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第一部分 部門概況

一、主要職能。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

第二部分 常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門預(yù)算表

涉及國家秘密的事項，按《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》（財預(yù)〔2016〕143號）第二十四條處理。在具體數(shù)據(jù)處理時務(wù)必保持表間、表內(nèi)的邏輯一致性。

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算總表

三、支出預(yù)算總表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、財政撥款支出預(yù)算表

六、財政撥款基本支出預(yù)算表

七、政府性基金支出預(yù)算表

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表

十二、政府采購支出預(yù)算表

第三部分 常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門預(yù)算情況說明

第四部分 名詞解釋

第一部分　部門概況

一、主要職能。

（一）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。擬訂市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的相關(guān)政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。

（二）按規(guī)定承擔(dān)部分市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。

（三）負(fù)責(zé)部分市級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的財務(wù)、會計工作。

（四）會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置和維修定點(diǎn)工作。

（五）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)綜合管理，制定相關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)行政用房的產(chǎn)權(quán)、基建、購置、大修改造、使用調(diào)配和處置的統(tǒng)一管理。

（六）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)有關(guān)部門住房制度改革工作，擬訂實(shí)施方案和具體辦法，組織實(shí)施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。

（七）負(fù)責(zé)擬定市級領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)的住房及相關(guān)服務(wù)工作。

（八）負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。

（九）會同有關(guān)部門擬定市級機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強(qiáng)后勤服務(wù)社會化、市場化能力。

（十）承擔(dān)市四套班子有關(guān)會議的會務(wù)保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。

（十一）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計劃生育等工作。

（十二）承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項。

二、2017年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。

（一）謀劃“十三五”。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹國家和省《機(jī)關(guān)事務(wù)工作“十三五”規(guī)劃》精神，以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共享”五大發(fā)展理念為指向，在充分調(diào)研論證的基礎(chǔ)上，加緊推進(jìn)全市機(jī)關(guān)事務(wù)“十三五”規(guī)劃編制工作，認(rèn)真謀劃“十三五”機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展思路方向，明確“十三五”機(jī)關(guān)事務(wù)管理目標(biāo)任務(wù)?！笆濉币?guī)劃應(yīng)堅持服務(wù)導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、需求導(dǎo)向、效果導(dǎo)向，突出國有資產(chǎn)、機(jī)關(guān)財務(wù)、辦公用房、公共節(jié)能、公務(wù)用車及文化建設(shè)等重點(diǎn)內(nèi)容，積極構(gòu)建大后勤服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，堅持社會化服務(wù)保障方向，開創(chuàng)全市機(jī)關(guān)事務(wù)工作新格局。

（二）推進(jìn)“兩個改革”。一是高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)公車改革。按照中央、省公車改革的時間節(jié)點(diǎn)要求，深入開展車改調(diào)研，做好上下溝通協(xié)調(diào)，著力推進(jìn)全市企事業(yè)單位車改工作，高標(biāo)準(zhǔn)地全面完成好公車改革任務(wù)。二是實(shí)質(zhì)性推進(jìn)機(jī)構(gòu)改革。在前期深入調(diào)研的基礎(chǔ)上，積極爭取地方黨委、政府的支持，加快與相關(guān)職能部門的溝通協(xié)調(diào)，推動轄市（區(qū)）機(jī)關(guān)事務(wù)管理機(jī)構(gòu)改革取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

（三）拓展“三項職能”。新形勢下，機(jī)關(guān)事務(wù)發(fā)展出現(xiàn)了很多新情況、新矛盾、新問題，這既是挑戰(zhàn)，更是機(jī)遇。要著眼長遠(yuǎn)、放眼全局，以延伸服務(wù)保障為新的起點(diǎn)，注重加強(qiáng)與相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)，成立“一辦四中心”、財務(wù)結(jié)算中心、公務(wù)用車服務(wù)中心的三大服務(wù)保障專設(shè)機(jī)構(gòu)，以職能拓展保障好服務(wù)延伸，有效提升機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的整體水平。

