|
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度部門決算公開(kāi)基本情況
目 錄
第一部分 常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)部門概況
一、主要職能
二、部門決算單位構(gòu)成情況
三、2015年度主要工作完成情況
第二部分 常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、財(cái)政撥款支出決算表
六、財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)概況
一、部門主要職責(zé)、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬基層預(yù)算單位組成情況
（一）部門主要職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家、省和市關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的法律法規(guī)、方針政策。擬訂種植業(yè)、林業(yè)、園藝業(yè)、畜牧業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)機(jī)械化等農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)（以下簡(jiǎn)稱農(nóng)業(yè)）經(jīng)濟(jì)的發(fā)展戰(zhàn)略、中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃及年度計(jì)劃，并組織實(shí)施。
2、擬訂全市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策，指導(dǎo)糧食等主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)，組織落實(shí)促進(jìn)主要農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)展的相關(guān)政策措施， 引導(dǎo)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和產(chǎn)品品質(zhì)的改善。參與制定涉農(nóng)的財(cái)稅、價(jià)格、信貸、金融保險(xiǎn)、進(jìn)出口、農(nóng)產(chǎn)品流通等政策。推進(jìn)農(nóng)業(yè)依法行政，研究起草地方性的農(nóng)業(yè)政策、規(guī)范性文件，并貫徹實(shí)施。
3、 擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和大宗農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)體系建設(shè)發(fā)展規(guī)劃與政策，并組織實(shí)施。研究制定優(yōu)勢(shì)農(nóng)產(chǎn)品區(qū)域布局規(guī)劃，指導(dǎo)實(shí)施農(nóng)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)帶和優(yōu)勢(shì)特色產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)。擬訂促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)發(fā)展政策、規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)創(chuàng)新和服務(wù)體系建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后一體化發(fā)展。提出農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)保護(hù)政策建議。培育、保護(hù)和發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品品牌，負(fù)責(zé)全市名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和發(fā)證，以及無(wú)公害、綠色、有機(jī)食品的申報(bào)與管理工作。
4、 負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理工作，組織協(xié)調(diào)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料市場(chǎng)體系建設(shè)。擬訂農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的地方技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，參與制定農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全標(biāo)準(zhǔn)，依法實(shí)施符合安全標(biāo)準(zhǔn)的農(nóng)產(chǎn)品認(rèn)證和監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)測(cè)，發(fā)布有關(guān)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管信息。依法開(kāi)展農(nóng)作物種子（種苗）、種畜禽、水產(chǎn)苗種、獸藥、飼料等的許可與監(jiān)督管理，以及對(duì)肥料、農(nóng)藥、農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物生產(chǎn)加工的監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)檢驗(yàn)檢測(cè)體系建設(shè)。
5、 組織農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃工作。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)用地、宜農(nóng)濕地以及野生動(dòng)植物資源、農(nóng)業(yè)生物物種資源的保護(hù)和管理。擬訂耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量保護(hù)與改良政策并指導(dǎo)實(shí)施，依法管理耕地及基本農(nóng)田質(zhì)量。參與基本農(nóng)田保護(hù)區(qū)的劃定，會(huì)同有關(guān)部門對(duì)基本農(nóng)田地力分等定級(jí)。擬訂農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。
6、 負(fù)責(zé)提出農(nóng)業(yè)固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向、市級(jí)財(cái)政性資金安排的意見(jiàn)，編報(bào)部門預(yù)算并組織執(zhí)行。提出扶持農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政政策和項(xiàng)目建議，經(jīng)批準(zhǔn)后與市財(cái)政局共同制定實(shí)施方案并指導(dǎo)實(shí)施。
7、 制定并實(shí)施農(nóng)業(yè)生態(tài)建設(shè)規(guī)劃，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)工作。指導(dǎo)農(nóng)作物秸稈綜合利用、農(nóng)業(yè)面源污染治理、 農(nóng)村可再生能源綜合開(kāi)發(fā)與利用，以及農(nóng)業(yè)生物質(zhì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和農(nóng)業(yè)農(nóng)村節(jié)能減排等有關(guān)工作。劃定農(nóng)產(chǎn)品禁止生產(chǎn)區(qū)域，指導(dǎo)休閑觀光農(nóng)業(yè)、生態(tài)農(nóng)業(yè)、循環(huán)農(nóng)業(yè)建設(shè)。參與農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)工作。牽頭管理外來(lái)物種。
