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第一部分 單位概況
一、主要職能
（一）擬訂退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策并組織實施和監(jiān)督檢查，褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風(fēng)范和價值導(dǎo)向。
（二）負責(zé)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工以及隨軍隨調(diào)家屬等的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作。
（三）組織實施退役軍人教育培訓(xùn)工作和退役軍人、隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。
（四）會同相關(guān)部門制定退役軍人特殊保障政策并組織落實。
（五）組織協(xié)調(diào)落實移交地方的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。
（六）組織實施落實傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，會同有關(guān)部門制定并協(xié)調(diào)實施有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策。承擔(dān)不適宜繼續(xù)服役的傷病殘軍人相關(guān)工作。負責(zé)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和烈軍屬優(yōu)待、撫恤等工作，貫徹實施國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策。
（七）組織實施全市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作，承擔(dān)市擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組的日常工作。組織實施軍供服務(wù)保障工作。
（八）負責(zé)烈士及退役軍人榮譽獎勵、軍人公墓管理維護、紀念活動等工作，依法承擔(dān)英雄烈士保護相關(guān)工作，審核擬列入市級重點保護單位的烈士紀念建筑物名錄，總結(jié)表彰和宣揚退役軍人、退役軍人工作單位及個人先進典型事跡。
（九）貫徹并監(jiān)督檢查退役軍人相關(guān)法律法規(guī)和政策措施的落實，組織開展退役軍人權(quán)益維護和有關(guān)人員的幫扶援助工作。
（十）完成市委、市政府交辦的其他任務(wù)。
二、單位機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
根據(jù)單位職責(zé)分工，本單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室、政策法規(guī)和權(quán)益維護處、移交安置處（軍休服務(wù)管理處）、就業(yè)創(chuàng)業(yè)處、優(yōu)撫處、雙擁工作處（市雙擁辦）。本單位無下屬單位。
三、2022年度單位主要工作任務(wù)及目標
2022年，市退役軍人事務(wù)局將認真落實市委、市政府部署要求，以“讓退役軍人獲得感成色更足”為主線，以推動全市退役軍人工作走前全省前列為主題，通過在全系統(tǒng)開展“大學(xué)習(xí)”“大排查”“大創(chuàng)新”活動，把全市退役軍人工作推向新臺階，為推進常州“532”發(fā)展戰(zhàn)略作出積極貢獻，以優(yōu)異成績迎接黨的二十大勝利召開。
一是持續(xù)開展“大學(xué)習(xí)”活動。通過學(xué)習(xí)黨的創(chuàng)新理論、政策法規(guī)、業(yè)務(wù)知識，開展“千人大培訓(xùn)”“戎耀大講堂”“師徒結(jié)對”“學(xué)習(xí)調(diào)研月”、全系統(tǒng)業(yè)務(wù)知識競賽、崗位練兵比武等系列活動，使人人成為本職崗位的行家里手和獨當(dāng)一面的業(yè)務(wù)骨干。
二是持續(xù)開展“大排查”活動。采取普遍問題全面查、突出問題重點查、敏感時段隨時查、逐人逐戶排風(fēng)險、翻箱倒柜查隱患，全面摸清和掌握矛盾的成因。開展“退役軍人矛盾攻堅化解專項行動”，集中化解矛盾糾紛。
三是持續(xù)開展“大創(chuàng)新”活動。采用“一表申請、一窗受理、一網(wǎng)通辦、限時辦結(jié)”的服務(wù)模式，推行“軍人退役一件事”辦理；收集匯總散落在各部門的優(yōu)惠政策，形成退役軍人“優(yōu)惠政策大禮包”。聯(lián)合常州大學(xué)成立退役軍人工作研究院，共同打造綜合性、實體性的退役軍人事務(wù)智庫，促進全市退役軍人工作重點難點的破題創(chuàng)新。
四是持續(xù)加強組織領(lǐng)導(dǎo)力度?；I備召開市委退役軍人事務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組會議、全市雙擁工作會議；結(jié)合人事變動，調(diào)整領(lǐng)導(dǎo)小組成員。
五是持續(xù)推進優(yōu)待證辦理工作。根據(jù)省統(tǒng)一部署，穩(wěn)步推進優(yōu)待證申領(lǐng)制發(fā)工作。研究制定優(yōu)待目錄清單，采取政府優(yōu)待和社會優(yōu)待相結(jié)合的方式，向持證人提供多樣化優(yōu)待服務(wù)。
六是持續(xù)加強思想引領(lǐng)。聯(lián)合市總工會開展市級“戎耀之家”評選活動；組織開展迎接黨的二十大主題演講比賽；協(xié)調(diào)常州廣播電視臺開辟“老兵講故事”廣播欄目；組織開展“我心永向黨——唱紅歌”大合唱比賽及第三屆“常州最美退役軍人”評選表彰，通過系列活動開展，唱響退役軍人“美”的贊歌，點燃其奮進激情，使之成為推進“532”發(fā)展戰(zhàn)略的可靠力量。
七是持續(xù)加大就業(yè)創(chuàng)業(yè)幫扶。采取“引領(lǐng)、示范、扶持”三輪驅(qū)動，籌建市級層面退役軍人企業(yè)家協(xié)會，籌辦首屆退役軍人企業(yè)家論壇，組織全市退役軍人創(chuàng)業(yè)大賽，引導(dǎo)退役軍人積極投身“532”發(fā)展戰(zhàn)略，形成“關(guān)鍵少數(shù)”帶動“絕大多數(shù)”的就業(yè)創(chuàng)業(yè)熱潮。
八是持續(xù)推進全市退役軍人信息化建設(shè)。年底前完成“1庫1中心9系統(tǒng)”建設(shè)，搭建數(shù)字化管理的“四梁八柱”，為退役軍人提供便捷便利的信息化服務(wù)。
九是持續(xù)提升軍休服務(wù)保障能力。落實軍休干部“兩個待遇”，創(chuàng)辦“軍休大學(xué)”，滿足軍休干部求知、求健、求樂、求為的需求；推廣舒適生活、健康養(yǎng)生、書畫情趣、軍歌嘹亮、參與基層治理等社會化項目，立足網(wǎng)絡(luò)軍休APP，開發(fā)更多社會化服務(wù)項目，讓軍休干部“學(xué)”有課堂、“動”有場地、“行”有伙伴、“談”有知音、“老”有所為。
十是持續(xù)提升服務(wù)備戰(zhàn)打仗水平。大力開展擁軍辦實事活動，著力提升擁軍支前隊伍能力和軍供應(yīng)急保障能力，不斷加強擁軍工作的含戰(zhàn)率。拓展社會化擁軍企業(yè)目錄和優(yōu)惠項目清單，擴大企業(yè)服務(wù)范圍，推進軍地合力高效互通，實現(xiàn)擁軍支前資源與國防動員潛力對接共享。
十一是持續(xù)加大宣傳力度。融合運用“報、網(wǎng)、微、端、屏”等資源，搭建全方位、立體式的宣傳矩陣，在宣傳理論、闡釋政策、傳遞關(guān)愛、挖掘典型、推進工作等方面多點發(fā)力、多面開花，把退役軍人工作新聞做得有滋有味、把退役軍人故事講得有聲有色。
第二部分
2022年度
常州市退役軍人事務(wù)局
單位預(yù)算表
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公開01表
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收支總表
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單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