（四）踐行“七五”普法。著眼“七五”普法的新要求，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)推進(jìn)，有計劃、按步驟、分層次，廣泛宣傳法之宗旨、法之內(nèi)容、法之精神，使政策法規(guī)普及到各個層面，宣傳到應(yīng)有范圍，在“知法、學(xué)法、用法、守法”中促進(jìn)依法行政落到實(shí)處、取得實(shí)效。具體來講，就是要緊密結(jié)合當(dāng)前形勢任務(wù)，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《機(jī)關(guān)事務(wù)管理條例》、《江蘇省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》和《常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》等規(guī)章制度，積極推進(jìn)法制后勤建設(shè)邁入新階段，為做好“十三五”工作提供法治保障。

（五）加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理。一手抓創(chuàng)新監(jiān)管，建立和完善資產(chǎn)管理信息化系統(tǒng)，以信息化手段提供完善的資產(chǎn)管理臺賬，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的科學(xué)配置、合理使用和安全完整，實(shí)現(xiàn)國有資產(chǎn)配置、利用、處置、監(jiān)管的“一本帳”管理。一手抓日常管理，加強(qiáng)與市相關(guān)職能交叉部門的溝通協(xié)調(diào)，進(jìn)一步明確主體責(zé)任、理順各方關(guān)系、統(tǒng)一管理流程、建立聯(lián)系機(jī)制，研究解決國有資產(chǎn)處置審批權(quán)限等具體問題，形成科學(xué)化、規(guī)范化、精細(xì)化的國有資產(chǎn)管理體系，確保機(jī)關(guān)國有資產(chǎn)增值保值。

（六）加強(qiáng)機(jī)關(guān)房產(chǎn)管理。依據(jù)省市兩級《黨政機(jī)關(guān)辦公用房管理暫行辦法》的有關(guān)規(guī)定，由“只管本級”向“管好本級、指導(dǎo)下級”轉(zhuǎn)變，改進(jìn)工作作風(fēng)，激活履職效能。深化辦公用房清理整改成果，探索研究和建立健全辦公用房長效管理機(jī)制，有力推進(jìn)機(jī)關(guān)房產(chǎn)集中統(tǒng)一管理。做好行業(yè)協(xié)會商會與行政機(jī)關(guān)脫鉤改革等機(jī)關(guān)房地產(chǎn)權(quán)屬辦理工作，將機(jī)關(guān)房產(chǎn)的監(jiān)督管理納入日常工作考核，進(jìn)一步優(yōu)化機(jī)關(guān)房產(chǎn)法制化、規(guī)范化、精細(xì)化、常態(tài)化管理體制。認(rèn)真做好吳青霞藝術(shù)院、市文體藝術(shù)管理中心等市級重點(diǎn)工程項目建設(shè)施工管理、竣工驗收工作。

（七）加強(qiáng)機(jī)關(guān)財務(wù)管理。以財務(wù)風(fēng)險防控為要求，遵循“全面性、重要性、導(dǎo)向性、適應(yīng)性”的原則，提高內(nèi)部管理水平，規(guī)范內(nèi)部控制，建立和實(shí)施內(nèi)部控制制度。以優(yōu)質(zhì)規(guī)范服務(wù)為要求，把好財務(wù)支出關(guān)、核算關(guān)、內(nèi)審關(guān)，認(rèn)真做好部門預(yù)算編制、決算公開等工作。以強(qiáng)化監(jiān)督指導(dǎo)為要求，對日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、部門年度預(yù)算、專題資金運(yùn)作等進(jìn)行總體控制，對接待費(fèi)、會議費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用開支按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)列支報銷，提升機(jī)關(guān)財務(wù)管理水平。

（八）加強(qiáng)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理。推進(jìn)不少于30個單位的示范創(chuàng)建工作，其中，國家級2-3個，省級7-8個，市級15-20個。完成不少于40家包括學(xué)校在內(nèi)的節(jié)水型單位創(chuàng)建工作。開展能源審計和節(jié)能專項執(zhí)法檢查，完成10家單位的能源審計，對15-20家公共機(jī)構(gòu)進(jìn)行專項執(zhí)法檢查。推廣節(jié)能新產(chǎn)品新技術(shù)應(yīng)用，推動重點(diǎn)用能單位實(shí)施節(jié)能改造，推進(jìn)市級機(jī)關(guān)餐廚廢棄物資源化處理。制定市級機(jī)關(guān)節(jié)能檢查、監(jiān)督和考核辦法，完成5-10個合同能源管理項目落地，探索研究能耗定額。

