一、部門概況
（一）部門基本情況
1.部門職能
根據(jù)國務院《住房公積金管理條例》（國務院令350號）、《市委辦公室市政府辦公室印發(fā)<關于深化事業(yè)單位改革與管理的實施意見>的通知》（常辦〔2018〕34號）、《市委編辦關于調(diào)整常州市住房公積金管理中心部分內(nèi)設機構并增核科級領導職數(shù)的批復》（常編辦〔2021〕11號）和《常州市住房公積金管理中心職能配置、內(nèi)設機構和人員編制規(guī)定》，市住房公積金管理中心是市政府直屬的公益一類事業(yè)單位，規(guī)格相當于正處級，經(jīng)費渠道為自收自支。市住房公積金管理中心負責貫徹落實中央關于住房公積金工作的方針政策和省委、市委決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對住房公積金管理工作的集中統(tǒng)一領導，主要職責是：
（1）貫徹執(zhí)行有關住房公積金管理的政策和法規(guī)，擬訂全市住房公積金管理的具體辦法和措施，并組織實施；監(jiān)督檢查全市住房公積金政策和法規(guī)措施的落實，組織查處違法違規(guī)行為；
（2）編制、執(zhí)行全市住房公積金的歸集、使用計劃，編制全市住房公積金的歸集、使用計劃執(zhí)行情況的報告；
（3）負責記載全市住房公積金的賬戶信息、繳存、提取、使用等情況；
（4）負責全市住房公積金的核算。審核全市住房公積金的提取、使用，負責全市住房公積金的保值和歸還；
（5）指導、管理和監(jiān)督全市住房公積金受托銀行等協(xié)作單位開展的住房公積金相關業(yè)務工作；
（6）開展住房公積金政策宣傳。建立全市住房公積金年度報告制度并定期向社會公布；
（7）按規(guī)定審核、辦理繳存單位降低住房公積金繳存比例或緩繳的申請；
（8）承辦市委、市政府、市住房公積金管理委員會交辦的其他事項。
2.部門資產(chǎn)
2022年年末流動資產(chǎn)為11780324.53元，其中貨幣資金9191994.88元，財政應返還額度23627.99元，預付賬款2516424.30元，其他應收款48277.36元；非流動資產(chǎn)為142603740.63元，其中固定資產(chǎn)賬面原值179591699.80元、累計折舊46763410.74元，凈值為132828289.06元；在建工程1849000元；無形資產(chǎn)賬面原值12367718.16元，累計攤銷4441266.59元，凈值為7926451.57元。
固定資產(chǎn)管理辦法在2022年2月重新修訂完善。資產(chǎn)的購入、使用、處置、清查等按管理制度執(zhí)行，經(jīng)抽查資產(chǎn)保存完整，無閑置資產(chǎn)，但國產(chǎn)化集成項目中的電腦由于系統(tǒng)原因，使用效率不高。
（二）2022年業(yè)務指標完成情況
1.制度覆蓋
全年新增開戶單位6502家，完成年度計劃的100.03%，同比下降10.63%。年末繳存單位5.70萬家。新增開戶人數(shù)18.86萬人，完成年度計劃的132.78%，同比增長0.83%，其中新增靈活就業(yè)人員繳存2.30萬人,正常賬戶實繳率95.89%。年末住房公積金繳存人數(shù)107.30萬人，其中靈活就業(yè)人員繳存7.88萬人。
2.繳存使用
全年繳存住房公積金187.98億元（不含結息），完成年度計劃的103.29%，同比增長10.94%。12月末繳存余額494.25億元。
全年提取住房公積金127.40億元，完成年度計劃的93.68%，同比增長0.24%；提取率65.57%。
全年發(fā)放住房公積金貸款1.16萬戶、56.63億元，發(fā)放金額完成年度計劃的85.80%，同比下降38.24%。回收住房公積金貸款60.88億元，同比下降3.27%。12月末貸款余額438.09億元。
3.資金運營
全年實現(xiàn)增值收益6.33億元，完成年度計劃的104.28%，同比增長13.84%。計提貸款風險準備金3.80億元，計提廉租住房建設補充資金2.07億元。12月末，全市住房公積金個貸率88.64%，同比下降14.87個百分點；個貸逾期率0。
（三）2022年重點工作
（1）年度重點工作
深化全面從嚴治黨，提升發(fā)展凝聚力。圓滿完成巡察整改任務，并督促相關部門堅持常態(tài)長效，確保巡察整改成果落到實處。深入推進全面從嚴治黨，壓實黨組的主體責任、強化意識形態(tài)責任、落實機關紀委的監(jiān)督責任；強化黨支部戰(zhàn)斗堡壘作用，規(guī)范黨支部建設，加強黨員先進性建設；
加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，提升發(fā)展推動力。構建住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型發(fā)展藍圖。圍繞“數(shù)字政府”建設和《“十四五”公共服務規(guī)劃》要求，結合《常州市“十四五”住房公積金高質(zhì)量發(fā)展的意見》，確定“十四五”期間我市住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型目標，制定“三年行動計劃”。數(shù)字化轉(zhuǎn)型階段性成效明顯。
推進高質(zhì)量發(fā)展，提升制度保障力。持續(xù)擴大住房公積金制度覆蓋面。以試點工作撬動制度覆蓋新增長點，加強資金繳存管理，提高資金增值能力。精準調(diào)整使用政策，進一步減輕繳存人的購房成本壓力。
夯實內(nèi)部管理基礎，提升精細化水平。強化內(nèi)控管理，深入推進全市內(nèi)控試點工作。全面啟用“智慧財務系統(tǒng)”，實現(xiàn)經(jīng)費、采購、合同的痕跡化管理，并及時總結經(jīng)驗，積極向全市內(nèi)控試點單位進行交流推廣。優(yōu)化組織人事管理，以參加全市機構編制執(zhí)行情況和使用效益評估試點為契機，對中心內(nèi)部機構設置進行全面梳理評估，厘清職能職責，為下一步“三定方案”優(yōu)化夯實基礎。