8、 指導(dǎo)、監(jiān)督市內(nèi)動(dòng)植物的防疫、檢疫工作，組織重大動(dòng)植物疫病的預(yù)警和防控工作。指導(dǎo)動(dòng)植物防疫和檢疫體系 建設(shè)。組織獸醫(yī)醫(yī)政、獸藥藥政藥檢工作。負(fù)責(zé)執(zhí)業(yè)獸醫(yī)的管理工作。組織植物檢疫性有害生物普查。承擔(dān)引進(jìn)農(nóng)作物種子（種苗）檢疫審批工作。
9、 承擔(dān)全市森林資源保護(hù)發(fā)展職責(zé)。指導(dǎo)各類公益林和商品林的培育，組織開(kāi)展全市森林資源調(diào)查、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和統(tǒng)計(jì)、植樹造林及封山育林工作。指導(dǎo)以植樹種草等生物措施防治水土流失工作。組織編制全市森林采伐限額并監(jiān)督執(zhí)行，監(jiān)督檢查林業(yè)憑證采伐、運(yùn)輸。擬訂林地保護(hù)利用和丘陵山區(qū)綜合開(kāi)發(fā)規(guī)劃并指導(dǎo)實(shí)施。指導(dǎo)林地、林權(quán)管理，依法對(duì)征用、占用林地進(jìn)行審核（批）。組織協(xié)調(diào)全市濕地保護(hù)工作。承擔(dān)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、監(jiān)督全市森林防火職責(zé)。指導(dǎo)、監(jiān)督全民義務(wù)植樹和全市林業(yè)違法案件的查處工作。
10、 組織指導(dǎo)漁業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和布局調(diào)整。指導(dǎo)漁業(yè)資源、水產(chǎn)種質(zhì)資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用 。組織實(shí)施漁業(yè)養(yǎng)殖證制度。指導(dǎo)漁業(yè)捕撈、水產(chǎn)養(yǎng)殖、水產(chǎn)品加工流通工作。負(fù)責(zé)漁政、漁港、漁業(yè)船舶檢驗(yàn)的監(jiān)督管理。組織實(shí)施漁業(yè)捕撈許可制度。監(jiān)督管理漁業(yè)安全生產(chǎn)。協(xié)調(diào)處理漁業(yè)重大突發(fā)事件。
11、負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)行業(yè)管理和維修質(zhì)量的監(jiān)督管理。 組織指導(dǎo)農(nóng)機(jī)安全生產(chǎn)，參與調(diào)查分析和處理重大農(nóng)機(jī)產(chǎn)品質(zhì)量事故。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機(jī)械用油需求預(yù)測(cè)和農(nóng)用柴油市場(chǎng)的監(jiān)督與協(xié)調(diào)工作。負(fù)責(zé)防汛抗災(zāi)農(nóng)用機(jī)具用油計(jì)劃的申報(bào)、分配、監(jiān)督和抗災(zāi)機(jī)具調(diào)度工作。負(fù)責(zé)農(nóng)機(jī)及其服務(wù)市場(chǎng)的宏觀管理，協(xié)調(diào)和指導(dǎo)農(nóng)業(yè)機(jī)械有組織地跨區(qū)作業(yè)。負(fù)責(zé)全市農(nóng)機(jī)服務(wù)體系建設(shè)和安全生產(chǎn)工作。負(fù)責(zé)拖拉機(jī)、大中型農(nóng)機(jī)具的報(bào)廢更新計(jì)劃的編報(bào)和組織實(shí)施工作。
12、實(shí)施科教興農(nóng)戰(zhàn)略。擬訂農(nóng)業(yè)科教、技術(shù)推廣規(guī)劃和相關(guān)政策。會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施農(nóng)業(yè)新品種、農(nóng)業(yè)機(jī)械新機(jī)具以及新技術(shù)、新模式更新工程，組織農(nóng)業(yè)科技創(chuàng)新和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)技術(shù)體系建設(shè)。組織重大農(nóng)業(yè)（農(nóng)機(jī)）技術(shù)推廣項(xiàng)目的遴選和實(shí)施，管理、推廣農(nóng)業(yè)科技成果。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)植物新品種保護(hù)和農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)基因生物安全監(jiān)督管理。指導(dǎo)農(nóng)技推廣體系改革與建設(shè)。會(huì)同有關(guān)部門擬訂農(nóng)業(yè)農(nóng)村實(shí)用人才隊(duì)伍建設(shè)規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)教育和農(nóng)業(yè)職業(yè)技能開(kāi)發(fā)，實(shí)施農(nóng)業(yè)農(nóng)村人才培訓(xùn)、農(nóng)民培訓(xùn)和農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)培訓(xùn)工作。
13、 管理農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，監(jiān)測(cè)分析農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。 研究提出現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展指標(biāo)并組織考核，參與新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村綜合改革工作。分析、研判農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)行情，開(kāi)展相關(guān)農(nóng)業(yè)統(tǒng)計(jì)工作。負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)信息體系建設(shè)，發(fā)布農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息，指導(dǎo)農(nóng)業(yè)信息服務(wù)。
14、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)防災(zāi)減災(zāi)的有關(guān)工作。 監(jiān)測(cè)、發(fā)布農(nóng)業(yè)災(zāi)情， 組織種子、 化肥等救災(zāi)物資儲(chǔ)備和調(diào)撥，提出生產(chǎn)救災(zāi)資金安排建議，指導(dǎo)緊急救災(zāi)和災(zāi)后生產(chǎn)恢復(fù)。
15、承辦農(nóng)業(yè)涉外事務(wù)工作，組織開(kāi)展農(nóng)業(yè)利用外資和有關(guān)國(guó)際農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)技術(shù)交流與合作，指導(dǎo)外向型農(nóng)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法工作，指導(dǎo)和督辦重大農(nóng)業(yè)案件的處理。承擔(dān)農(nóng)業(yè)系列專業(yè)技術(shù)人員職稱和農(nóng)民技術(shù)員從業(yè)資格管理工作。
