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2018年度三位一體專項預(yù)算績效管理項目績效目標(biāo)表
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項目名稱
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三位一體
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項目屬性
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延續(xù)項目
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項目設(shè)立類別
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市確定的項目
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項目功能類別
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經(jīng)濟(jì)發(fā)展類
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項目資金支付形態(tài)類別
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競爭性項目補(bǔ)助
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績效管理模式
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績效全過程管理模式
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計劃開始時間
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2018-01-01
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計劃完成時間
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2018-12-31
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項目總金額（萬元）
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其中
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部、省級財政
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市級財政
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區(qū)級財政
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單位自籌
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其他
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25200.00
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25200.00
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0.00
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項目績效總目標(biāo)
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2018年工業(yè)投入增長7%以上，工業(yè)技改投入增長7.5%。
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指標(biāo)類別
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一級指標(biāo)
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二級指標(biāo)
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三級指標(biāo)
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本年目標(biāo)值
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預(yù)算金額（萬元）
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共性指標(biāo)
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投入類指標(biāo)
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資金落實
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資金到位率
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=100%
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到位及時率
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=100%
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資金使用率
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=100%
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資金節(jié)約率
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=0%
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資金預(yù)算
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預(yù)算的科學(xué)性
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科學(xué)
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預(yù)算的精確性
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精確
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預(yù)算編制程序規(guī)范性
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規(guī)范
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管理類指標(biāo)
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財務(wù)管理
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財務(wù)制度健全性
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健全
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財務(wù)行為合法合規(guī)性
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合法合規(guī)
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會計信息質(zhì)量
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優(yōu)
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項目管理
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項目管理制度健全性
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健全
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項目管理過程規(guī)范性
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規(guī)范
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項目結(jié)果可控性
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可控
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省示范智能車間
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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新認(rèn)定省示范智能車間數(shù)量
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≥10
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200.0
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產(chǎn)出質(zhì)量
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車間內(nèi)自動化、智能化設(shè)備占比
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70%
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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用工人數(shù)減少（單個車間）
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25%
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產(chǎn)值增長（單個車間）
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30%
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智能制造服務(wù)商
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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支持智能制造服務(wù)商數(shù)量
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=10
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2000.0
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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服務(wù)本地企業(yè)數(shù)量
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≥2000
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服務(wù)金額
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2億元
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新增長點企業(yè)和十大產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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年度新增工業(yè)開票銷售符合要求的企業(yè)數(shù)量
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=10
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500.0
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年度凈增稅收符合要求的企業(yè)數(shù)量
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20個
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1000.0
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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年度新增工業(yè)開票銷售（單個企業(yè)）
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≥10億元
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年度凈增稅收（單個企業(yè)）
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≥5000萬元
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國家、省級工業(yè)設(shè)計中心
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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省級工業(yè)設(shè)計中心數(shù)量
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=10
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300.0
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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近3年工業(yè)設(shè)計投入總額（單個示范企業(yè)）
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≥300萬元
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年營業(yè)收入（單個示范企業(yè)）
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≥2000萬元
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市級服務(wù)型制造示范企業(yè)
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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市級服務(wù)型制造示范企業(yè)數(shù)量
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=20
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400.0
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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年營業(yè)收入（單個示范企業(yè)）
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≥2000萬元
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年服務(wù)化收入占營業(yè)收入的比重（單個示范企業(yè)）
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≥25%
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年利潤總額（單個示范企業(yè)）
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≥100萬元
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市級示范智能車間（工廠）
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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全年認(rèn)定市級示范智能車間（工廠）數(shù)量
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=10
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600.0
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市級首臺（套）重大裝備及關(guān)鍵部件認(rèn)定
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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全年認(rèn)定市級首臺（套）重大裝備及關(guān)鍵部件數(shù)量
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=50
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1000.0
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省高端裝備研制趕超項目配套
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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全年高端裝備趕超項目數(shù)量
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=2
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509.0
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首次入圍“中國企業(yè)500強(qiáng)”制造業(yè)
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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首次入圍“中國企業(yè)500強(qiáng)”制造業(yè)企業(yè)數(shù)
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=1家
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200.0
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營業(yè)收入首超500億
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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營業(yè)收入首超500億企業(yè)數(shù)
|
1家
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500.0
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工信部制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)認(rèn)定
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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單項冠軍示范企業(yè)認(rèn)定數(shù)
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=1
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50.0
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加快企業(yè)有效投入
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產(chǎn)出類指標(biāo)
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產(chǎn)出數(shù)量
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補(bǔ)助企業(yè)數(shù)量
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400家
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17941.0
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產(chǎn)出質(zhì)量
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設(shè)備到位率
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=100%
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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設(shè)備投入占工業(yè)投入比重
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≥10%
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工業(yè)技術(shù)改造投資占全社會工業(yè)投資比重
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≥60%
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高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資占全社會工業(yè)投資比重
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≥40%
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規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值增長
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≥8%
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十大產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值增長
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≥8%
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研發(fā)經(jīng)費支出占GDP比重
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≥2.5%
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高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值占規(guī)上工業(yè)產(chǎn)值比重
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≥40%
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綜合個性指標(biāo)
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效果類指標(biāo)
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經(jīng)濟(jì)效益
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工業(yè)投入增幅
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≥7%
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工業(yè)技改投入增幅
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≥7.5%
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滿意度
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服務(wù)對象滿意度
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服務(wù)對象滿意度
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≥90%
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合計
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25200
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項目實施計劃
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進(jìn)度內(nèi)容
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計劃時間
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第一季度
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第二季度
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第三季度
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第四季度
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首次入圍“中國企業(yè)500強(qiáng)”制造業(yè)
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0
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100%
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100%
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營業(yè)收入首超500億
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0
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100%
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100%
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工信部制造業(yè)單項冠軍示范企業(yè)認(rèn)定
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0
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100%
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>100%
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加快企業(yè)有效投入
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100%
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100%
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100%
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省示范智能車間
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100%
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100%
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100%
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智能制造服務(wù)商
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0
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100%
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100%
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新增長點企業(yè)和十大產(chǎn)業(yè)鏈重點企業(yè)
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100%
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100%
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100%
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國家、省級工業(yè)設(shè)計中心
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100%
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100%
|
100%
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市級服務(wù)型制造示范企業(yè)
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100%
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100%
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100%
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市級示范智能車間（工廠）
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100%
|
100%
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100%
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市級首臺（套）重大裝備及關(guān)鍵部件認(rèn)定
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|
0
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100%
|
100%
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省高端裝備研制趕超項目配套
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|
0
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100%
|
100%
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