（2）年度重點工作完成情況
職能與年度重點工作任務及目標對應表
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序號
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職能
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年度重點工作任務
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年度目標
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1
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執(zhí)行、監(jiān)督政策和法規(guī)的落實
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擴大制度覆蓋，發(fā)揮政策普惠共享優(yōu)勢
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1.新增單位開戶完成率100%；
2.新增職工開戶完成率100%；
3.住房公積金歸集金額完成率100%。
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2
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編制、記載、核算
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強化資金管理，夯實政策作用，促進住房公積金保值增值及可持續(xù)發(fā)展
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1.增值收益完成率100%；
2.廉租住房補充資金1.4億元；
3.住房公積金管理風險控制率100%。
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3
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擬定辦法和措施
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優(yōu)化使用政策，提升政策支持的精準性
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1.保障水平提升；
2.政策知曉率90%；
3.貸款輪候控制率100%
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4
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審核、管理、指導監(jiān)督
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推進內(nèi)控體系建設，深度開展信息化管理建設，持續(xù)強化內(nèi)外監(jiān)督機制
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1.信息化程度100%；
2.制度健全；
3.制度執(zhí)行力100%。
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5
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管理、宣傳
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聚焦高效率服務，全面深化服務品牌建設。深化“不見面”服務，強化線上服務；開展“人性化”服務，深化線下服務；提升“便捷性”服務，優(yōu)化營商環(huán)境
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1.住房銀行覆蓋率50%；
2.線上業(yè)務增長。
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（四）預決算情況
2022年度是中心全面實施預算績效管理的關鍵之年，預算執(zhí)行總體情況較好，績效管理成效明顯?；局С稣{(diào)整后預算金額3093.83萬元，決算金額3093.76萬元，預算執(zhí)行率為100.00%;項目支出調(diào)整后預算657.36萬元，決算金額641.18萬元，預算執(zhí)行率為97.54%。
（五）組織管理
為了確保各項工作的順利實施，中心結合部門實際情況，制定了相關工作規(guī)則制度，對部門工作進行規(guī)范指導。部門工作規(guī)則包括“三重一大”事項集體決策制度、財務管理制度、預算管理制度、采購管理辦法、內(nèi)部授權管理辦法、社會化用工管理辦法、經(jīng)濟合同管理辦法、檔案管理辦法及作風建設監(jiān)督檢查制度等方面內(nèi)容。2022年度專門修訂完善了固定資產(chǎn)管理辦法、差旅費報銷管理辦法，制訂了預算績效管理辦法。
二、績效評價情況
（一）評價目的