16、承辦市委、 市政府交辦的其它事項(xiàng)。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)
全委共有15個(gè)內(nèi)設(shè)行政處室，包括：辦公室、組織人事處、發(fā)展計(jì)劃與財(cái)務(wù)處（市農(nóng)業(yè)資源區(qū)劃辦公室）、政策法規(guī)處（行政服務(wù)處）、科技教育處、市場(chǎng)與經(jīng)濟(jì)信息處（綜合處）、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展指導(dǎo)處、農(nóng)業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)與農(nóng)村能源處、農(nóng)業(yè)與園藝處（觀光農(nóng)業(yè)指導(dǎo)處）、農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)處（外向型農(nóng)業(yè)處）、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)督管理處、畜牧獸醫(yī)處（重大動(dòng)物疫病防控處）、林業(yè)處（市護(hù)林防火指揮部辦公室）、漁業(yè)處（漁政處）、農(nóng)機(jī)處。按“三定方案”規(guī)定設(shè)立機(jī)關(guān)黨委，另按規(guī)定設(shè)立駐委紀(jì)檢組（監(jiān)察室）。
（三）下屬事業(yè)單位
1、全委共有11個(gè)全額預(yù)算事業(yè)單位，包括常州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心（常州市畜牧獸醫(yī)站）（常編辦[2008]11號(hào)）、常州市林業(yè)工作站（常州市濕地保護(hù)管理站）（常編[2013]17號(hào)）、常州市漁業(yè)監(jiān)督支隊(duì)（中華人民共和國(guó)常州漁港監(jiān)督處、江蘇漁船檢驗(yàn)局常州檢驗(yàn)處、常州市水生動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所）（常編辦[2013]20號(hào)）、常州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所（常編辦[2013]19號(hào)）、常州市農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心（常州市農(nóng)（漁）業(yè)生態(tài)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站）（常編辦[2003]76號(hào)）、常州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心（常州市植保植檢站、常州市土壤肥料技術(shù)指導(dǎo)站、常州市種子站）（常編辦[2013]11號(hào)）、常州市園藝技術(shù)推廣站（常州市蠶桑技術(shù)指導(dǎo)站）（常編[2011]28號(hào)）、常州市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站（常州市水生動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心）（常編辦[2007]39號(hào)）、常州市農(nóng)林行政執(zhí)法支隊(duì)（常編辦[2007]46號(hào)）、常州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站（常編辦[2002]4號(hào)）、常州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所（常編[2007]47號(hào)），其中常州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所、常州市漁業(yè)監(jiān)督支隊(duì)、常州市農(nóng)林行政執(zhí)法支隊(duì)、常州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所為參公管理事業(yè)單位。
2、全委共有自收自支事業(yè)單位4家，包括常州市農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息中心（常編[2000]55號(hào)）、 常州市特種竹繁育場(chǎng)（常編[1997]111號(hào)）、常州市水產(chǎn)良種引繁中心（常編[2000]45號(hào)）、常州市農(nóng)業(yè)培訓(xùn)中心（常編[1993]56號(hào)）。
二、部門決算單位構(gòu)成情況
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度部門決算由常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)本級(jí)、常州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心、常州市林業(yè)工作站、常州市漁業(yè)監(jiān)督支隊(duì)、常州市農(nóng)業(yè)機(jī)械安全監(jiān)理所、常州市農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心、常州市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣中心、常州市園藝技術(shù)推廣站、常州市水產(chǎn)技術(shù)指導(dǎo)站、常州市農(nóng)林行政執(zhí)法支隊(duì)、常州市農(nóng)業(yè)機(jī)械技術(shù)推廣站、常州市動(dòng)物衛(wèi)生監(jiān)督所等12個(gè)全額預(yù)算單位的決算數(shù)據(jù)匯總而成，不含市級(jí)部門預(yù)算中專項(xiàng)項(xiàng)目撥付到轄市區(qū)的資金，但包括省級(jí)以上下達(dá)給農(nóng)委本級(jí)及下屬全額預(yù)算單位的預(yù)算內(nèi)支農(nóng)專項(xiàng)。
三、2015年度主要工作完成情況
2015年，面對(duì)錯(cuò)綜復(fù)雜的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、接踵而來(lái)的自然災(zāi)害和艱巨繁重的改革任務(wù)，全市農(nóng)業(yè)系統(tǒng)在市委、市政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)關(guān)于農(nóng)業(yè)農(nóng)村工作的各項(xiàng)決策部署，緊緊圍繞城鄉(xiāng)一體化和農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化發(fā)展大局，牢固確立“三心”農(nóng)業(yè)發(fā)展導(dǎo)向（讓居民拎上放心的“菜籃子” “米袋子”，讓市民走進(jìn)賞心的“綠園子”，讓農(nóng)民鼓起開(kāi)心的“錢袋子”），創(chuàng)新舉措，攻堅(jiān)克難，農(nóng)業(yè)發(fā)展穩(wěn)中向好、成效顯著。
