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目 錄
第一部分 部門概況
主要職能
部門決算單位構成情況
2015年度主要工作完成情況
第二部分 2015年度部門決算表
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
機關運行經費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 2015年度部門決算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
（一）主要職能
1、負責市級機關事務的管理、保障、服務工作。擬訂市級機關事務管理工作的相關政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實施。指導全市機關事務管理工作。
2、按規(guī)定承擔部分市級行政事業(yè)單位國有資產管理工作。
3、負責部分市級機關和事業(yè)單位的財務、會計工作。
4、會同有關部門負責市級機關公務用車的編制、配備、更新、處置和維修定點工作。
5、負責市級機關房地產綜合管理，制定相關管理制度并組織實施；負責市級機關行政用房的產權、基建、購置、大修改造、使用調配和處置的統一管理。
6、負責市級機關有關部門住房制度改革工作，擬訂實施方案和具體辦法，組織實施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補貼經費。
7、負責擬定市級領導服務保障有關規(guī)章制度并組織實施。負責有關市領導的住房及相關服務工作。
8、負責市級公共機構節(jié)能管理工作。會同有關部門推進、指導、協調、監(jiān)督全市公共機構節(jié)能工作。
9、會同有關部門擬定市級機關后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實施。實施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強后勤服務社會化、市場化能力。
10、承擔市四套班子有關會議的會務保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。
11、負責市級機關辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計劃生育等工作。
12、承辦市委、市人大、市政府、市政協交辦的其他事項。
（二）機構設置和所屬單位情況。
常州市機關事務管理局內設辦公室、紀檢監(jiān)察室、財務管理處、資產管理處、房地產管理處、綜合管理處、公共機構節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機關黨委等11個處室。實行部門預算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機關幼兒園?！ ?
（三）主要工作任務及目標。
1.強化機關國有資產管理。積極推進國有資產綜合管理服務平臺建設，做好國有資產管理信息系統的數據維護，錄入及核對2000余條新增資產數據。積極參與“一辦四中心”建設項目資產管理工作，與13家物管單位簽訂了新一輪服務用房合同，妥善處理原機關房產公司改制剝離資產的劃轉及往來款項。完成了市政府辦等22家單位的辦公設備、車輛、周轉房及房屋租賃等資產處置59批，資產原值近4000萬元。
2.嚴格規(guī)范機關財務管理。認真完成39個預算單位2016年度部門預算和運行經費專項預算編制工作，有力保證了各單位正常運行的資金需求。公開了部門因公出國（境）、公務用車購置、公務接待及會議費用決算情況，核對了38家集中核算單位的年度預算指標、財政性資金國庫集中支付執(zhí)行情況等數據，核查了“三公”經費、會議費、培訓費等重點科目，更新了2014年度財政供給人員信息數據，完成了470名兒童統籌醫(yī)療門診費用的報銷結算。全年累計完成各類資金核算達5.2億元。
3.做好機關辦公用房管理。研究起草了《常州市市級黨政機關辦公用房管理暫行辦法》，已經市政府常務會議審議通過，目前正在進行程序性會簽。積極推進辦公用房集中統一管理，做好辦公用房權屬登記、資料歸檔等工作，逐步完善長效管理機制。完成了行政中心、博物館、規(guī)劃館等辦公用房日常維護工作。
4.深化公共機構節(jié)能工作。推動藝術高等職業(yè)學校、常州創(chuàng)意產業(yè)基地等開展能源合同管理試點，組織用能大戶能源審計、執(zhí)法專項檢查等20批次，先后40余次深入創(chuàng)建申報單位進行現場指導，常州市第四人民醫(yī)院等7家單位榮獲了“2015年江蘇省公共機構節(jié)能示范單位”，常州市水文局等15家單位通過市級節(jié)水型單位驗收，超額完成了人均綜合能耗、單位建筑面積能源和人均水資源消耗同比下降1.2%的節(jié)能目標。結合“世界水日”、“全國低碳日”，開展能源緊缺體驗和節(jié)能公益活動，組織專題業(yè)務培訓達300人次，發(fā)放LED燈、各類宣傳資料6000余份，發(fā)送公益短信5000多人次。