（九）抓落實(shí)、促保障。在前期公車改革富有成效的基礎(chǔ)上，認(rèn)真貫徹落實(shí)省公車辦“12·20”座談會精神，不折不扣地抓好三項工作：在平臺建設(shè)上，要著眼“全省一張網(wǎng)”的新要求，按照時間節(jié)點(diǎn)，進(jìn)一步完善公務(wù)用車智能化平臺建設(shè)，安裝衛(wèi)星定位北斗導(dǎo)航系統(tǒng)，完善車輛、人員信息，探索建立綜合執(zhí)法平臺，確保上下對接順暢。在標(biāo)識化管理上，按照省車改辦的部署和要求，除涉及國家安全、偵查辦案等有保密要求的特殊工作用車外，對其余保留公務(wù)用車進(jìn)行統(tǒng)一、規(guī)范的噴涂標(biāo)識化管理，主動接受社會監(jiān)督，提高公務(wù)用車使用管理的透明度。在配套政策上，要研究新情況、新矛盾，探索研究科學(xué)合理的公車使用管理配套政策制度，細(xì)化各類考核標(biāo)準(zhǔn)，強(qiáng)化對車輛的監(jiān)督管理，確保新舊制度平穩(wěn)銜接，為保障機(jī)關(guān)公務(wù)出行提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)。

（十）抓安全、保平安。堅持“安全第一、預(yù)防為主”的宗旨，對市行政中心已超過使用年限的周界報警系統(tǒng)進(jìn)行升級改造，在景觀河四周加裝紅外線報警器，減少防控盲區(qū)。突出加強(qiáng)要害部位、敏感區(qū)域、重要路段的安全防范，防止發(fā)生責(zé)任事故。進(jìn)一步完善內(nèi)部防控機(jī)制，提升應(yīng)對處置突發(fā)事件能力，配合信訪、公安等部門做好群眾上訪疏導(dǎo)工作，防止發(fā)生群體性事件，為政府機(jī)關(guān)的正常運(yùn)行提供強(qiáng)有力的安全保障。

（十一）抓細(xì)節(jié)、贏人心。順應(yīng)“互聯(lián)網(wǎng)+”新思維，不斷完善“微管家”智能巡查平臺，實(shí)現(xiàn)“線下走動式，線上微管家”的全新管理格局。深化“六T”、“六?！薄ⅰ?D”管理模式，做到事事有人做、處處有人管、時時有人督，全面提升會議中心、設(shè)備設(shè)施、保潔衛(wèi)生等綜合服務(wù)水平和質(zhì)量。鞏固“明廚亮灶”工程，提升菜肴的口感和質(zhì)感，為廣大機(jī)關(guān)干部職工提供放心、滿意的餐飲服務(wù)。直面“停車難”的矛盾，積極轉(zhuǎn)變觀念，創(chuàng)新工作思路，健全完善停車場管理規(guī)則、管理措施及監(jiān)督機(jī)制，切實(shí)緩解行政中心內(nèi)外停車壓力，讓機(jī)關(guān)干部職工及外來辦事人員滿意。

（十二）抓提升、探模式。機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會化是為了進(jìn)一步解放和發(fā)展后勤生產(chǎn)力，對后勤服務(wù)生產(chǎn)關(guān)系進(jìn)行調(diào)整和變革，對后勤資源和各方面利益進(jìn)行優(yōu)化組合和統(tǒng)籌兼顧，最大程度上提高機(jī)關(guān)后勤的保障能力。全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理部門要以國管局“10•24”后勤服務(wù)社會化現(xiàn)場會為契機(jī)，大力推廣服務(wù)社會化的經(jīng)驗做法，推進(jìn)全市機(jī)關(guān)后勤服務(wù)社會化向縱深發(fā)展，不斷提升后勤社會化水平和服務(wù)能力，以轉(zhuǎn)變后勤管理職能來提高工作效率，以統(tǒng)一后勤保障服務(wù)來降低行政成本，不斷探索并努力形成具有常州特色的后勤服務(wù)社會化模式。