主要有“八個(gè)亮點(diǎn)”：一是拿到了一塊金字招牌。全市農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化水平持續(xù)提升、由省內(nèi)先行邁向全國(guó)示范，以大市為單位被農(nóng)業(yè)部認(rèn)定為國(guó)家現(xiàn)代農(nóng)業(yè)示范區(qū)，成為全國(guó)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)的“排頭兵”、農(nóng)業(yè)農(nóng)村改革的“試驗(yàn)田”。二是基本實(shí)現(xiàn)“噸糧市”目標(biāo)。在遭遇歷史罕見(jiàn)雹災(zāi)、洪澇、秋收連陰雨等災(zāi)害天氣的情況下，全系統(tǒng)主動(dòng)作為應(yīng)急抗變，千方百計(jì)抗災(zāi)復(fù)產(chǎn)，奪取了稻麥生產(chǎn)的雙豐收，實(shí)現(xiàn)大災(zāi)之年不減產(chǎn)。全市小麥單產(chǎn)356.3公斤，為歷史第二高，水稻單產(chǎn)643.5公斤，創(chuàng)歷史新高，蟬聯(lián)全省“十三連冠”。稻麥周年畝產(chǎn)達(dá)999.8公斤，基本實(shí)現(xiàn)“噸糧市”目標(biāo)。水稻單產(chǎn)全省“十三連冠”獲評(píng)2015年度常州十大新聞事件。三是糧食烘干保障能力躍居全省之首。新增糧食烘干機(jī)457臺(tái)，增量連續(xù)三年位居全省前列，全市糧食烘干機(jī)保有量達(dá)997臺(tái)，烘干能力達(dá)1.3萬(wàn)噸/天，糧食單位種植面積烘干能力全省第一。正是得益于糧食烘干保障能力的快速提高，戰(zhàn)勝了“爛稻場(chǎng)”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，實(shí)現(xiàn)了顆粒歸倉(cāng)。四是國(guó)家森林城市創(chuàng)建捷報(bào)頻傳。溧陽(yáng)天目湖國(guó)家森林公園正式授牌，武進(jìn)西太湖濕地公園獲建省級(jí)濕地公園。溧陽(yáng)市被評(píng)為全國(guó)森林旅游示范縣。全年實(shí)施綠化造林5.51萬(wàn)畝，其中成片造林3.96萬(wàn)畝，分別完成年度目標(biāo)任務(wù)的110%、154%。全市林木覆蓋率提高近0.9個(gè)百分點(diǎn)，“一核、雙心、九極、七板塊、多廊、多點(diǎn)”的城市森林系統(tǒng)初步形成。五是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)再上臺(tái)階。新建高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田6.26萬(wàn)畝。新建、改造標(biāo)準(zhǔn)化魚池4.3萬(wàn)畝，新增工廠化養(yǎng)殖面積3.2萬(wàn)余平方米。新發(fā)展設(shè)施農(nóng)業(yè)2.66萬(wàn)畝、設(shè)施漁業(yè)1.6萬(wàn)畝。建設(shè)物聯(lián)網(wǎng)智能農(nóng)業(yè)示范點(diǎn)13個(gè)。市動(dòng)物衛(wèi)生處理中心建設(shè)項(xiàng)目獲批立項(xiàng)。六是新型經(jīng)營(yíng)主體蓬勃發(fā)展。新增省級(jí)農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)6家，創(chuàng)建市級(jí)“五個(gè)一”示范農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)10家，認(rèn)定市級(jí)“一村一品”示范村鎮(zhèn)10個(gè)。新發(fā)展認(rèn)定市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)10家。培育新型職業(yè)農(nóng)民6000人。培育認(rèn)定市級(jí)農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)示范企業(yè)13家，創(chuàng)建省“一村一品一店”示范村、農(nóng)業(yè)電子商務(wù)示范單位5家。七是農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)全省領(lǐng)先。在全省率先開(kāi)發(fā)運(yùn)行農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全信息化監(jiān)管體系，社渚試點(diǎn)成為全省典型，已在全市20個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)構(gòu)建形成“縱向監(jiān)管到底、橫向監(jiān)管到邊、縱橫無(wú)縫對(duì)接”的立體型、網(wǎng)格化監(jiān)管機(jī)制。創(chuàng)建園藝作物標(biāo)準(zhǔn)園、綠色生態(tài)防控標(biāo)準(zhǔn)園20個(gè)、畜牧生態(tài)健康養(yǎng)殖示范場(chǎng)17個(gè)、水產(chǎn)養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)化示范基地13個(gè)，新增“三品”144只。全年農(nóng)產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)98.8%，實(shí)現(xiàn)重大農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全事故零發(fā)生。關(guān)閉不合格生豬屠宰場(chǎng)14家，金壇獨(dú)創(chuàng)的移動(dòng)式動(dòng)物產(chǎn)地檢疫模式在全省全國(guó)推廣，“放心肉”工程被市綜治委評(píng)為2015年度全市創(chuàng)新社會(huì)治理重點(diǎn)項(xiàng)目一等獎(jiǎng)。八是社會(huì)影響力明顯提升。成功舉辦第三屆常州年貨大街，完美呈現(xiàn)常州名特優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品上海專場(chǎng)推介會(huì)，精彩綻放首屆中國(guó)家庭花卉園藝展覽會(huì)、2015中國(guó)（夏溪）花木節(jié)、第十屆中國(guó)花卉產(chǎn)業(yè)論壇、中國(guó)休閑湖泊峰會(huì)暨第四屆長(zhǎng)蕩湖湖鮮美食節(jié)等行業(yè)盛會(huì)。全市農(nóng)產(chǎn)品出口比上年增長(zhǎng)26%，增幅全省第一?！坝裆彙背晒Λ@評(píng)中國(guó)馳名商標(biāo)。
2015年的農(nóng)業(yè)工作成效顯著，實(shí)現(xiàn)了“十二五”的圓滿收官。一是農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力顯著增強(qiáng)。2015年實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值271.8億元、增加值155.9億元，均比“十一五”末增長(zhǎng)56%以上。糧食單位面積產(chǎn)量比“十一五”末提高6.5個(gè)百分點(diǎn)。園藝總面積達(dá)108.5萬(wàn)畝，生豬大中型規(guī)模養(yǎng)殖比重達(dá)到62%，水產(chǎn)品產(chǎn)量達(dá)17.8萬(wàn)噸，分別比“十一五”末增長(zhǎng)10.7、12和21.9個(gè)百分點(diǎn)。二是農(nóng)業(yè)物質(zhì)裝備技術(shù)顯著提升。到2015年末，累計(jì)建成高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田134萬(wàn)畝，占耕地面積比重達(dá)59.7%，比“十一五”末提升近14個(gè)百分點(diǎn)。建成高效設(shè)施農(nóng)業(yè)46.5萬(wàn)畝、高效設(shè)施漁業(yè)18.1萬(wàn)畝，分別占耕地面積、水產(chǎn)養(yǎng)殖面積的20.6%和30.8%，分別比“十一五”末提升11.2、14.8個(gè)百分點(diǎn)。初步實(shí)現(xiàn)糧食生產(chǎn)的全程機(jī)械化，預(yù)計(jì)農(nóng)業(yè)機(jī)械化水平達(dá)87％，比“十一五”末提高10個(gè)百分點(diǎn)。農(nóng)業(yè)信息化建設(shè)發(fā)展迅速，規(guī)模設(shè)施物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推廣應(yīng)用面積占比超過(guò)14%，農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步貢獻(xiàn)率超過(guò)66%，較“十一五”末提升6個(gè)百分點(diǎn)。三是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)態(tài)顯著變革。