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| 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度單位預(yù)算公開 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目 錄第一部分 單位概況 一、主要職能 二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo) 第二部分2024年度單位預(yù)算表 一、收支總表 二、收入總表 三、支出總表 四、財(cái)政撥款收支總表 五、財(cái)政撥款支出表（功能科目） 六、財(cái)政撥款基本支出表（經(jīng)濟(jì)科目） 七、一般公共預(yù)算支出表 八、一般公共預(yù)算基本支出表 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出表 十、政府性基金預(yù)算支出表 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表 十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表 十三、政府采購支出表 第三部分2024年度單位預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 單位概況一、主要職能 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心負(fù)責(zé)全市環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測和應(yīng)急監(jiān)測，生態(tài)環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)管理和大數(shù)據(jù)應(yīng)用開發(fā)，移動(dòng)源污染監(jiān)管的技術(shù)支持，承擔(dān)環(huán)境宣傳教育工作。主要職責(zé)是： （一）負(fù)責(zé)編制生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控能力和信息化建設(shè)規(guī)劃，協(xié)助編制全市生態(tài)環(huán)境監(jiān)測和信息年度工作計(jì)劃，承擔(dān)環(huán)境統(tǒng)計(jì)的技術(shù)工作。 （二）承擔(dān)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)測、溯源監(jiān)測及各類專項(xiàng)工作的現(xiàn)場采樣和實(shí)驗(yàn)分析，組織實(shí)施輻射環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測和執(zhí)法監(jiān)測，組織做好突發(fā)環(huán)境污染事故和輻射事故應(yīng)急監(jiān)測，參與重大環(huán)境污染事件和跨區(qū)域污染事件的現(xiàn)場調(diào)查工作。 （三）承擔(dān)市級(jí)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測監(jiān)控相關(guān)信息系統(tǒng)的開發(fā)建設(shè)和運(yùn)維管理；負(fù)責(zé)市級(jí)生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)中心建設(shè)，全市生態(tài)環(huán)境信息歸集，以及生態(tài)環(huán)境大數(shù)據(jù)管理和開發(fā)應(yīng)用；承擔(dān)市級(jí)信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)維。 （四）負(fù)責(zé)環(huán)境質(zhì)量和污染源預(yù)警及各類綜合分析工作；組織監(jiān)控?cái)?shù)據(jù)、監(jiān)測數(shù)據(jù)超標(biāo)預(yù)警轉(zhuǎn)辦督辦工作；負(fù)責(zé)事權(quán)范圍內(nèi)水質(zhì)、大氣和噪聲自動(dòng)站運(yùn)維機(jī)構(gòu)的質(zhì)量監(jiān)管和技術(shù)指導(dǎo)。 （五）參與制定全市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械污染防治工作計(jì)劃，開展機(jī)動(dòng)車環(huán)保檢測機(jī)構(gòu)日常監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)全市機(jī)動(dòng)車和非道路移動(dòng)機(jī)械排氣污染防治日常監(jiān)管以及油氣污染治理督查的技術(shù)支持。 （六）承擔(dān)環(huán)境監(jiān)測質(zhì)量保證與質(zhì)量控制的技術(shù)支持工作；提供技術(shù)培訓(xùn)、環(huán)境監(jiān)測與信息服務(wù)；協(xié)助對(duì)社會(huì)化環(huán)境檢測機(jī)構(gòu)、排污單位自行監(jiān)測開展監(jiān)督與檢查。 （七）負(fù)責(zé)開展生態(tài)環(huán)境保護(hù)宣傳教育工作。 （八）承辦上級(jí)交辦的其他任務(wù)。 二、單位機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況 根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室（宣教科）、綜合業(yè)務(wù)科（總工辦）、質(zhì)量技術(shù)管理科、監(jiān)控預(yù)警科、分析測試科、監(jiān)測與應(yīng)急科（環(huán)境調(diào)查一科）、移動(dòng)源與輻射科（環(huán)境調(diào)查二科）、系統(tǒng)建設(shè)運(yùn)行科。市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心設(shè)7個(gè)分支機(jī)構(gòu)，分別為溧陽分中心、金壇分中心、武進(jìn)分中心、新北分中心、天寧分中心、鐘樓分中心、經(jīng)開區(qū)分中心，規(guī)格均相當(dāng)于副科級(jí)。本單位無下屬單位。 三、2024年度單位主要工作任務(wù)及目標(biāo) 2024年，我中心將緊緊圍繞省廳、市局決策部署，鎖定“帶好隊(duì)伍，打開格局，擦亮名片”的發(fā)展理念，提升三項(xiàng)能力、打造三個(gè)亮點(diǎn)，進(jìn)一步匹配服務(wù)管理重點(diǎn)任務(wù)的需求，持續(xù)奮進(jìn)“省內(nèi)一流，國內(nèi)知名”的戰(zhàn)略定位。 （一）服務(wù)管理，瞄準(zhǔn)重點(diǎn)，著力提升三項(xiàng)能力 一是全面提升污染源監(jiān)測能力。持續(xù)貫徹落實(shí)省廳基層監(jiān)測機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)要求，在今年本部和武進(jìn)分中心第一批通過規(guī)范化建設(shè)的基礎(chǔ)上，指導(dǎo)溧陽、金壇、新北3個(gè)分中心全面通過規(guī)范化建設(shè)評(píng)定。年內(nèi)根據(jù)基層規(guī)范化建設(shè)的核心要求，引領(lǐng)全市監(jiān)測條線壓實(shí)執(zhí)法和應(yīng)急監(jiān)測主責(zé)主業(yè)，整體提升監(jiān)測條線自行開展污染源監(jiān)督性監(jiān)測比例。