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項目名稱

　設(shè)備設(shè)施日常運行維護

項目總金額（萬元）

　11.68

主管部門

常州市住房公積金管理中心

其中：部省級財政（萬元）

實施單位

　常州市住房公積金管理中心

 市級財政（萬元）

　11.68

計劃開始時間

　2024.01.01

 區(qū)級財政（萬元）

計劃結(jié)束時間

　2024.12.31

 其他（萬元）

項目概況

部門開支的設(shè)備設(shè)施日常運行維護及修繕，包括檔案室精密空調(diào)維保、電梯維保、凈水器維護等方面支出。

中長期績效目標(biāo)

對現(xiàn)辦公大樓及下屬分中心辦公場所內(nèi)的設(shè)備設(shè)施進行日常維護及修繕，為保證辦公大樓及公共設(shè)施安全、有序、衛(wèi)生、節(jié)能運行，有效改善辦公環(huán)境和服務(wù)對象滿意度。

年度績效目標(biāo)

　 為保證辦公大樓安全、有序、節(jié)能運行，2024年擬開支設(shè)備設(shè)施日常運行維護及修繕費用，主要用于檔案室精密空調(diào)維保、電梯維保、凈水器維護等方面支出。

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

計算符號

年度目標(biāo)值

決策

項目立項

立項程序規(guī)范性

定性

規(guī)范

項目立項

立項依據(jù)充分性

定性

充分

績效目標(biāo)

績效指標(biāo)明確性

定性

明確

績效目標(biāo)

績效目標(biāo)合理性

定性

合理

資金投入

預(yù)算編制科學(xué)性

定性

科學(xué)

資金投入

資金分配合理性

定性

合理

過程

資金管理

資金使用合規(guī)性

定性

合規(guī)

資金管理

預(yù)算執(zhí)行率

≥

98%

組織實施

制度執(zhí)行有效性

定性

有效

組織實施

管理制度健全性

定性

健全

成本指標(biāo)

經(jīng)濟成本

項目成本

≤

預(yù)算數(shù)

產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

完成維護的數(shù)量

定性

按中心要求執(zhí)行

質(zhì)量指標(biāo)

驗收合格率

≥

98%

時效指標(biāo)

項目完成及時率

=

100%

效果指標(biāo)

社會效益指標(biāo)

對辦公環(huán)境的改善程度

定性

較高

社會效益指標(biāo)

服務(wù)環(huán)境的提升程度

定性

較高

可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)

對保障機構(gòu)持續(xù)穩(wěn)定運轉(zhuǎn)、持續(xù)發(fā)揮職能的改善或提升程度

定性

較高

社會評價指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度

≥

95%