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收入
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支出
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項目
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預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
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一、一般公共預(yù)算撥款收入
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1,151.92
|
一、一般公共服務(wù)支出
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二、政府性基金預(yù)算撥款收入
|
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二、外交支出
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三、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入
|
|
三、國防支出
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四、財政專戶管理資金收入
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27.70
|
四、公共安全支出
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五、事業(yè)收入
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五、教育支出
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六、事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
|
六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、上級補助收入
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|
七、文化旅游體育與傳媒支出
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八、附屬單位上繳收入
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|
八、社會保障和就業(yè)支出
|
952.20
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九、其他收入
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九、社會保險基金支出
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十、衛(wèi)生健康支出
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10.26
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十一、節(jié)能環(huán)保支出
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十二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十三、農(nóng)林水支出
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十四、交通運輸支出
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十五、資源勘探工業(yè)信息等支出
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十六、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十七、金融支出
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十八、援助其他地區(qū)支出
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十九、自然資源海洋氣象等支出
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二十、住房保障支出
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217.16
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二十一、糧油物資儲備支出
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二十二、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
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二十三、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
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二十四、預(yù)備費
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二十五、其他支出
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二十六、轉(zhuǎn)移性支出
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二十七、債務(wù)還本支出
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二十八、債務(wù)付息支出
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二十九、債務(wù)發(fā)行費用支出
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|
本年收入合計
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1,179.62
|
本年支出合計
|
1,179.62
|
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|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
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|
收入總計
|
1,179.62
|
支出總計
|
1,179.62
|
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公開02表
|
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收入總表
|
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單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
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單位代碼
|
單位名稱
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合計
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本年收入
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