開展污染源在線比對(duì)監(jiān)測規(guī)范化培訓(xùn)，提升通過現(xiàn)場監(jiān)測發(fā)現(xiàn)和精準(zhǔn)固定污染源問題的能力。同時(shí)，引領(lǐng)建設(shè)本市環(huán)境應(yīng)急監(jiān)測能力物資庫，在面臨持續(xù)應(yīng)急和重大事件時(shí)，快速形成多方協(xié)同作戰(zhàn)的監(jiān)測能力隊(duì)伍。 二是重點(diǎn)強(qiáng)化非現(xiàn)場監(jiān)管能力。進(jìn)一步細(xì)化非現(xiàn)場監(jiān)管工作實(shí)施流程，銜接各業(yè)務(wù)處室參與和指導(dǎo)非現(xiàn)場監(jiān)管工作，為更加及時(shí)和精準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)涉嫌違法線索形成技術(shù)合力；壓實(shí)企業(yè)主體責(zé)任，加強(qiáng)技術(shù)指導(dǎo)，督促企業(yè)規(guī)范標(biāo)記，切實(shí)提高企業(yè)自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量，打擊自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)弄虛作假，不正常運(yùn)行自動(dòng)監(jiān)測設(shè)備等違法情況；繼續(xù)推進(jìn)排污單位聯(lián)網(wǎng)，規(guī)范自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施建設(shè)運(yùn)行，跟蹤自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施安裝聯(lián)網(wǎng)、驗(yàn)收備案、運(yùn)行維護(hù)、數(shù)據(jù)傳輸、比對(duì)校驗(yàn)、檢修停運(yùn)等全流程規(guī)范管理，保障在線監(jiān)測數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確、完整有效、合法合規(guī)，推動(dòng)污染源數(shù)據(jù)“真、準(zhǔn)、全”歸集；組織開展自動(dòng)監(jiān)測設(shè)施專項(xiàng)檢查，實(shí)施自動(dòng)監(jiān)測數(shù)據(jù)質(zhì)量控制，推動(dòng)在線數(shù)據(jù)治理和數(shù)據(jù)歸真，為執(zhí)法應(yīng)用提供可靠技術(shù)支撐；進(jìn)一步提升污染源在線數(shù)據(jù)研判能力，抽調(diào)中心專業(yè)人員，成立污染源非現(xiàn)場數(shù)據(jù)研判技術(shù)組，以問題線索精準(zhǔn)篩選為工作目標(biāo)，做好非現(xiàn)場監(jiān)管工作技術(shù)保障。 三是優(yōu)化新一輪太湖治理數(shù)智能力。持續(xù)強(qiáng)化我市水生態(tài)環(huán)境監(jiān)測體系現(xiàn)代化轉(zhuǎn)型優(yōu)勢，以“水美常州”平臺(tái)為載體，從傳統(tǒng)的壓力（污染源）到響應(yīng)（環(huán)境質(zhì)量），拓展為壓力（水資源、水環(huán)境、水生境）與響應(yīng)（水生生物多樣性）監(jiān)測架構(gòu)，助力新一輪太湖綜合治理。構(gòu)建新孟河通量監(jiān)測監(jiān)控體系，為新孟河流域水資源水環(huán)境預(yù)測預(yù)警、調(diào)度管理提供技術(shù)支撐；持續(xù)優(yōu)化生物多樣性智慧感知網(wǎng)絡(luò)，新增5個(gè)鳥類AI智能識(shí)別點(diǎn)、131個(gè)eDNA生物多樣性監(jiān)測點(diǎn)、高光譜水質(zhì)溯源傳感器、熱力圖數(shù)據(jù)等新型感知端；提升入河（湖）排口信息化管理水平，整合基礎(chǔ)管理信息，加強(qiáng)在線數(shù)據(jù)共享，全面掌握排口數(shù)量、分布、排污狀況、周邊污染現(xiàn)狀等信息；實(shí)現(xiàn)新一輪太湖治理工程項(xiàng)目一表調(diào)度，便于及時(shí)跟蹤督查項(xiàng)目進(jìn)度，促進(jìn)形成上下聯(lián)動(dòng)、貫通協(xié)同工作格局。 （二）創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)，智慧引領(lǐng)，打造三個(gè)亮點(diǎn) 一是打造現(xiàn)場監(jiān)測“新品牌”。找準(zhǔn)與駐市中心錯(cuò)位發(fā)展的監(jiān)測新賽道，在支撐污染源管理需求上重點(diǎn)發(fā)力，建強(qiáng)匹配市級(jí)監(jiān)測職能的現(xiàn)場快響應(yīng)、便攜化監(jiān)測技術(shù)水平，著力培育便攜式GCMS應(yīng)用、在線儀的規(guī)范化比對(duì)等執(zhí)法應(yīng)急現(xiàn)場能力。延伸非現(xiàn)場監(jiān)管技術(shù)團(tuán)隊(duì)全流程工作能力，綜合運(yùn)用排放源清單、污染源在線監(jiān)控、用電量及工況監(jiān)控、高架視頻監(jiān)控、無人機(jī)飛航、衛(wèi)星遙感等非現(xiàn)場手段，實(shí)現(xiàn)監(jiān)控與執(zhí)法有效聯(lián)動(dòng)。 二是下好智慧監(jiān)管“先手棋”。進(jìn)一步挖掘生態(tài)環(huán)境數(shù)據(jù)中心積累的多維度、細(xì)粒度、大范圍的海量數(shù)據(jù)，以建設(shè)試點(diǎn)工作管理場景為推手，助力生態(tài)環(huán)境逐步實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。強(qiáng)化大數(shù)據(jù)應(yīng)用，深入開發(fā)監(jiān)測數(shù)據(jù)對(duì)環(huán)境執(zhí)法預(yù)警、管理流程閉環(huán)、環(huán)境政策落地的技術(shù)支撐，搶占智慧監(jiān)測典型示范的先機(jī)。計(jì)劃打磨農(nóng)污設(shè)施非現(xiàn)場監(jiān)管、鳥類多樣性觀測、滆湖水華智能預(yù)警等智慧監(jiān)管試點(diǎn)場景。 三是做優(yōu)三水統(tǒng)籌“新標(biāo)桿”。以服務(wù)《常州市水生態(tài)環(huán)境保護(hù)條例》貫徹實(shí)施為契機(jī)，開展以城市為單元“三水統(tǒng)籌”監(jiān)測先行先試，完善天空地一體化水生態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，助力摸清我市水生態(tài)底數(shù)，推動(dòng)水環(huán)境、水資源和水生境變化情況的可視化感知，打造城市水生態(tài)環(huán)境現(xiàn)代化監(jiān)測省內(nèi)新標(biāo)桿。 第二部分 2024年度常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心單位預(yù)算表