（十三）推動黨建創(chuàng)建上新臺階。以問題為導(dǎo)向，積極探索黨建目標(biāo)化管理機(jī)制，鼓勵創(chuàng)新工作思路。滿足服務(wù)對象的多樣需求。以責(zé)任為導(dǎo)向，把黨建工作分解到人、時、地，量化到權(quán)、責(zé)、崗，形成事事處處有黨建、人人時時講黨建的良好氛圍。以落實(shí)為要求，按照“標(biāo)準(zhǔn)再提高、重點(diǎn)再聚焦、內(nèi)涵再豐富、底線再織牢”的新要求，始終把扶貧工作當(dāng)作政治任務(wù)抓緊抓好。以向上為導(dǎo)向，加強(qiáng)文化建設(shè)、文明建設(shè)、書香工程，辦好道德講堂，激發(fā)干部職工的內(nèi)動力，促進(jìn)黨建工作入心接地。

（十四）推進(jìn)隊伍建設(shè)上新水平。在思想建設(shè)上，繼續(xù)加強(qiáng)黨的建設(shè)、精神文明建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)，進(jìn)一步鞏固黨的群眾路線、“三嚴(yán)三實(shí)”專題教育和“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育成果，加強(qiáng)局黨組意識形態(tài)工作，提升黨員干部的政治素養(yǎng)和擔(dān)當(dāng)意識，匯聚干部職工履職能量。在創(chuàng)新管理上，深化干部人事制度改革，探索“職責(zé)清單”式管理，提升綜合考核水平和效果，從激勵和約束兩個方面入手，充分調(diào)動廣大干部職工的積極性、主動性、創(chuàng)造性。在人才塑造上，繼續(xù)抓好“五堂一會”的特色系列活動，不斷更新知識結(jié)構(gòu)，創(chuàng)新教育培訓(xùn)模式，增強(qiáng)隊伍的業(yè)務(wù)能力和綜合素質(zhì)。

（十五）推進(jìn)廉政建設(shè)上新高度。認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《中國共產(chǎn)黨廉潔自律準(zhǔn)則》和《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》，堅持“高線”，堅守“底線”，堅決“不踩紅線”，強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部反腐倡廉的使命感。認(rèn)真做好落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制全程紀(jì)實(shí)臺賬記錄，開展重點(diǎn)工程、人事工作、財務(wù)管理、三公消費(fèi)及日常工作紀(jì)律督查，增強(qiáng)黨風(fēng)廉政問責(zé)的層級化和聯(lián)動性，有效規(guī)避和堵塞風(fēng)險漏洞。進(jìn)一步落實(shí)“兩個責(zé)任”，始終堅持“將紀(jì)律挺在前面”，緊盯“四風(fēng)”新形式新動向，抓好中央八項規(guī)定、省委十項規(guī)定和市委三十條實(shí)施意見貫徹落實(shí)。深入推進(jìn)黨務(wù)公開和政務(wù)公開，促進(jìn)權(quán)力公開、透明、規(guī)范、高效運(yùn)行，確保反腐倡廉工作落到實(shí)處。

（十六）推動局屬發(fā)展上新層次。借助青果巷修繕項目契機(jī)，推進(jìn)機(jī)關(guān)幼兒園的搬遷、選址、異地新建的規(guī)劃建設(shè)等工作，為幼兒學(xué)習(xí)、生活創(chuàng)造優(yōu)質(zhì)的辦學(xué)條件。推進(jìn)集團(tuán)辦學(xué)點(diǎn)課程游戲化建設(shè)，督促各辦學(xué)點(diǎn)建立課程資源地圖，探討資源庫網(wǎng)絡(luò)化建設(shè)與應(yīng)用的便捷化模式。強(qiáng)化“互聯(lián)網(wǎng)+”理念，通過網(wǎng)站、QQ群、微博、微信、APP等多種互聯(lián)網(wǎng)工具，創(chuàng)建“家庭、社區(qū)、幼兒園”聯(lián)動體系，形成家園共育的新型幼教模式，促進(jìn)幼教事業(yè)的長遠(yuǎn)發(fā)展。

三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財務(wù)管理處、資產(chǎn)管理處、房地產(chǎn)管理處、綜合管理處、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機(jī)關(guān)黨委等11個處室。實(shí)行部門預(yù)算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機(jī)關(guān)幼兒園。

四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。

（一）預(yù)算編制方法。嚴(yán)格執(zhí)行《常州市市級部門預(yù)算管理辦法》、《常州市市級部門基本支出預(yù)算管理辦法》、《常州市市級部門項目支出預(yù)算管理辦法》，基本支出預(yù)算按照財政部門規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和單位基本信息庫等情況直接編制；項目支出預(yù)算對照特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，通過項目管理庫申報、論證、審核等環(huán)節(jié)編制。