5.有序推進公務用車改革。根據中央和省市的統一部署，圍繞公務用車制度改革涉及的眾多問題，先后赴廣東、山東等地進行廣泛深入的調研，會同相關部門對車改相關數據測算、執(zhí)法執(zhí)勤用車改革和司勤人員安置分流等進行了研究和細化，牽頭起草了公車改革“1+5”總體方案，并一次性獲市委常委會、市政府常務會議審議通過。12月28日，市公車改革領導小組召開了全市公務用車制度改革會議，對全市車改工作進行了全面部署。下一步，將認真做好公務用車改革的后續(xù)工作，同時對轄市（區(qū)）、中央及省垂管單位進行業(yè)務指導，確保全市車改工作整體推進。
6.安保工作成效明顯。加強人防、技防、物防和制度防四位一體建設，全年完成來訪人員登記約25萬人次，組織各類專項安全檢查36次，落實安全巡檢巡查2800人次，處理各類應急報警、上訪事件近380起達12萬人次。開展消防設施排查維護，邀請市消防支隊對行政中心消防設備進行了6次全面檢查，更換維修各類滅火器、監(jiān)控視頻、煙感器等820個，組織200多名消防員進行現場滅火演練培訓。加強車輛停放整治，及時制止各類違規(guī)車輛3800余輛，張貼告示單56張。全年行政中心內部未發(fā)現重大刑事治安案件及火警火災事故，連續(xù)13年被評為“市治安管理先進集體”。
7.重大活動保障有力。圓滿完成了全市兩會、科技經貿洽談會、動漫藝術周、“東方之星”沉船事故善后處理、“三嚴三實”專題教育及抗洪搶險等重大活動的后勤保障工作，切實做到思想認識到位、工作落實到位、物資準備到位和安全督查到位。強化責任使命意識，嚴格遵守會議保障要求，規(guī)范會務操作流程，做到精心管理、細心服務，會務滿意率達100%，會議中心成功創(chuàng)建“青年文明號”服務班組。全年共保障各類會議近1.5萬場38.5萬人次，保障公務用車約1200臺次，安全行車20萬公里。
8.幼教發(fā)展取得進步。以集團化辦學為支撐，不斷深化特色幼兒課程，推進課程游戲化建設，開展教師園本培訓，舉辦各類公開示范課、專題研討會、基本功競賽等30余場次，積極參加幼兒體操、詩文誦讀等多項大賽，先后有40人次榮獲區(qū)級以上榮譽50多項，促進了師資隊伍建設和幼兒健康成長。早教中心被授予“常州市非學歷教育培訓機構A級單位”，主導編排的《0-3歲親子創(chuàng)意美勞手冊》由鳳凰出版社出版并正式上架出售。常州市“未成年人文化活動基地”首次掛牌并落戶機關幼兒園。
9.綜合服務能力提升。以“走動式管理”為抓手，對大項設備設施、環(huán)境衛(wèi)生保潔、花草樹木綠化進行檢查維護，完成各類巡檢、報修36000余次，服務對象滿意率達98%。以“創(chuàng)建營養(yǎng)餐廳”為契機，積極推進“明廚亮灶”工程，改造洗碗機流水線，引進全自動煮飯機，舉辦創(chuàng)新菜品展示活動，拉近了用餐人員與餐飲服務的距離，全年就餐人數超83萬人次，食堂滿意率達98.8%。以個性化服務為要求，積極拓展服務模式，先后組織交通法規(guī)宣傳及駕駛證業(yè)務辦理、新能源汽車下機關、市民卡惠民工程、金融理財等各類咨詢服務90余場次，機關話務臺成功轉接領導來電和回叫服務13500余次。對物管服務單位進行檢查考核，滿意率達96%。
10.“三嚴三實”扎實有效。自5月下旬我市啟動“三嚴三實”專題教育以來，局黨組高度重視，成立了由組織人事處、辦公室、機關黨委、監(jiān)察室等部門參加的專題教育組織機構，并制定了局“三嚴三實”專題教育方案和研討交流、專題調研工作方案?；顒又校o緊圍繞“六查六看六整治”主線，突出“四專題一強化”重點，堅持嚴字當頭、實處著力，堅持示范帶動、注重實效，局主要負責人講好專題黨課“第一課”，認真研讀了《習近平談治國理政》等一系列重要課目，召開了專題教育民主生活會，集中組織了6次專題學習研討會，先后8次深入機關幼兒園、溧陽姚巷村扶貧聯系點等基層一線進行專題調研，具體解決了“三個方面十二個”不嚴不實問題，體現了領導帶頭和問題導向，專題教育活動取得了預期的效果。
11.黨建創(chuàng)建深入持久。進一步建立健全黨建工作責任制，依據黨建工作責任清單，細化黨建職責要求和工作規(guī)范。深入開展“學習日”活動，各級黨組織負責人按要求完成了年度黨課目標任務，局黨組被評為“理論學習中心組先進集體”。組織“黨員義工365”活動，參與義工服務的注冊人數占單位總人數80%以上。推進書香工程建設，開展黨員征文、青年讀書會、“圖書漂流”等沙龍活動。承辦黨建聯系片活動，邀請黨建聯系片各成員單位黨務干部參加局機關道德講堂活動，加深了廣大干部職工對后勤工作的了解。開展老區(qū)幫扶工作，慰問困難黨員和因病致貧群眾，已累計提供幫扶資金60余萬元。創(chuàng)新道德講堂建設，促進講堂重心由課堂向踐行轉移，全系統共舉辦講堂活動11次。群團工作有創(chuàng)意，“七一”革命歌曲快閃、走進“壹號農場”健康體驗等活動受到好評。局機關黨委獲得了“常州市先進基層黨組織”、“市級機關黨建信息報送先進單位”等榮譽，5名黨員同志被評為省市級先進個人。
12.隊伍建設不斷加強。以強化隊伍管理為要求，對黨組工作條例的規(guī)范落實、干部檔案管理系統等進行自查審核，整合完善干部個人事項報告、干部出國管理、中層干部任免管理“三大系統”。以人事制度改革為要求，完成了工資結構調整、養(yǎng)老保險并軌、公積金聯網管理、公車改革人員安置、下屬單位編制清理和崗位聘任審核等工作，制定出臺了《社會公管理職工收入分配方案》。以提升能力素質為要求，把“五堂一會”與教育培訓、任職培訓、網上學習等相結合，舉辦“悅讀”會等各類講堂活動16次。同時，完成了70多名縣處級和科級領導干部個人事項報告工作，完成了群眾教育實踐活動后續(xù)整改督查情況匯報，為5位同志辦理了退休手續(xù)。