小計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶管理資金
|
事業(yè)
收入
|
事業(yè)單位經(jīng)營收入
|
上級補助收入
|
附屬單位上繳收入
|
其他
收入
|
小計
|
一般公共預(yù)算
|
政府性基金預(yù)算
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算
|
財政專戶管理資金
|
單位
資金
|
|
合計
|
1,179.62
|
1,179.62
|
1,151.92
|
|
|
27.70
|
|
|
|
|
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|
042001
|
常州市退役軍人事務(wù)局
|
1,179.62
|
1,179.62
|
1,151.92
|
|
|
27.70
|
|
|
|
|
|
|
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公開03表
|
|
支出總表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
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科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
事業(yè)單位
經(jīng)營支出
|
上繳上級支出
|
對附屬單位補助支出
|
|
合計
|
1,179.62
|
850.92
|
328.70
|
|
|
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
952.20
|
623.50
|
328.70
|
|
|
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.04
|
0.04
|
|
|
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2080501
|
行政單位離退休
|
0.04
|
0.04
|
|
|
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|
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20809
|
退役安置
|
867.16
|
623.46
|
243.70
|
|
|
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
668.46
|
623.46
|
45.00
|
|
|
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
198.70
|
|
198.70
|
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20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
85.00
|
|
85.00
|
|
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|
|
2082804
|
擁軍優(yōu)屬
|
85.00
|
|
85.00
|
|
|
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
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|
221
|
住房保障支出
|
217.16
|
217.16
|
|
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.16
|
217.16
|
|
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.93
|
67.93
|
|
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
118.60
|
118.60
|
|
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
30.63
|
30.63
|
|
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公開04表
|
|
財政撥款收支總表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
收 入
|
支 出
|
|
項 目
|
預(yù)算數(shù)
|
項目
|
預(yù)算數(shù)
|
|
一、本年收入
|
1,151.92
|
一、本年支出
|
1,151.92
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
1,151.92
|
（一）一般公共服務(wù)支出
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（二）外交支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
（三）國防支出
|
|
|
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
|
|
（四）公共安全支出
|
|
|
（一）一般公共預(yù)算撥款
|
|
（五）教育支出
|
|
|
（二）政府性基金預(yù)算撥款
|
|
（六）科學(xué)技術(shù)支出
|
|
|
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款
|
|
（七）文化旅游體育與傳媒支出
|
|
|
|
|
（八）社會保障和就業(yè)支出
|
924.50
|
|
|
|
（九）社會保險基金支出
|
|
|
|
|
（十）衛(wèi)生健康支出
|
10.26
|
|
|
|
（十一）節(jié)能環(huán)保支出
|
|
|
|
|
（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十三）農(nóng)林水支出
|
|
|
|
|
（十四）交通運輸支出
|
|
|
|
|
（十五）資源勘探工業(yè)信息等支出
|
|
|
|
|
（十六）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
|
|
|
|
|
（十七）金融支出
|
|
|
|
|
（十八）援助其他地區(qū)支出
|
|
|
|
|
（十九）自然資源海洋氣象等支出
|
|
|
|
|
（二十）住房保障支出
|
217.16
|
|
|
|
（二十一）糧油物資儲備支出
|
|
|
|
|
（二十二）國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
|
|
|
|
|
（二十三）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
|
|
|
|
|
（二十四）預(yù)備費
|
|
|
|
|
（二十五）其他支出
|
|
|
|
|
（二十六）轉(zhuǎn)移性支出
|
|
|
|
|
（二十七）債務(wù)還本支出
|
|
|
|
|
（二十八）債務(wù)付息支出
|
|
|
|
|
（二十九）債務(wù)發(fā)行費用支出
|
|
|
|
|
二、年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
|
|
|
收入總計
|
1,151.92
|
支出總計
|
1,151.92
|
|
公開05表
|
|
財政撥款支出表（功能科目）
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
1,151.92
|
850.92
|
790.07
|
60.85
|
301.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
924.50
|
623.50
|
562.65
|
60.85
|
301.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
839.46
|
623.46
|
562.61
|
60.85
|
216.00