（二）收入預(yù)算。2017年經(jīng)市人大批復(fù)下達(dá)的收入總預(yù)算4833.07萬元,包含下屬事業(yè)單位收入，其中財政撥款4620.07萬元。

（三）支出預(yù)算。2017年經(jīng)市人大批復(fù)下達(dá)的支出總預(yù)算4833.07萬元，包含下屬事業(yè)單位支出。

按支出功能分類：

（1）一般公共服務(wù)，主要為單位日常運(yùn)行支出和機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的項目支出，2017年預(yù)算數(shù)3132.35萬元。

（2）社會保障和就業(yè)，為離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，2017年預(yù)算數(shù)429.04萬元。

（3）醫(yī)療衛(wèi)生，為單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)支出，2017年預(yù)算數(shù)97.06萬元。

（4）住房保障支出，為按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼支出，2017年預(yù)算數(shù)381.65萬元。

（5）教育支出，為機(jī)關(guān)幼兒園的日常運(yùn)行支出以及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項目支出，2017年預(yù)算數(shù)772.12萬元。

按經(jīng)濟(jì)科目分類：

（1）基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出，2017年預(yù)算數(shù)為4321.51萬元。

（2）項目支出，包括基本支出預(yù)算之外的項目支出，2017年預(yù)算數(shù)490.71萬元。

第二部分　常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門預(yù)算表

第三部分 常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度部門預(yù)算情況說明

一、收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)《常州市財政局關(guān)于2017年市級部門預(yù)算的批復(fù)》填列。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度收入、支出預(yù)算總計4833.07萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各增加1981.98萬元，增長69.52%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）收入預(yù)算總計4833.07萬元。包括：

1．財政撥款收入預(yù)算總計4620.07萬元。

（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算4620.07萬元，與上年相比增加1776.98萬元，增長62.5%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計213萬元。與上年相比增加213萬元，增長100%。主要原因是機(jī)關(guān)幼兒園增加了管理費(fèi)用和捐贈收入。

3．其他資金收入預(yù)算總計0萬元。與上年相比減少8萬元，減少100%。主要原因是捐贈收入調(diào)整到財政專戶管理資金收入核算。

（二）支出預(yù)算總計4812.22萬元。包括：

1．一般公共服務(wù)（類）支出3132.35萬元，主要為單位日常運(yùn)行支出和機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的項目支出。與上年相比增加1585.57萬元，增長102.51%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．教育支出772.12萬元，主要為機(jī)關(guān)幼兒園的日常運(yùn)行支出以及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項目支出。與上年相比增加193.94萬元，增長33.54%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

3．社會保障和就業(yè)支出429.04萬元，主要用于離退休人員經(jīng)費(fèi)支出。與上年相比增加41.94萬元，增長10.83%。主要原因是離退休人員工資提高。

4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出97.06萬元，主要用于單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)。與上年相比增加14.16萬元，增長17.08%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。

5．住房保障支出381.65萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼。與上年相比增加130.02萬元，增長51.67%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)標(biāo)準(zhǔn)提高。

3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為20.85萬元，主要原因是非稅收入結(jié)余資金。

此外，基本支出預(yù)算數(shù)為4321.51萬元。與上年相比增加1923.38萬元，增長80.20%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加。

項目支出預(yù)算數(shù)為490.71萬元。與上年相比增加42.25 萬元，增長9.42%。主要原因是增加了車改、國有資產(chǎn)管理等工作任務(wù)經(jīng)費(fèi)。

二、收入預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體收入預(yù)算情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本年收入預(yù)算合計4833.07萬元，其中：

一般公共預(yù)算收入4620.07萬元，占95.59%；

財政專戶管理資金213萬元，占4.41%；

三、支出預(yù)算情況說明

本表反映部門年度總體支出預(yù)算情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局本年支出預(yù)算合計4812.22萬元，其中：

基本支出4321.51萬元，占89.42%；

項目支出490.71萬元，占10.15%；

四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明

本表反映部門年度財政撥款總體收支預(yù)算情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度財政撥款收、支總預(yù)算  4620.07萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各增加1776.98萬元，增長62.50 %。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加，國有資產(chǎn)管理等項目經(jīng)費(fèi)增加。