注：本單位無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 2.本單位無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度單位預(yù)算情況說明 一、收支預(yù)算總體情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2,465.69萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加249.9萬元，增長11.28%。其中： （一）收入預(yù)算總計(jì)2,465.69萬元。包括： 1．本年收入合計(jì)2,465.69萬元。 （1）一般公共預(yù)算撥款收入2,455.69萬元，與上年相比增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運(yùn)維質(zhì)控費(fèi)用增加。 （2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （4）財(cái)政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比減少408.7萬元，減少100%。主要原因是408.7萬為我中心監(jiān)測監(jiān)控能力建設(shè)結(jié)轉(zhuǎn)尾款，已于2023年結(jié)清，2024年無財(cái)政專戶管理資金收入。 （5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （6）事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元，與上年相比增加10萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算增減比率）。主要原因是預(yù)計(jì)2024年經(jīng)營收入比2023年有所增加。 （7）上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 （二）支出預(yù)算總計(jì)2,465.69萬元。包括： 1．本年支出合計(jì)2,465.69萬元。 （1）衛(wèi)生健康支出（類）支出15.68萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。與上年相比增加3.79萬元，增長31.88%。主要原因是人員增加。 （2）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出2,247.4萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出。與上年相比增加206.53萬元，增長10.12%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運(yùn)維質(zhì)控費(fèi)用增加。 （3）住房保障支出（類）支出202.61萬元，主要用于員工住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年相比增加39.58萬元，增長24.28%。主要原因是人員增加。 2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。 二、收入預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年收入預(yù)算合計(jì)2,465.69萬元，包括本年收入2,465.69萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。 其中： 本年一般公共預(yù)算收入2,455.69萬元，占99.59%； 本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%； 本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%； 本年財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%； 本年事業(yè)收入0萬元，占0%； 本年事業(yè)單位經(jīng)營收入10萬元，占0.41%； 本年上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%； 本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%； 本年其他收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%； 上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。 三、支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年支出預(yù)算合計(jì)2,465.69萬元，其中： 基本支出1,169.62萬元，占47.44%； 項(xiàng)目支出1,296.07萬元，占52.56%； 事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%； 上繳上級(jí)支出0萬元，占0%； 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。 四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2,455.69萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加和儀器設(shè)備運(yùn)維質(zhì)控費(fèi)用增加。 五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年財(cái)政撥款預(yù)算支出2,455.69萬元，占本年支出合計(jì)的99.59%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運(yùn)維質(zhì)控增加的項(xiàng)目支出。 其中： （一）衛(wèi)生健康支出（類） 行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出15.68萬元，與上年相比增加3.79萬元，增長31.88%。主要原因是人員增加。 （二）節(jié)能環(huán)保支出（類） 1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出951.33萬元，與上年相比減少680.84萬元，減少41.71%。主要原因是2023年項(xiàng)目支出的功能科目為環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出，2024年調(diào)整為污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）支出。 2.污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）支出1,286.07萬元，與上年相比增加1,286.07萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算增減比率）。主要原因是2023年項(xiàng)目支出的功能科目為環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出，2024年調(diào)整為污染減排（款）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息（項(xiàng)）支出。 （三）住房保障支出（類） 1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出63.99萬元，與上年相比增加12.5萬元，增長24.28%。主要原因是人員增加。 