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
668.46
|
623.46
|
562.61
|
60.85
|
45.00
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
171.00
|
|
|
|
171.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
85.00
|
|
|
|
85.00
|
|
2082804
|
擁軍優(yōu)屬
|
85.00
|
|
|
|
85.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
10.26
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
10.26
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
10.26
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
217.16
|
217.16
|
217.16
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.16
|
217.16
|
217.16
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.93
|
67.93
|
67.93
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
118.60
|
118.60
|
118.60
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
30.63
|
30.63
|
30.63
|
|
|
|
公開06表
|
|
財政撥款基本支出表（經(jīng)濟科目）
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
|
本年財政撥款基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
850.92
|
790.07
|
60.85
|
|
301
|
工資福利支出
|
787.14
|
787.14
|
|
|
30101
|
基本工資
|
110.73
|
110.73
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
316.98
|
316.98
|
|
|
30103
|
獎金
|
193.23
|
193.23
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
46.36
|
46.36
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
23.18
|
23.18
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
18.06
|
18.06
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
10.26
|
10.26
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.41
|
0.41
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
67.93
|
67.93
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
60.85
|
|
60.85
|
|
30201
|
辦公費
|
10.81
|
|
10.81
|
|
30211
|
差旅費
|
21.85
|
|
21.85
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
1.61
|
|
1.61
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.61
|
|
1.61
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.14
|
|
4.14
|
|
30229
|
福利費
|
0.55
|
|
0.55
|
|
30239
|
其他交通費用
|
20.28
|
|
20.28
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2.93
|
2.93
|
|
|
30302
|
退休費
|
2.34
|
2.34
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.02
|
0.02
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.57
|
0.57
|
|
|
公開07表
|
|
一般公共預(yù)算支出表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
小計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
1,151.92
|
850.92
|
790.07
|
60.85
|
301.00
|
|
208
|
社會保障和就業(yè)支出
|
924.50
|
623.50
|
562.65
|
60.85
|
301.00
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
2080501
|
行政單位離退休
|
0.04
|
0.04
|
0.04
|
|
|
|
20809
|
退役安置
|
839.46
|
623.46
|
562.61
|
60.85
|
216.00
|
|
2080901
|
退役士兵安置
|
668.46
|
623.46
|
562.61
|
60.85
|
45.00
|
|
2080999
|
其他退役安置支出
|
171.00
|
|
|
|
171.00
|
|
20828
|
退役軍人管理事務(wù)
|
85.00
|
|
|
|
85.00
|
|
2082804
|
擁軍優(yōu)屬
|
85.00
|
|
|
|
85.00
|
|
210
|
衛(wèi)生健康支出
|
10.26
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
10.26
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補助
|
10.26
|
10.26
|
10.26
|
|
|
|
221
|
住房保障支出
|
217.16
|
217.16
|
217.16
|
|
|
|
22102
|
住房改革支出
|
217.16
|
217.16
|
217.16
|
|
|
|
2210201
|
住房公積金
|
67.93
|
67.93
|
67.93
|
|
|
|
2210202
|
提租補貼
|
118.60
|
118.60
|
118.60
|
|
|
|
2210203
|
購房補貼
|
30.63
|
30.63
|
30.63
|
|
|
|
公開08表
|
|
一般公共預(yù)算基本支出表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目
|
本年一般公共預(yù)算基本支出
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
合計
|
人員經(jīng)費
|
公用經(jīng)費
|
|
合計
|
850.92
|
790.07
|
60.85
|
|
301
|
工資福利支出
|
787.14
|
787.14
|
|
|
30101
|
基本工資
|
110.73
|
110.73
|
|
|
30102
|
津貼補貼
|
316.98
|
316.98
|
|
|
30103
|
獎金
|
193.23
|
193.23
|
|
|
30108
|
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費
|
46.36
|
46.36
|
|
|
30109
|
職業(yè)年金繳費
|
23.18
|
23.18
|