五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款支出預(yù)算安排情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年財政撥款預(yù)算支出4599.22萬元，占本年支出合計的95.57%。與上年相比，財政撥款支出增加1760.63萬元，增長62.02%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加，國有資產(chǎn)管理等項目經(jīng)費(fèi)增加。

其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）

1．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）支出2311.52萬元，與上年相比增加1481.22萬元，增長178.40 %。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）支出433.81萬元，與上年相比增加43.17萬元，增長11.05%。主要原因是車改、國有資產(chǎn)管理等項目經(jīng)費(fèi)增加。

3．政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）機(jī)關(guān)服務(wù)（項）支出387.02萬元，與上年相比增加61.18萬元，增長18.78%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）教育支出（類）

1．普通教育（款）學(xué)前教育（項）支出559.12萬元，與上年相比減少11.06萬元，減少1.94%。主要原因是財政撥款安排數(shù)減少。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）

1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）支出330.42萬元，與上年相比增加36.29萬元，增加12.34%。主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）支出98.62萬元，與上年相比增加5.65萬元，增加6.08%。主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）

1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）支出49.45萬元，與上年相比增加9.2萬元，增加22.86%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。

2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出47.61萬元，與上年相比增加4.96萬元，增加11.63%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。

（五）住房保障支出（類）

1．住房改革支出（款）住房公積金（項）支出168.96萬元，與上年相比增加23.47萬元，增加16.13%。主要原因是計提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。

2．住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項）支出175.54萬元，與上年相比增加92.1萬元，增加110.38%。主要原因是計提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。

3．住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）支出37.15萬元，與上年相比增加14.45萬元，增加63.66%。主要原因是計提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。

六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度財政撥款基本支出預(yù)算安排情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度財政撥款基本支出預(yù)算4108.51萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3862.34萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)246.17萬元。主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局無政府性基金支出預(yù)算，故此表數(shù)據(jù)為0。

八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算4599.22萬元，與上年相比增加1760.63萬元，增長62.02%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加，國有資產(chǎn)管理等項目經(jīng)費(fèi)增加。其中：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出3132.35萬元，與上年相比增加1585.57萬元，增長102.51%。主要原因是車改后人員經(jīng)費(fèi)增加。

（二）教育支出（類）普通教育（款）支出559.12萬元，與上年相比減少11.06萬元，減少1.94%。主要原因是財政撥款安排數(shù)減少。

（三）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）支出429.04萬元，與上年相比增加41.94萬元，增加10.83%。主要原因是離退休人員經(jīng)費(fèi)增加。

（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）支出97.06萬元，與上年相比增加14.16萬元，增加17.08%。主要原因是繳費(fèi)基數(shù)提高。

（五）住房保障支出（類）住房改革支出（款）支出381.65萬元，與上年相比增加130.02萬元，增加51.67%。主要原因是計提基數(shù)和標(biāo)準(zhǔn)提高。

九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況，按照政府收支分類科目的經(jīng)濟(jì)分類“款”級細(xì)化列示。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算4108.51萬元，其中：

（一）人員經(jīng)費(fèi)3862.34萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎勵金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）公用經(jīng)費(fèi)246.17萬元。主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況。

2017年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出251.31萬元，比2016年增加41.83萬元，增長19.97 %。主要原因是：車改后差旅費(fèi)和其他交通工具運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加。

十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表情況說明

本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的“三公”經(jīng)費(fèi)情況。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2016年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出7萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的26.95%；公務(wù)接待費(fèi)支出18.97萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的73.05%。具體情況如下：

1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出7萬元，本年數(shù)等于上年預(yù)算數(shù)。

2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：

（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，和上年度相同。

（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是車改。

3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出18.97萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因落實(shí)八項規(guī)定，厲行節(jié)約，減少公務(wù)接待。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費(fèi)預(yù)算支出16.23萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約，降低會議成本。

常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2017年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出24.96萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因落實(shí)八項規(guī)定，厲行節(jié)約，降低培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)。

第四部分　名詞解釋

一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。

二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補(bǔ)助）資金、專項收入。

三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。

四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人員經(jīng)費(fèi)、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出、對個人和家庭的補(bǔ)助。

六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、市直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。

七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。