13.法制建設終獲突破。12月2日，常州市市長費高云主持召開市政府第40次常務會議，審議通過了《常州市機關事務管理辦法》，12月8日市政府正式印發(fā)了《市政府關于頒發(fā)〈常州市機關事務管理辦法〉的通知》（常政規(guī)〔2015〕4號），并明確《辦法》自2016年2月1日起施行。該《辦法》共7章44條，依據《機關事務管理條例》、《江蘇省機關事務管理辦法》有關規(guī)定，充分結合常州實際，對經費管理、資產管理、辦公用房建設管理、服務管理和法律責任等進行了法定規(guī)范。該《辦法》是我市第一部全面規(guī)范機關事務管理的行政規(guī)范性文件。還研究制訂出臺了《常州市市級黨政機關辦公用房管理暫行辦法》黨內規(guī)范性文件，已于2015年12月10日印發(fā)并實施。這兩個《辦法》的頒布實施，標志著我市機關后勤法制化建設進入了一個新階段，必將大大提升我市機關事務管理科學化、規(guī)范化和法治化水平，對加強法治政府建設、推進依法行政具有十分重要的意義。同時，積極推進普法宣傳，充分發(fā)揮后勤工作主渠道作用，在行政中心各類會議室、辦公室、電梯間等公共場所，利用行電子顯示屏開展?jié)L動式普法宣傳，張貼更換禁煙宣傳標語、愛國衛(wèi)生和計劃生育、節(jié)能標志和指示牌近160多處，向各單位發(fā)放后勤普法宣傳圖冊等1500余份，使普法宣傳無處不在。
14.機關作風得到改進。進一步加強全系統作風建設，實行一級抓一級，一級帶一級，層層抓落實，建立健全“一把手”全盤抓、分管領導督促抓、職能處室具體抓的三級聯動機制，以狠抓工作落實來提升對各項工作的組織和推動。以反“四風”為要求，認真執(zhí)行中央八項規(guī)定、省委“十項規(guī)定”和市委《實施意見》，切實做到“三嚴一控”，即嚴格公務用車管理、嚴格“三公”經費使用管理、嚴格公務接待管理，控制日常開支不超預算。全年全系統暫停各類物資采購19批次，壓縮辦公經費開支約28.6萬元。建立和完善機關作風建設長效機制，答復機關作風建設綜合考評意見反饋21條，嚴格落實機關工作日?？己艘螅e極營造風正氣順的工作環(huán)境，形成了以過硬作風創(chuàng)一流業(yè)績的良好氛圍。
15.廉政建設不斷加強。認真落實“兩個責任”要求，簽訂《黨風廉政建設責任書》和《領導干部廉潔自律承諾書》，制定下發(fā)《黨風廉政建設工作責任分解意見》，形成了“誰主管、誰負責”，一級抓一級的黨風廉政建設體系。堅持把黨風廉政建設與“三嚴三實”專題教育相結合，以嚴促廉，以廉落實。開展警示教育，組織黨員干部赴嘉興南湖革命紀念館、全國公安系統一級英模陸立才同志生平事跡圖片展、常州市預防職務犯罪等廉政教育基地參觀學習，觀看《算清三筆帳》《紅線》等警示片，進一步增強了黨員干部的黨性黨風黨紀意識。狠抓節(jié)點教育，抓住重大節(jié)日、干部成長、重點工作等關鍵節(jié)點，開通廉政短信提醒功能，利用短信平臺、局域網、內部雜志、簡訊等載體，大力開展“節(jié)點教育”，對黨員干部廉潔履職常提醒、常敲打。注重日常教育，制定黨風廉政學習教育計劃，邀請市紀委辦案人員、市委黨校教授等進行反腐倡廉專題講座，先后組織8次任職干部廉政談話、違紀違典案例分析及行風監(jiān)督員座談會，做到廉政教育長期化、經?；?、常態(tài)化。
16.政務信息穩(wěn)中有升。認真做好政府網站內容保障工作，全年公開各類政務信息36條，同比增加11%。全面做好市長信箱、網絡發(fā)言人、12345服務平臺、檔案管理專網、電子政務內網、局網站及網絡安全等9個公共服務平臺的日常管理維護工作，辦理建議提案、上級轉辦件、依申請公開及來信來電來函66件，同比上升16%，辦結滿意率達100%。全系統共推送各類宣傳信息近400篇，撰寫《法制后勤之“三觀”》、《以“四入四力”為抓手積極拓展機關道德教育新的實踐平臺》、《集團化辦學的管理體制和運作機制研究》等理論調研文章30余篇，被各類雜志刊物和網絡媒體錄用約210篇次，數量和質量同比均有提升。編輯《機關后勤簡訊》4期。
第二部分 常州市機關事務管理局2015年度部門決算表（見附件）
收入支出決算總表
收入決算表
支出決算表
財政撥款收入支出決算總表
財政撥款支出決算表
財政撥款基本支出決算表
一般公共預算財政撥款支出決算表
一般公共預算財政撥款基本支出決算表
財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出決算表
政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
機關運行經費支出決算表
政府采購支出決算表
第三部分 常州市機關事務管理局2015年度部門決算情況說明
一、收入支出總體情況說明
2015年度收入、支出總計3198.32萬元，與上年相比收、支總計減少1901.02萬元，減少37.28%，主要原因是厲行節(jié)約，降低行政事業(yè)成本。其中：
（一）收入總計3198.32萬元，全部是財政撥款收入，為當年從市級財政取得的一般公共預算撥款，與上年相比減少1901.02萬元，減少37.28%。主要原因是厲行節(jié)約，降低行政事業(yè)成本。