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險繳費
|
18.06
|
18.06
|
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費
|
10.26
|
10.26
|
|
|
30112
|
其他社會保障繳費
|
0.41
|
0.41
|
|
|
30113
|
住房公積金
|
67.93
|
67.93
|
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
60.85
|
|
60.85
|
|
30201
|
辦公費
|
10.81
|
|
10.81
|
|
30211
|
差旅費
|
21.85
|
|
21.85
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
1.61
|
|
1.61
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.61
|
|
1.61
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.14
|
|
4.14
|
|
30229
|
福利費
|
0.55
|
|
0.55
|
|
30239
|
其他交通費用
|
20.28
|
|
20.28
|
|
303
|
對個人和家庭的補助
|
2.93
|
2.93
|
|
|
30302
|
退休費
|
2.34
|
2.34
|
|
|
30309
|
獎勵金
|
0.02
|
0.02
|
|
|
30399
|
其他對個人和家庭的補助
|
0.57
|
0.57
|
|
|
公開09表
|
|
一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
“三公”經(jīng)費合計
|
因公出國（境）費
|
公務(wù)用車購置及運行維護費
|
公務(wù)接待費
|
會議費
|
培訓(xùn)費
|
|
小計
|
公務(wù)用車購置費
|
公務(wù)用車運行維護費
|
|
1.61
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.61
|
0.00
|
1.61
|
|
公開10表
|
|
政府性基金預(yù)算支出表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
本年政府性基金預(yù)算支出
|
|
合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本單位無政府性基金預(yù)算，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開11表
|
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
項 目
|
本年支出合計
|
基本支出
|
項目支出
|
|
功能分類
科目編碼
|
科目名稱
|
|
欄次
|
1
|
2
|
3
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
|
公開12表
|
|
一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機關(guān)運行經(jīng)費支出
|
|
合計
|
60.85
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
60.85
|
|
30201
|
辦公費
|
10.81
|
|
30211
|
差旅費
|
21.85
|
|
30216
|
培訓(xùn)費
|
1.61
|
|
30217
|
公務(wù)接待費
|
1.61
|
|
30228
|
工會經(jīng)費
|
4.14
|
|
30229
|
福利費
|
0.55
|
|
30239
|
其他交通費用
|
20.28
|
|
|
|
|
|
注：1.“機關(guān)運行經(jīng)費”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
|
公開13表
|
|
政府采購支出表
|
|
單位：常州市退役軍人事務(wù)局
|
|
單位：萬元
|
|
采購品目大類
|
專項名稱
|
經(jīng)濟科目
|
采購品目名稱
|
采購組織形式
|
資金來源
|
總計
|
|
一般公共預(yù)算資金
|
政府性基金
|
其他資金
|
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
|
|
合計
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分
2022年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度收入、支出預(yù)算總計1,179.62萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加64.06萬元，增長5.74%。
其中：
（一）收入預(yù)算總計1,179.62萬元。包括：
1．本年收入合計1,179.62萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入1,151.92萬元，與上年相比增加59.06萬元，增長5.4%。主要原因是項目調(diào)整，基本支出增長。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財政專戶管理資金收入27.7萬元，與上年相比增加27.7萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是科目調(diào)整，由上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整至財政專戶管理資金收入。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（7）上級補助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年相比減少22.7萬元，減少100%。主要原因是科目調(diào)整，由上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余調(diào)整至財政專戶管理資金收入。
（二）支出預(yù)算總計1,179.62萬元。包括：
1．本年支出合計1,179.62萬元。
（1）社會保障和就業(yè)支出（類）支出952.2萬元，主要用于行政單位養(yǎng)老支出、撫恤、退役安置、退役軍人管理事務(wù)。與上年相比增加79.96萬元，增長9.17%。主要原因是項目調(diào)整基本支出增加。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出10.26萬元，主要用于行政單位醫(yī)療。與上年相比減少17.66萬元，減少63.25%。主要原因是只統(tǒng)計公務(wù)員醫(yī)療補助。
（3）住房保障支出（類）支出217.16萬元，主要用于住房改革支出。與上年相比增加24.46萬元，增長12.69%。主要原因是人員變動自然增長。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年收入預(yù)算合計1,179.62萬元，包括本年收入1,179.62萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入1,151.92萬元，占97.65%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財政專戶管理資金27.7萬元，占2.35%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占0%；
本年上級補助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年支出預(yù)算合計1,179.62萬元，其中：
基本支出850.92萬元，占72.14%；
項目支出328.7萬元，占27.86%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度財政撥款收、支總預(yù)算1,151.92萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加59.06萬元，增長5.4%。主要原因是項目調(diào)整，基本支出增長。
