301
|
離休費
|
55.92
|
|
30302
|
退休費
|
1146.39
|
|
30303
|
退職（役）費
|
1.46
|
|
30305
|
生活補助
|
4.9
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.43
|
|
30311
|
住房公積金
|
742.11
|
|
30312
|
提租補貼
|
652.1
|
|
30313
|
購房補貼
|
312.09
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
19.25
|
|
|
單位：萬元
公開表七
2017年度部門政府性基金支出預算表
編制單位：交通運輸局（港務管理局） 單位：萬元
本部門沒有政府性基金收入、也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數據。
公開表八
2017年度部門一般公共預算支出預算表
|
|
功能科目代碼
|
功能科目名稱
|
金額
|
|
2
|
合計
|
12895.1
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
105.96
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
105.96
|
|
2080501
|
歸口管理的行政單位離退休
|
2.59
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
103.37
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出
|
41.26
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
41.26
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
7.33
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
33.93
|
|
214
|
交通運輸支出
|
12621.24
|
|
21401
|
公路水路運輸
|
11888.31
|
|
2140101
|
行政運行
|
184.62
|
|
2140112
|
公路運輸管理
|
8451.05
|
|
2140136
|
水路運輸管理支出
|
1605.75
|
|
2140199
|
其他公路水路運輸支出
|
1646.89
|
|
21403
|
民用航空運輸
|
222.19
|
|
2140399
|
其他民用航空運輸支出
|
222.19
|
|
21499
|
其他交通運輸支出
|
510.74
|
|
2149999
|
其他交通運輸支出
|
510.74
|
|
221
|
住房保障支出
|
126.64
|
|
22102
|
住房改革支出
|
126.64
|
|
2210201
|
住房公積金
|
55.57
|
|
2210202
|
提租補貼
|
40.17
|
|
2210203
|
購房補貼
|
30.9
|
|
|
單位：萬元
公開表九
2017年度部門一般公共預算基本支出預算表
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
3
|
合計
|
10020.1
|
|
301
|
工資福利支出
|
5894.84
|
|
30101
|
基本工資
|
1459.05
|
|
30102
|
津貼補貼
|
539.57
|
|
30103
|
獎金
|
18.06
|
|
30104
|
社會保障繳費
|
1143.87
|
|
30107
|
績效工資
|
2637.81
|
|
30199
|
其他工資福利支出
|
96.48
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1190.61
|
|
30201
|
辦公費
|
182.44
|
|
30205
|
水費
|
20.53
|
|
30206
|
電費
|
53.36
|
|
30211
|
差旅費
|
419.13
|
|
30215
|
會議費
|
76.31
|
|
30216
|
培訓費
|
58.55
|
|
30217
|
公務接待費
|
16.28
|
|
30228
|
工會經費
|
75.18
|
|
30229
|
福利費
|
11.76
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
222.11
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.96
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2934.65
|
|
30301
|
離休費
|
55.92
|
|
30302
|
退休費
|
1146.39
|
|
30303
|
退職（役）費
|
1.46
|
|
30305
|
生活補助
|
4.9
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.43
|
|
30311
|
住房公積金
|
742.11
|
|
30312
|
提租補貼
|
652.1
|
|
30313
|
購房補貼
|
312.09
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助支出
|
19.25
|
|
|
單位：萬元
表十
部門一般公共預算機關運行經費支出預算表
|
|
科目代碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
3
|
合計
|
1190.61
|
|
302
|
商品和服務支出
|
1190.61
|
|
30201
|
辦公費
|
182.44
|
|
30205
|
水費
|
20.53
|
|
30206
|
電費
|
53.36
|
|
30211
|
差旅費
|
419.13
|
|
30215
|
會議費
|
76.31
|
|
30216
|
培訓費
|
58.55
|
|
30217
|
公務接待費
|
16.28
|
|
30228
|
工會經費
|
75.18
|
|
30229
|
福利費
|
11.76
|
|
30231
|
公務用車運行維護費
|
222.11
|
|
30239
|
其他交通工具運行維護
|
54.96
|
|
|
單位：萬元
公開表十一
2017年度部門“三公”經費、會議費、培訓費支出預算表
單位：萬元
|
合計
|
因公出國（境）費
|
公務用車購置及運行維護費
|
公務接待費
|
會議費
|
培訓費
|
|
小計
|
公務用車購置費
|
公務用車運行維護費
|
|
382.22
|
8.5
|
222.11
|
|
222.11
|
22.05
|
76.31
|
61.75
|
“三公”經費是指因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。預算金額382.22萬元，其中，因公出國（境）費8.5萬元；公務用車 購置及運行維護費222.11萬元；公務接待費22.05萬元；會議費76.31萬元；培訓費61.75萬元。
1、因公出國（境）費8.5萬元，比上年的1.5萬元增加了7萬元，原因是比上年增加2批次，2人；
2、公務用車購置及運行維護費222.11萬元，比上年的220.2萬元增加了1.91萬元，增幅幅為0.86%,原因是公車保有量比上年增加1輛；
3、公務接待費22.05萬元，比上年的16.29萬元增加了5.76萬元，增幅為35.35%,預算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進入推進時期，相應增加了部省相關單位調研協(xié)調的人數；
4、會議費76.31萬元，比上年的75.69萬元增加了0.62萬元，增幅為0.81%,主要用于經市政府批準的行業(yè)大型會議，及各單位年度工作研討等會議開支。預算增加的原因主要是“十三五”交通規(guī)劃已進入推進時期，相應增加專題會議的次數；
5、培訓費61.75萬元，比上年的56.45萬元增加了5.3萬元，增幅為9.39%，根據市委組織部的相關規(guī)定，干部培訓一般兩年安排一次。
表十二
部門政府采購預算表
|
采購品目
|
專項名稱
|
經濟科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計
|
|
合計
|
|
|
|
|
110.17
|
|
一、貨物類
|
|
|
|
|
45.17
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臺式計算機（實物
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臺式電腦
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30201辦公費
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臺式計算機（實物配發(fā)）
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1.5
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臺式計算機（實物
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辦公用臺式計算機
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3029901其他
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臺式計算機（實物配發(fā)）
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3
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臺式計算機（實物
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辦公設備購置
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31002辦公設備購置
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臺式計算機（實物配發(fā)）
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6
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臺式計算機（實物配發(fā)）
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30902辦公設備購置
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臺式計算機（實物配發(fā)）
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0.5
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便攜式計算機（實
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辦公設備購置
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31002辦公設備購置
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便攜式計算機（實物配發(fā)）
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2.6
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便攜式計算機（實
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筆記本電腦
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30201辦公費
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便攜式計算機（實物配發(fā)）
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3.25
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便攜式計算機（實
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便攜式計算機
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3029901其他
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便攜式計算機（實物配發(fā)）
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2.6
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計算機網絡設備
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路由器
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30201辦公費
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計算機網絡設備
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3.9
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計算機網絡設備