（二）支出總計3198.32萬元。包括：
1．一般公共服務（類）支出1867.49萬元，主要用于政府提供一般公共服務支出。與上年相比減少19.79萬元，減少1.05%。主要原因是厲行節(jié)約，降低行政事業(yè)成本。
2．教育支出（類）支出599.30萬元，主要用于教育事務支出。與上年相比減少82.65萬元，減少12.12%。主要原因是維修經費減少。
3．社會保障和就業(yè)支出（類）支出400.65萬元，主要用于社會保障與就業(yè)方面的支出。與上年相比減少1643.67萬元，減少80.40%。主要原因是老齡事務的經費減少。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出103.94萬元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育管理方面的支出。與上年相比增加2.78萬元，增加2.75%。主要原因是社保基數調整。
5．住房保障支出（類）支出226.94萬元，主要用于住房方面的支出。與上年相比減少5.38萬元，減少2.31%。主要原因是人員調整。
二、收入決算情況說明
常州市機關事務管理局本年收入合計3198.32萬元，其中：財政撥款收入3198.32萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
常州市機關事務管理局本年支出合計3198.32萬元，其中：基本支出2603.33萬元，占81.40%；項目支出594.99萬元，占 18.60%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
常州市機關事務管理局2015年度財政撥款收、支總決算 3198.32萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少1901.02萬元，減少37.28%。主要原因是厲行節(jié)約，降低行政事業(yè)成本等。
五、財政撥款支出決算情況說明
財政撥款支出決算反映的是一般公共預算和政府性基金預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。常州市機關事務管理局2015年財政撥款支出 3198.32萬元，占本年支出合計的100%。與上年相比，財政撥款支出減少1901.02萬元，減少37.28%。主要原因是厲行節(jié)約，降低行政事業(yè)成本等。
2015年度財政撥款支出年初預算為2848.03萬元，支出決算為3198.32萬元，完成年初預算的 112.30%。決算數大于年初預算的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲等。其中：
（一）一般公共服務（類）
1．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）。年初預算為841.66萬元，支出決算為972.44萬元，完成年初預算的115.54%。決算數大于預算數的主要原因工資結構調整，人員經費上漲等。
2．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為404.41萬元，支出決算為541.71萬元，完成年初預算的133.95%。決算數大于預算數的主要原因是工作任務調整，經費開支增加。
3．政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）。年初預算為318.1萬元，支出決算為348.28萬元，完成年初預算的109.49%。決算數大于預算數的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲等。
4．人力資源事務（款）其他人事事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為0.06萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加事改企人員體檢費用。
5．商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為5萬元，決算數大于預算數的主要原因是增加科洽會會議經費。
（二）教育支出（類）
1．普通教育（款）學前教育（項）。年初預算為569.31萬元，支出決算為599.3萬元，完成年初預算的105.27%。決算數大于預算數的主要原因工資結構調整，人員經費上漲等。
（三）社會保障和就業(yè)支出（類）
1．行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為268.96萬元，支出決算為300.37萬元，完成年初預算的111.67%。決算數大于預算數的主要原因工資結構調整，人員經費上漲。
2．行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）。年初預算為86.15萬元，支出決算為93.01萬元。決算數大于預算數的主要原因工資結構調整，人員經費上漲。