五、財政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年財政撥款預(yù)算支出1,151.92萬元，占本年支出合計的97.65%。與上年相比，財政撥款支出增加59.06萬元，增長5.4%。主要原因是項目調(diào)整，基本支出增長。
其中：
（一）社會保障和就業(yè)支出（類）
1.行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）支出0.04萬元，與上年相比增加0.04萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計算增減比率）。主要原因是增加一名退休職工。
2.退役安置（款）退役士兵安置（項）支出668.46萬元，與上年相比增加67.22萬元，增長11.18%。主要原因是項目調(diào)整，基本支出增長。
3.退役安置（款）其他退役安置支出（項）支出171萬元，與上年相比減少74萬元，減少30.2%。主要原因是項目調(diào)整，褒揚經(jīng)費調(diào)入退役軍人管理事務(wù)。
4.退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項）支出85萬元，與上年相比減少20萬元，減少19.05%。主要原因是項目調(diào)整，節(jié)約開支。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出10.26萬元，與上年相比減少17.66萬元，減少63.25%。主要原因是只統(tǒng)計了公務(wù)員醫(yī)療補助。
（三）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）支出67.93萬元，與上年相比增加7.07萬元，增長11.62%。主要原因是公積金自然增長。
2.住房改革支出（款）提租補貼（項）支出118.6萬元，與上年相比增加14.45萬元，增長13.87%。主要原因是提租補貼自然增長。
3.住房改革支出（款）購房補貼（項）支出30.63萬元，與上年相比增加2.94萬元，增長10.62%。主要原因是新職工住房補貼自然增長。
六、財政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度財政撥款基本支出預(yù)算850.92萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費790.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費60.85萬元。主要包括：辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算1,151.92萬元，與上年相比增加59.06萬元，增長5.4%。主要原因是項目調(diào)整，基本支出增長。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算850.92萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費790.07萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、獎勵金、其他對個人和家庭的補助。
（二）公用經(jīng)費60.85萬元。主要包括：辦公費、差旅費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)用車購置及運行維護費支出0萬元，占“三公”經(jīng)費的0%；公務(wù)接待費支出1.61萬元，占“三公”經(jīng)費的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運行維護費預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出1.61萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
常州市退役軍人事務(wù)局2022年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出1.61萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市退役軍人事務(wù)局2022年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
2022年本單位一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出60.85萬元。與上年相比增加1.19萬元，增長1.99%。主要原因是基本支出增長。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2022年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務(wù)支出0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛0輛，其中，一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、業(yè)務(wù)用車0輛、其他用車0輛等。單價50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標設(shè)置情況說明
2022年度，本單位整體支出納入績效目標管理，涉及四本預(yù)算資金1,151.92萬元；本單位共5個項目納入績效目標管理，涉及四本預(yù)算資金合計181萬元，占四本預(yù)算資金(基本支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：單位從同級財政部門取得的各類財政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學(xué)費、住宿費、高校委托培養(yǎng)費、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費等教育收費。
三、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費）、上級補助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費：指部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行維護費反映單位公務(wù)用車購置費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用等。
八、社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項)：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）開支的離退休經(jīng)費。
九、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵安置(項)：反映按規(guī)定用于傷殘義務(wù)兵的一次性建房補助，對符合條件的退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的安置支出。
十、社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)其他退役安置支出(項)：反映除上述項目以外其他用于退役安置方面的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出(類)退役軍人管理事務(wù)(款)擁軍優(yōu)屬(項)：反映開展擁軍優(yōu)屬活動的支出。
十二、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補助(項)：反映財政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補助經(jīng)費。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
十五、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
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