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（2022年第4號總第86號）
根據(jù)《中華人民共和國審計(jì)法》第二十九條的規(guī)定，常州市審計(jì)局自2022年2月21日至5月13日，對常州市軌道交通沿線市容環(huán)境綜合整治情況進(jìn)行了專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查?，F(xiàn)將審計(jì)調(diào)查結(jié)果公告如下：
一、基本情況
常州市軌道交通沿線市容環(huán)境綜合整治（以下簡稱“該項(xiàng)目”）包括軌道交通1號線和2號線市容環(huán)境綜合整治，涉及沿線的武進(jìn)區(qū)、新北區(qū)、天寧區(qū)、鐘樓區(qū)和常州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。各城區(qū)共立項(xiàng)批復(fù)14個(gè)整治項(xiàng)目，概（估）算總投資174260.13萬元。
審計(jì)調(diào)查結(jié)果反映，市政府強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，各部門、各城區(qū)上下聯(lián)動(dòng)、各負(fù)其責(zé)，各建設(shè)單位落實(shí)建設(shè)主責(zé)任，協(xié)同推進(jìn)整治任務(wù)完成。該項(xiàng)目的實(shí)施，對進(jìn)一步提升城市品質(zhì)、改善城區(qū)面貌、宜居美麗城市建設(shè)和增強(qiáng)群眾幸福感起到了積極作用。
二、審計(jì)調(diào)查發(fā)現(xiàn)的主要問題
（一）部分項(xiàng)目未辦理施工許可證。因原道路土地、規(guī)劃手續(xù)不全，4個(gè)改造項(xiàng)目未辦理施工許可證即開工建設(shè)。
（二）部分項(xiàng)目合同管理不到位。2個(gè)項(xiàng)目中未簽訂代建合同；部分合同簽訂不嚴(yán)謹(jǐn)，3個(gè)項(xiàng)目造價(jià)咨詢合同約定的核減效益收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)與施工合同不一致、個(gè)別項(xiàng)目違反招投標(biāo)文件簽訂合同、個(gè)別合同計(jì)費(fèi)條款約定不嚴(yán)謹(jǐn)；部分合同履行不到位，1個(gè)子項(xiàng)目未按合同工期完成工程建設(shè)、部分參建單位職責(zé)履行不到位、部分建設(shè)單位未按合同約定支付工程款。
（三）部分工程財(cái)務(wù)竣工決算不及時(shí)。批復(fù)立項(xiàng)的14個(gè)整治項(xiàng)目中，13個(gè)項(xiàng)目未完成竣工財(cái)務(wù)決算，其中9個(gè)項(xiàng)目尚未完成竣工價(jià)款結(jié)算；部分項(xiàng)目未按規(guī)定單獨(dú)核算項(xiàng)目建設(shè)成本,也未結(jié)轉(zhuǎn)公共基礎(chǔ)設(shè)施資產(chǎn)。
三、審計(jì)調(diào)查建議和審計(jì)整改情況
根據(jù)審計(jì)調(diào)查情況，審計(jì)機(jī)關(guān)已依法出具審計(jì)調(diào)查報(bào)告，并提出3條建議：加強(qiáng)建設(shè)財(cái)務(wù)管理。各建設(shè)單位及代建單位應(yīng)加強(qiáng)基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作，規(guī)范基本建設(shè)財(cái)務(wù)行為；加強(qiáng)項(xiàng)目建設(shè)管理。各建設(shè)單位應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行基本建設(shè)程序，嚴(yán)格合同管理，規(guī)范建設(shè)行為；加強(qiáng)項(xiàng)目資產(chǎn)管理。各建設(shè)單位應(yīng)加強(qiáng)項(xiàng)目資產(chǎn)交付和竣工財(cái)務(wù)決算工作，加強(qiáng)項(xiàng)目移交管理。被審計(jì)調(diào)查單位高度重視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，合同管理不到位和部分工程財(cái)務(wù)竣工決算不及時(shí)問題已經(jīng)整改、部分項(xiàng)目未辦理施工許可證問題正在整改落實(shí)中。
常州市審計(jì)局
2023年7月21日
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