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交換機
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30201辦公費
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計算機網絡設備
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1.7
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黑白激光A3打印機
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A3打印機
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30201辦公費
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黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
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0.6
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黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
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39999其他支出
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黑白激光A3打印機（實物配發(fā)）
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0.6
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黑白激光A4打印機
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A4打印機
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30201辦公費
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黑白激光A4打印機（實物配發(fā)）
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0.2
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多功能A4打印一體
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多功能一體機（打印、
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3029901其他
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多功能A4打印一體機（實物配發(fā)）
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0.46
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中檔復印機（實物
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中檔復印機
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3029901其他
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中檔復印機（實物配發(fā)）
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1
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銷毀設備
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碎紙機
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3029901其他
|
銷毀設備
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0.4
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圖書檔案裝具
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30902辦公設備購置
|
圖書檔案裝具
|
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6
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5匹空調（實物配發(fā)）
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30902辦公設備購置
|
5匹空調（實物配發(fā)）
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0.8
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體育設備
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健身設備
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31002辦公設備購置
|
體育設備
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2
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家具
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茶水柜
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31002辦公設備購置
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家具
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0.7
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家具
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55英寸以下（含）電視
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31002辦公設備購置
|
家具
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0.6
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|
家具
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組合文件柜
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31002辦公設備購置
|
家具
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3.8
|
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家具
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熱水器
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31002辦公設備購置
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家具
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0.4
|
|
家具
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會議桌
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31002辦公設備購置
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家具
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2
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家具
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科級及以下辦公椅
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31002辦公設備購置
|
家具
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0.56
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三、服務類
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65
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物業(yè)管理服務
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物業(yè)管理
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30209物業(yè)管理費
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物業(yè)管理服務
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65
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常州市交通運輸局2017年部門專項資金預算
根據《市政府辦公室關于轉發(fā)市財政局、市交通運輸局〈常州市培育航班航線扶持資金管理暫行辦 法〉的通知》（常政辦發(fā)〔2011〕59號）、《關于政府購買城市公交服務的實施意見》（常財工貿〔2015〕113號）文件要求，我局對常州市培育航班航線扶持資金、常州市公交購車、政策性虧損專項資 金2016年度使用預算進行公開：
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序號
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項目名稱
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項目申報理由
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2017年測算依據
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2017年已分配專項
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2017年專項資金預算
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1
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常州市培育航班航線扶持資金
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《市政府辦公室關于轉發(fā)市財政局、市交通運輸局〈常州市培育航班航線扶持資金管理暫行辦法〉的通知》（常政辦發(fā)〔2011〕59號）
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按合同對航班班次、航線里程計算補貼金額
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專項資金年中預撥，年末清算
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8000萬元
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2
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常州市公交購車
、政策性虧損專項資金
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1、《關于政府購買城市公交服務的實施意見》（常財工貿〔2015〕113號）2、《常州市公共交通集團公司績效考核辦法（試行）》（常交財
〔2016〕3號）
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以公交服務各區(qū)的行駛里程，作為各區(qū)購買城市公交服務的分擔依據，計算市財政分擔的部分
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專項資金年中預撥，年末清算
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25000萬元
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