2015年市級(jí)以上農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)達(dá)91家、實(shí)現(xiàn)銷售額（交易額）618億元，分別是“十一五”末的1.94、2.21倍。啟動(dòng)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展認(rèn)定工作，全市建設(shè)認(rèn)定市級(jí)以上園區(qū)56家（其中省級(jí)6家），農(nóng)業(yè)園區(qū)總面積達(dá)32.6萬(wàn)畝。金壇金西農(nóng)產(chǎn)品加工集中區(qū)創(chuàng)成省級(jí)農(nóng)產(chǎn)品加工集中區(qū)，全市農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)值與農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值之比由2010年的1.34:1提高到2.5:1。全市建成各類休閑農(nóng)業(yè)場(chǎng)所100多家，2015年接待游客數(shù)量655萬(wàn)人次，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)旅游收入20.5億元，分別比“十一五”末增長(zhǎng)26.5%和170%。四是農(nóng)業(yè)生態(tài)文明顯著發(fā)展?！笆濉逼陂g全市累計(jì)造林18.3萬(wàn)畝，林木覆蓋率由2010年的22.54%提高到25.5%以上，自然濕地保護(hù)率達(dá)42.1%，較“十一五”末提高26.7個(gè)百分點(diǎn)。糧油作物測(cè)土配方施肥技術(shù)覆蓋率達(dá)90.9%，秸稈綜合利用率達(dá)95.8%，分別較2010年提高11、5.4個(gè)百分點(diǎn)。在全國(guó)率先倡導(dǎo)“以漁活水”生態(tài)養(yǎng)護(hù)，實(shí)現(xiàn)江湖禁漁期管理全覆蓋，“十二五”全市放流水產(chǎn)種苗1.8億余尾。五是農(nóng)業(yè)服務(wù)體系建設(shè)顯著進(jìn)步。全面完成基層站所提升工程建設(shè)，“十二五”期間建設(shè)“五有”農(nóng)技站39個(gè)、標(biāo)準(zhǔn)化獸醫(yī)站37個(gè)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)站40個(gè)，獸醫(yī)管理體制改革全面到位，在全省率先實(shí)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)管站鄉(xiāng)鎮(zhèn)全覆蓋。農(nóng)業(yè)社會(huì)化服務(wù)組織蓬勃發(fā)展，2015年全市農(nóng)機(jī)專業(yè)合作社達(dá)371家，較“十一五”末增長(zhǎng)2倍多，農(nóng)機(jī)作業(yè)、水稻集中育供秧等專業(yè)化服務(wù)覆蓋率分別較“十一五”末提高25、30個(gè)百分點(diǎn)。此外，農(nóng)業(yè)依法行政水平明顯提升，市農(nóng)委成為全省首批農(nóng)業(yè)依法行政示范單位，農(nóng)業(yè)執(zhí)法規(guī)范化水平不斷提高。
第二部分 常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度部門決算表 （具體公開(kāi)表附后）
1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財(cái)政撥款收入支出決算總表
5、財(cái)政撥款支出決算表
6、財(cái)政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
8、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
9、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
10、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
11、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
12、政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度收入總計(jì)7966.84萬(wàn)元，支出總計(jì)7966.84萬(wàn)元。
（一）收入總計(jì)7966.84萬(wàn)元。包括：
1、上年結(jié)余36.54萬(wàn)元，為農(nóng)委下屬事業(yè)單位常州市動(dòng)物疫病預(yù)防控制中心以前年度未完成的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
2．財(cái)政撥款收入7542.61萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加52.11萬(wàn)元，增加0.7%。主要原因是：農(nóng)委新增的生豬屠宰管理職能（由商務(wù)局職能劃轉(zhuǎn)）的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、省“333” 高層次人才培養(yǎng)工程專項(xiàng)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)化示范基地（園區(qū)）項(xiàng)目的增加。
3．經(jīng)營(yíng)收入92.38萬(wàn)元，為我委下屬事業(yè)單位――常州市農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
4．其他收入295.31萬(wàn)元，為市農(nóng)委下屬事業(yè)單位取得的市財(cái)政專戶撥付的省級(jí)專項(xiàng)資金。
（二）支出總計(jì)7966.84萬(wàn)元。包括：
1．一般公共服務(wù)支出31.6萬(wàn)元，主要用于商務(wù)局職能劃轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的生豬屠宰管理專項(xiàng)支出和省“333” 高層次人才培養(yǎng)工程專項(xiàng)支出。
2、科學(xué)技術(shù)支出22.16萬(wàn)元，主要用于農(nóng)委下屬事業(yè)單位承擔(dān)的科研專項(xiàng)支出。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出447.85萬(wàn)元，主要用于委機(jī)關(guān)本級(jí)及委屬全額預(yù)算事業(yè)單位離退休人員的離退休費(fèi)等基本支出。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139.9萬(wàn)元，主要用于委機(jī)關(guān)本級(jí)及委屬全額預(yù)算事業(yè)單位人員的醫(yī)療保險(xiǎn)等基本支出。
5、城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬(wàn)元，主要用于高效設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)化示范基地（園區(qū)）項(xiàng)目支出。
6、農(nóng)林水事務(wù)支出7028.37萬(wàn)元，主要用于農(nóng)委機(jī)關(guān)本級(jí)及委屬事業(yè)單位用于引導(dǎo)、保障農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)定持續(xù)綠色發(fā)展，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收而發(fā)生的行政、事業(yè)機(jī)構(gòu)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)和專項(xiàng)行政管理、業(yè)務(wù)指導(dǎo)的專項(xiàng)項(xiàng)目支出。