部門支出績效評價是圍繞部門職能，洞悉部門人、財、物資源與部門職能匹配情況，以部門中長期規(guī)劃作基礎，以部門年度目標為依據(jù)，通過部門職能、部門決策、部門過程、部門職能履行、部門效益等信息，分析部門整體支出對部門基本運轉(zhuǎn)及部門職能履職的保障作用，總結經(jīng)驗做法，找出資金使用和管理中的薄弱環(huán)節(jié)，提出改進建議，提高財政資金的使用效率。為進一步強化部門預算支出責任、改善財政支出管理、優(yōu)化資源配置和提高公共服務水平提供依據(jù)和參考。
（二）評價結論
按照2022年常州市住房公積金管理中心部門整體支出績效評價指標體系評分表逐項打分，部門整體支出綜合評分為96分，自評級為“優(yōu)”。最終評分結果如下表所示。
部門整體績效評價得分情況表
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一級指標
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二級指標
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權重
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最終得分
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A決策
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A1目標設定
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8
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8
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A2資源配置
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12
|
11
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小計
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20
|
19
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B部門管理
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B1制度建設與執(zhí)行
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8
|
7.5
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B2預算管理
|
22
|
21
|
|
小計
|
30
|
28.5
|
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C部門履職
|
C1擴大制度覆蓋
|
9
|
9
|
|
C2提升業(yè)務保障
|
4
|
3.53
|
|
C3提升服務體驗
|
7
|
7
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|
C4產(chǎn)出效率
|
5
|
4.8
|
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小計
|
25
|
24.33
|
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D履職效益
|
D1經(jīng)濟效益
|
5
|
5
|
|
D2社會效益
|
9
|
8.67
|
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D3可持續(xù)發(fā)展能力
|
6
|
5.50
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D4社會評價
|
5
|
5
|
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小計
|
25
|
24.17
|
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合計
|
100
|
96
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三、存在的問題
1.數(shù)字政府建設全面開展，住房公積金行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進，如何發(fā)揮中心數(shù)字化轉(zhuǎn)型早起步、快啟動的優(yōu)勢，繼續(xù)在住房公積金數(shù)字化轉(zhuǎn)型上保持優(yōu)勢還需要深入思考、持續(xù)發(fā)力；
2.靈活就業(yè)人員參加住房公積金制度試點在穩(wěn)步推進和深化創(chuàng)新兩方面取得明顯成效，如何不斷提升政策吸引力、總結推廣常州經(jīng)驗還需要集思廣益、深入探索；
3.宏觀經(jīng)濟形勢復雜和新冠疫情影響，對企業(yè)發(fā)展、房地產(chǎn)市場穩(wěn)定帶來較大挑戰(zhàn)，如何發(fā)揮住房公積金制度的政策性金融優(yōu)勢、幫扶企業(yè)發(fā)展、支持安居宜居、促進房地產(chǎn)健康穩(wěn)定還需要不斷創(chuàng)新思路、多措并舉；
4.是在新時代新征程上，國家安全工作極端重要，如何將安全工作貫穿住房公積金管理，完善安全管理體系，保障資金、人員、數(shù)據(jù)“三安全”還需要勇于探索、求真務實。
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