2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出48.37萬元，與上年相比增加4.28萬元，增長9.71%。主要原因是人員增加。 3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出90.25萬元，與上年相比增加22.8萬元，增長33.8%。主要原因是人員增加。 六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1,169.62萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)1,104.33萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 （二）公用經(jīng)費(fèi)65.29萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。 七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2,455.69萬元，與上年相比增加648.6萬元，增長35.89%。主要原因是人員增加導(dǎo)致的人員基本支出增加和儀器設(shè)備運(yùn)維質(zhì)控增加的項(xiàng)目支出。 八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1,169.62萬元，其中： （一）人員經(jīng)費(fèi)1,104.33萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。 （二）公用經(jīng)費(fèi)65.29萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。 九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1.17萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，變動(dòng)原因預(yù)計(jì)2024年增加省廳對(duì)口業(yè)務(wù)處室和單位來常指導(dǎo)工作及外地單位來常調(diào)研接待。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下： 1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中： （1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 （2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出1.17萬元，比上年預(yù)算增加0.3萬元，主要原因是預(yù)計(jì)2024年增加省廳對(duì)口業(yè)務(wù)處室和單位來常指導(dǎo)工作及外地單位來常調(diào)研接待。 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出3.51萬元，比上年預(yù)算增加0.9萬元，主要原因是2024年預(yù)計(jì)增加推進(jìn)基層監(jiān)測機(jī)構(gòu)規(guī)范化建設(shè)、水生態(tài)環(huán)境協(xié)同指揮監(jiān)管對(duì)接等會(huì)議。 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出1.56萬元，比上年預(yù)算增加0.4萬元，主要原因是需對(duì)新進(jìn)人員開展各類崗位培訓(xùn)。 十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明 常州市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。 十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明 2024年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。 十三、政府采購支出預(yù)算情況說明 2024年度政府采購支出預(yù)算總額270萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出270萬元。 十四、國有資產(chǎn)占用情況說明 本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備5臺(tái)（套）。 十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明 2024年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金2,465.69萬元；本單位共3個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)1,296.07萬元，占財(cái)政性資金(人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外)總額的比例為100%。 第四部分 名詞解釋 一、財(cái)政撥款：單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。 二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。 三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級(jí)補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。 四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。 五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。 八、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。 九、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。 十、節(jié)能環(huán)保支出(類)污染減排(款)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息(項(xiàng))：反映生態(tài)環(huán)境部門監(jiān)測和信息方面的支出，包括環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測、污染治理設(shè)施竣工驗(yàn)收監(jiān)測、污染源監(jiān)督性監(jiān)測、污染事故應(yīng)急監(jiān)測和污染糾紛監(jiān)測等支出，環(huán)境統(tǒng)計(jì)和調(diào)查、環(huán)境質(zhì)量評(píng)價(jià)、綠色國民經(jīng)濟(jì)核算等支出，環(huán)境信息系統(tǒng)建設(shè)、維護(hù)、運(yùn)行、信息發(fā)布及其技術(shù)支持等方面的支出。 十一、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。 十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。 十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。 |
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