7、住房保障支出245.42萬(wàn)元，主要用于農(nóng)委機(jī)關(guān)本級(jí)及委屬全額預(yù)算事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放提租補(bǔ)貼等基本支出。
8、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余36.54萬(wàn)元，為預(yù)算單位跨年度支出的專項(xiàng)項(xiàng)目的支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。
二、收入決算情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)本年收入合計(jì)7930.3萬(wàn)元（不含上年結(jié)余），其中：財(cái)政撥款收入7542.61萬(wàn)元，占95.11%；經(jīng)營(yíng)收入92.38萬(wàn)元，占1.16%；其他收入295.31萬(wàn)元，占3.72%。
三、支出決算情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)本年支出合計(jì)7930.3萬(wàn)元（不含上年結(jié)余），其中：基本支出2334.77萬(wàn)元，占29.44%；項(xiàng)目支出5503.15萬(wàn)元，占69.39%；經(jīng)營(yíng)支出92.38萬(wàn)元，占1.16%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款收入總決算7542.61萬(wàn)元，支出總決算7542.61萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加52.11萬(wàn)元，增加0.7%。農(nóng)委新增的生豬屠宰管理職能（由商務(wù)局職能劃轉(zhuǎn)）的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、省“333” 高層次人才培養(yǎng)工程專項(xiàng)、高效設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)化示范基地（園區(qū)）項(xiàng)目的增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得撥款的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年財(cái)政撥款支出7542.61萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)95.11%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加52.11萬(wàn)元，增長(zhǎng)0.7%。主要原因是農(nóng)委新增的生豬屠宰管理職能（由商務(wù)局職能劃轉(zhuǎn)）而增加的監(jiān)管工作經(jīng)費(fèi)，省“333” 高層次人才培養(yǎng)工程的科研人員補(bǔ)助支出、專項(xiàng)科研支出 ，高效設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)化示范基地（園區(qū)）建設(shè)支出。
（一）一般公共服務(wù)支出31.6萬(wàn)元
1、其他人事事務(wù)支出決算為8.6萬(wàn)元，年初本級(jí)預(yù)算未安排，為省“333” 高層次人才培養(yǎng)工程專項(xiàng)支出。
2、一般行政管理事務(wù)支出決算23萬(wàn)元。生豬屠宰管理專項(xiàng)工作支出。
（二）科學(xué)技術(shù)支出22.16萬(wàn)元。年初本級(jí)預(yù)算未安排，為農(nóng)委下屬事業(yè)單位承擔(dān)的省、市科研項(xiàng)目支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出447.85萬(wàn)元
1、其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出。年初本級(jí)預(yù)算未安排，支出決算為2萬(wàn)元，市政府人才培養(yǎng)專項(xiàng)工作支出；
2．歸口管理的行政單位離退休。年初預(yù)算為247.9萬(wàn)元，支出決算為266.68萬(wàn)元，支出決算為266.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.58%。 增加的主要原因是農(nóng)委機(jī)關(guān)本年度新增退休人員的退休經(jīng)費(fèi)。
3．事業(yè)單位離退休。年初預(yù)算為182.67萬(wàn)元，支出決算為179.17萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.08%，與年初預(yù)算基本持平。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出139.9萬(wàn)元
1．行政單位醫(yī)療。年初預(yù)算為54萬(wàn)元，支出決算為53.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.35%，與年初預(yù)算基本持平?！ ?
2．事業(yè)單位醫(yī)療。年初預(yù)算為34.17萬(wàn)元，支出決算為38.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.32%。增加預(yù)算支出的主要原因是農(nóng)委下屬事業(yè)單位本年度的新進(jìn)人員的醫(yī)療保障支出。
3、食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)47.52萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%，為市食安委撥付給我委的農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)項(xiàng)目支出。
（五）城鄉(xiāng)社區(qū)支出15萬(wàn)元
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。支出決算為15萬(wàn)元。完成年初預(yù)算的100%。
（六）農(nóng)林水支出6640.68萬(wàn)元
1、行政運(yùn)行，年初預(yù)算為843.44萬(wàn)元，支出決算為960.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.93%。增加預(yù)算支出的主要原因是年度增人增支的工資福利、商品與服務(wù)、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出。
2、一般行政管理事務(wù)。年初預(yù)算為121.16萬(wàn)元，支出決算為132.82萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的109.62%。增加預(yù)算支出的主要原因是財(cái)政非稅調(diào)整及物管費(fèi)用政策性增支。
3、事業(yè)運(yùn)行。年初預(yù)算為390.67萬(wàn)元，支出決算為489.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.24%。增加預(yù)算支出的主要原因是年度增人增支的工資福利、商品與服務(wù)、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出。
4、科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)。年初預(yù)算為2110.8萬(wàn)元，支出決算為1594.67萬(wàn)元，為年初預(yù)算的75.54%，未在部門決算中反映的24.46%為下達(dá)給轄市區(qū)的農(nóng)業(yè)專項(xiàng)?！ ?
5、病蟲害控制。年初預(yù)算為781.9萬(wàn)元，支出決算為637.02萬(wàn)元，為年初預(yù)算的81.47%，未在部門決算中反映的24.46%為下達(dá)給轄市區(qū)的農(nóng)業(yè)專項(xiàng)?！?
