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     根據《市政府辦公室關于做好市級部門預決算信息公開工作的通知》（常政辦發(fā)〔2014〕54號）和《常州市財政局關于做好2015年度市級部門預算信息公開工作的通知》（常財預〔2015〕6號）的規(guī)定，現將常州市機關事務管理局2015年度部門預算情況公布如下：

    一、常州市市級機關事務管理局主要職責

    （一）負責市級機關事務的管理、保障、服務工作。擬訂市級機關事務管理工作的相關政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實施。指導全市機關事務管理工作。

    （二）按規(guī)定承擔部分市級行政事業(yè)單位國有資產管理工作。

    （三）負責部分市級機關和事業(yè)單位的財務、會計工作。

    （四）會同有關部門負責市級機關公務用車的編制、配備、更新、處置和維修定點工作。

    （五）負責市級機關房地產綜合管理，制定相關管理制度并組織實施；負責市級機關行政用房的產權、基建、購置、大修改造、使用調配和處置的統(tǒng)一管理。

    （六）負責市級機關有關部門住房制度改革工作，擬訂實施方案和具體辦法，組織實施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補貼經費。

    （七）負責擬定市級領導服務保障有關規(guī)章制度并組織實施。負責有關市領導的住房及相關服務工作。

    （八）負責市級公共機構節(jié)能管理工作。會同有關部門推進、指導、協(xié)調、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作。

    （九）會同有關部門擬定市級機關后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實施。實施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強后勤服務社會化、市場化能力。

    （十）承擔市四套班子有關會議的會務保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。

    （十一）負責市級機關辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計劃生育等工作。

    （十二）承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項。

    二、常州市市級機關事務管理局機構設置

    常州市市級機關事務管理局內設辦公室、紀檢監(jiān)察室、財務管理處、資產管理處、房地產管理處、綜合管理處、公共機構節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機關黨委等11個處室。實行部門預算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機關幼兒園。

    三、2015年度工作任務和目標

    （一）深入學習和貫徹落實國務院《機關事務管理條例》和《江蘇省機關事務管理辦法》，全面梳理和修改完善現行制度，盡快研究和制訂出臺《常州市機關事務管理辦法》，促進機關事務法制化建設。

    （二）深化和鞏固黨的群眾路線教育實踐活動成果，促進黨的建設取得實際成效。貫徹落實《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，進一步轉變作風。

    （三）按照“兩個責任”和“一崗雙責”要求，簽訂《黨風廉政建設責任書》，推進“三化九責”懲防體系建設，強化行政督導檢查和考核。

    （四）盤活機關存量資產，籌集項目建設資金；積極參與市政務服務“一辦四中心”項目建設的后勤配套工作。

    （五）認真做好市信訪接待大廳、市政協(xié)祥云堂、吳青霞藝術館和行政中心監(jiān)控改造工程，規(guī)范程序操作，堅持按章辦事，確保工程優(yōu)質、按時、按設計要求完成。

    （六）圍繞全市中心工作，做好市兩會、“動漫周”、“經貿洽談會”等重要會議和重大活動的服務保障。

    （七）制定出臺《常州市公共機構節(jié)能管理辦法》；創(chuàng)建江蘇省公共機構節(jié)能示范單位7家，創(chuàng)建市級節(jié)水型單位27家。

    （八）密切省、轄市（區(qū)）工作聯系，統(tǒng)籌協(xié)調，穩(wěn)步推進公務用車制度改革。

    （九）以強化制度執(zhí)行為抓手，圍繞行政經費支出下降率、“三公”支出下降率兩大定量指標，建立機關控制行政成本成效動態(tài)執(zhí)行分析反饋監(jiān)督機制。

    （十）積極做好行政中心公務車輛更新、牌照申領等日常管理；完成2015年機關汽車通行證核發(fā)工作。

    （十一）加強行政中心安全管理工作，組織高層建筑滅火疏散演練和組織消防知識講座。

    （十二）加強行政中心巡檢工作，進一步深化“走動式”管理模式；編制完成《黨政機關后勤管理手冊》；加強社會化服務單位的考評考核工作。

    （十三）推進機關食堂自動化改造及品牌升級；創(chuàng)建微信管理平臺，突出行政中心動態(tài)化、精細化管理。

    （十四）完善汽修廠制度建設，配合做好機關公務用車維修、報廢處置等工作。

    （十五）對行政中心辦公家具使用狀況開展全面調查，做好合理調劑與再利用。

    （十六）以創(chuàng)新集團內部管理機制為目標，形成“自轉”與“公轉”并存的集團運行管理模式；完成東方名園創(chuàng)建工作，提升機關幼兒園集團化辦學水平。

    （十七）深入開展“五堂一會”活動，加強后勤隊伍建設與人才培養(yǎng)。啟用干部選拔任用工作全程記實，完成干部人事檔案專項審核。

    （十八）深入開展“三解三促”活動，促進幫扶村經濟發(fā)展。

    四、部門預算收支編制說明

    （一）預算編制方法。嚴格執(zhí)行《常州市市級部門預算管理辦法》、《常州市市級部門基本支出預算管理辦法》、《常州市市級部門項目支出預算管理辦法》，基本支出預算按照財政部門規(guī)定的開支標準和單位基本信息庫等情況直接編制；項目支出預算對照特定的行政工作任務和事業(yè)發(fā)展目標，通過項目管理庫申報、論證、審核等環(huán)節(jié)編制。

    （二）收入預算。2015年經市人大批復下達的收入總預算2848.03萬元,其中財政撥款2369.33萬元。

    （三）支出預算。2015年經市人大批復下達的支出總預算2848.03萬元。

    按支出功能分類：

    （1）一般公共服務，主要為單位日常運行支出和機關后勤事務管理的項目支出，2015年預算數1564.17萬元。

    （2）社會保障和就業(yè)，為離退休人員經費支出，2015年預算數355.11萬元。

    （3）醫(yī)療衛(wèi)生，為單位基本醫(yī)療保險繳費經費，2015年預算數102.34萬元。

    （4）住房保障支出，為按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼，2015年預算數257.1萬元。

    （5）教育支出，為機關幼兒園的日常運行支出以及為完成事業(yè)發(fā)展目標的項目支出，2015年預算數569.31萬元。

    按經濟科目分類：

    （1）基本支出，包括人員經費、商品服務支出，2015年預算數為2396.4萬元。

    （2）項目支出，包括基本支出預算之外的項目支出，2015年預算數451.63萬元。

    五、“三公”等經費預算安排情況

    “三公”等經費預算公開的內容為本單位編入部門預算的財政資金安排的因公出國（境）費、公務用車購置和運行費、公務接待費支出預算情況，同時公開會議費、培訓費等支出預算。具體填報口徑執(zhí)行黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規(guī)定：

    （1）因公出國（境）費，指單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

    （2）公務用車購置及運行費，指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出，公務用車指用于履行公務的機動車輛，包括公務用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車。

    （3）公務接待費，指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    （4）會議費，指按《常州市市級機關會議管理辦法》（常辦發(fā)〔2014〕39號）規(guī)定開支的各類公務會議支出。

    （5）培訓費，指按《常州市市級機關培訓費管理辦法》（常財行〔2014〕7號）規(guī)定開支的本系統(tǒng)內的培訓支出，包括在職培訓、任職培訓、專門業(yè)務培訓、初任培訓等。

    六、2015年度常州市機關事務管理局（含下屬事業(yè)單位）部門收支預算表                                       

    七、2015年常州市機關事務管理局（含下屬事業(yè)單位）“三公”等經費預算情況表

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