6、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全。年初預(yù)算為781.9萬(wàn)元，支出決算為947萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.12%。新增的預(yù)算支出為省級(jí)撥入的農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量建設(shè)專項(xiàng)支出。
7、執(zhí)法監(jiān)管。年初預(yù)算為60.33萬(wàn)元，支出決算為89.26萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的147.95%。新增的預(yù)算支出為省級(jí)撥入的執(zhí)法監(jiān)管專項(xiàng)支出。
8、統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)與信息服務(wù)。年初預(yù)算為8萬(wàn)元，支出決算為8萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)信息監(jiān)測(cè)、統(tǒng)計(jì)，農(nóng)務(wù)通短信發(fā)布費(fèi)用。
9、農(nóng)業(yè)行業(yè)業(yè)務(wù)管理。年初預(yù)算為85萬(wàn)元，支出決算為85萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。農(nóng)業(yè)項(xiàng)目監(jiān)管工作支出。
10、對(duì)外交流與合作。年初預(yù)算為20萬(wàn)元，支出決算為20萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。國(guó)內(nèi)外先進(jìn)示范典型的學(xué)術(shù)交流、技術(shù)研討、學(xué)習(xí)考察支出。
11、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料與技術(shù)補(bǔ)貼。年初預(yù)算為32.74萬(wàn)元，支出決算為51.57萬(wàn)元 。完成年初預(yù)算的157.51%。新增的預(yù)算支出為省級(jí)撥入的漁業(yè)增殖放流經(jīng)費(fèi)及農(nóng)機(jī)購(gòu)置補(bǔ)貼工作支出。
12、農(nóng)業(yè)組織化與產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。年初預(yù)算225.31萬(wàn)元，支出決算為225.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)監(jiān)管工作支出及市級(jí)高效、休閑農(nóng)業(yè)項(xiàng)目支出。
13、農(nóng)產(chǎn)品加工與促銷。年初預(yù)算支出300萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。各級(jí)各類農(nóng)業(yè)會(huì)展等農(nóng)業(yè)宣傳推介支出。
14、農(nóng)業(yè)資源保護(hù)修復(fù)與利用。年初預(yù)算15萬(wàn)元，支出決算為156.97萬(wàn)元； 預(yù)算支出增加的原因是中央、省級(jí)撥入的漁民轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)、耕地質(zhì)量建設(shè)支出。
15、其他農(nóng)業(yè)支出。年初預(yù)算591.81萬(wàn)元，支出決算為591.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。國(guó)家森林城市創(chuàng)建、動(dòng)物無(wú)害化處理等支出。
16、林業(yè)事業(yè)機(jī)構(gòu)。年初預(yù)算為78.37萬(wàn)元，支出決算為87.56萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.73%。預(yù)算支出增加的原因是年度增人增支的工資福利、商品與服務(wù)、對(duì)個(gè)人與家庭的補(bǔ)助支出。
17、森林培育。年初本級(jí)預(yù)算未安排，支出決算為140.14萬(wàn)元，省級(jí)撥入的綠色江蘇建設(shè)、森林植被恢復(fù)費(fèi)支出。
18、森林資源管理。年初預(yù)算為5.3萬(wàn)元，支出決算為6.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的127.74%。 預(yù)算支出增加的原因省級(jí)林業(yè)資源清查和林權(quán)發(fā)證工作支出。
19、森林生態(tài)效益補(bǔ)償。年初本級(jí)預(yù)算未安排，支出決算為4.58萬(wàn)元。省級(jí)撥入森林生態(tài)補(bǔ)償經(jīng)費(fèi)支出。
20、動(dòng)植物保護(hù)。年初預(yù)算5萬(wàn)元，支出決算為5萬(wàn)元。用于林業(yè)野生動(dòng)物保護(hù)支出。
21、林業(yè)防災(zāi)減災(zāi)。年初預(yù)算55萬(wàn)元，支出決算為92萬(wàn)元。 預(yù)算支出增加的原因是中央財(cái)政撥入的森林保護(hù)基本建設(shè)支出。
22、其他農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)支出。年初預(yù)算15萬(wàn)元，支出決算為15萬(wàn)元。 農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)工作所需支出的規(guī)劃編制、項(xiàng)目評(píng)審、監(jiān)督檢查支出。
（七）住房保障支出 245.42萬(wàn)元
1、住房公積金。年初預(yù)算為131.7萬(wàn)元，支出決算為131.43萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.79%。預(yù)、決算支出基本持平。
2、提租補(bǔ)貼。年初預(yù)算為63.31萬(wàn)元，支出決算為63.35萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。 預(yù)、決算支出基本持平?！?
3、購(gòu)房補(bǔ)貼。年初預(yù)算為51.26萬(wàn)元，支出決算為50.65萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的98.81%。預(yù)、決算支出基本持平。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款基本支出2321.42萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2174.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)146.66萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出7527.61萬(wàn)元，與上年相比增加37.11萬(wàn)元，增加0.5%。預(yù)算支出增加的原因是農(nóng)委新增的生豬屠宰管理職能（由商務(wù)局職能劃轉(zhuǎn)）的專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)、省“333” 高層次人才培養(yǎng)工程專項(xiàng)、
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2321.42萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)2174.76萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi)146.66萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、辦公設(shè)備購(gòu)置等支出。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出17.46萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的11.07%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出99.28萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的62.92%；公務(wù)接待費(fèi)支出41.04萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的26.01%。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出17.46萬(wàn)元。完成預(yù)算的58.2%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我委本年度自主組團(tuán)出國(guó)（境）批次的減少，出國(guó)（境）人次的減少?！ ?
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出99.28萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出0萬(wàn)元，本年度未使用財(cái)政撥款購(gòu)置公務(wù)用車。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出99.28萬(wàn)元，完成預(yù)算的71.79%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，倡導(dǎo)綠色出行，規(guī)范公務(wù)用車范圍，降低行政成本。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于車輛的油費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、年檢費(fèi)、日常維修保養(yǎng)等。2015年全委使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量25輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)41.04萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)41.04萬(wàn)元均為國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出，完成預(yù)算的69.41%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，規(guī)范公務(wù)接待范圍和標(biāo)準(zhǔn)，降低接待成本。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待中央、省，及農(nóng)業(yè)系統(tǒng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、兄弟城市等來(lái)常調(diào)研、考察、交流畜牧、動(dòng)物疫病防控、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)技推廣、園藝、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)法制等工作。2015年使用財(cái)政撥款開(kāi)支的公務(wù)接待162批次，1344人次。
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出80.85萬(wàn)元，完成預(yù)算的76.64%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，規(guī)范召開(kāi)會(huì)議的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，降低會(huì)務(wù)成本。主要是畜牧、動(dòng)物疫病防控、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)生態(tài)、農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全、農(nóng)技推廣園藝、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)、農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)、農(nóng)業(yè)信息化、農(nóng)業(yè)法制等業(yè)務(wù)條線會(huì)議發(fā)生的費(fèi)用。2015年度全年召開(kāi)的各種業(yè)務(wù)條線會(huì)議179個(gè)，2660人次。
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出129.78萬(wàn)元，完成預(yù)算的51.71%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”，厲行節(jié)約，反對(duì)浪費(fèi)，規(guī)范組織培訓(xùn)的范圍和標(biāo)準(zhǔn)，降低培訓(xùn)成本。2015年度全年組織各類培訓(xùn)48期，組織培訓(xùn)2655人次。主要為全委干部職工素質(zhì)能力提升培訓(xùn)、全委農(nóng)業(yè)行政執(zhí)法培訓(xùn)、農(nóng)民企業(yè)家培訓(xùn)、黨務(wù)培訓(xùn)班、各專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)等。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入決算15萬(wàn)元，本年支出決算15萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。主要用于高效設(shè)施農(nóng)業(yè)農(nóng)機(jī)化示范基地（園區(qū)）項(xiàng)目支出。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出144.5萬(wàn)元，比2014年增加19.1萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.23%。主要原因是：市級(jí)部門職能調(diào)整增加的行政管理經(jīng)費(fèi)和省級(jí)業(yè)務(wù)主管部門簡(jiǎn)政放權(quán)，市級(jí)農(nóng)業(yè)部門增加了專項(xiàng)項(xiàng)目的管理運(yùn)行成本。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2015年度政府采購(gòu)支出總額550.67萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出480.23萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出70.44萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有車輛25輛，為一般公務(wù)用車和執(zhí)法用車，主要用于動(dòng)物疫病的監(jiān)測(cè)、預(yù)防、控制、重大動(dòng)物疫情處置、撲滅經(jīng)費(fèi)以及動(dòng)物產(chǎn)品有毒有害物質(zhì)殘留檢測(cè)；陸生、水生野生動(dòng)物保護(hù)管理；農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全監(jiān)管、檢測(cè)、樣品采集；農(nóng)業(yè)、園藝、水產(chǎn)、農(nóng)機(jī)技術(shù)推廣工作、糧油綠色栽培技術(shù)試驗(yàn)示范推廣、病蟲害監(jiān)測(cè)預(yù)報(bào)與防治技術(shù)指導(dǎo)、農(nóng)作物新品種試驗(yàn)示范推廣、外來(lái)有害生物防治與指導(dǎo)；農(nóng)業(yè)科技下鄉(xiāng)；農(nóng)林綜合執(zhí)法、護(hù)漁活水聯(lián)動(dòng)執(zhí)法、農(nóng)機(jī)監(jiān)理安全生產(chǎn)執(zhí)法、漁港監(jiān)督和漁船檢驗(yàn)等。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。為我委下屬事業(yè)單位――常州市農(nóng)畜水產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)測(cè)試中心在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入。
三、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。本部門其他收入主要是農(nóng)委下屬事業(yè)單位取得的省級(jí)以上的各項(xiàng)收入。
四、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為分年度實(shí)施的省、市級(jí)專項(xiàng)項(xiàng)目。
五、一般公共服務(wù)支出：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
六、科學(xué)技術(shù)支出：本部門主要指農(nóng)委下屬事業(yè)單位本年度完成的科技計(jì)劃專項(xiàng)支出
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出：為離退休人員的經(jīng)費(fèi)支出。
八、醫(yī)療衛(wèi)生支出：為單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。
九、城鄉(xiāng)社區(qū)支出：本部門主要是農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。
十、農(nóng)林水支出：主要用于農(nóng)委機(jī)關(guān)本級(jí)及委屬事業(yè)單位開(kāi)展農(nóng)業(yè)管理事務(wù)發(fā)生的基本支出、項(xiàng)目支出。
十一、住房保障支出：為按照國(guó)家政策規(guī)定為職工繳納和發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼。本部門主要用于農(nóng)委機(jī)關(guān)本級(jí)及委屬全額預(yù)算事業(yè)單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工購(gòu)房補(bǔ)貼、發(fā)放提租補(bǔ)貼等基本支出。
十二、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十三、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十四、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十五、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
附件：常州市農(nóng)業(yè)委員會(huì)2015年度決算公開(kāi)表格（匯總）
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)  |