3．其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為7.27萬元。決算數大于預算數的主要原因是增加事業(yè)單位離休人員經費。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為42.77萬元，支出決算為41.72萬元，完成年初預算的97.55%。
2．醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算為59.57萬元，支出決算為62.22萬元。完成年初預算的104.44%。
（五）住房保障支出（類）
1．住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為151.14萬元，支出決算為146.8萬元，完成年初預算的97.13%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
2．住房改革支出（款）提租補貼（項）。年初預算為83.51萬元，支出決算為58.63萬元，完成年初預算的70.21%。決算數小于預算數的主要原因是人員變動。
3．住房改革支出（款）購房補貼（項）。年初預算為22.45萬元，支出決算為21.51萬元，完成年初預算的95.81%。決算數小于預算數的主要原因人員變動。
六、財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度財政撥款基本支出2603.33萬元，其中：
（一）人員經費2465.5萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費137.83萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
一般公共預算財政撥款支出決算反映的是一般公共預算財政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級財政取得的一般公共預算財政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預算財政撥款結轉和結余資金發(fā)生的支出。2015年一般公共預算財政撥款支出3198.32萬元，與上年相比減少1901.02萬元，減少37.28%。主要原因是厲行節(jié)約、降低行政事業(yè)成本。2015年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2848.03萬元，支出決算為3198.32萬元，完成年初預算的112.30%。決算數大于年初預算的主要原因是工資結構調整，人員經費上漲等。
八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2015年度一般公共預算財政撥款基本支出2603.33萬元，其中：
（一）人員經費2465.5萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
（二）公用經費137.83萬元。主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、租賃費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出。
九、財政撥款“三公”經費、會議費、培訓費支出情況說明
常州市機關事務管理局2015年度財政撥款安排的“三公”經費決算支出中，因公出國（境）費支出9.10萬元，占“三公”經費的23.7%；公務用車購置及運行費支出11.22萬元，占“三公”經費的29.22%；公務接待費支出18.08萬元，占“三公”經費的47.08%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費決算支出9.10萬元，完成預算的130.00%，決算數大于預算數的主要原因是匯率、國際機票等成本上漲。全年使用一般公共預算撥款支出安排的出國（境）團組2個，累計2人次。開支內容主要為：單位工作人員公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。
2．公務用車購置及運行費支出11.22萬元。其中：
（1）公務用車運行維護費決算支出11.22萬元，完成預算的93.5%，決算數小于預算數的主要原因厲行節(jié)約，降低行政運行成本。公務用車運行維護費主要用于單位公務用車租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。2015年使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量6輛。
3．公務接待費18.08萬元。其中：
（1）國內公務接待支出18.08萬元，完成預算的85.20%，決算數小于預算數的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2015年使用財政撥款開支的國內公務接待137批次，1564人次。主要為接待各地來常州學習參觀考察人員以及工作用餐。
常州市機關事務管理局2015年度財政撥款安排的會議費決算支出4.04萬元，完成預算的30.84%，決算數小于預算數的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2015年度全年召開會議2個，參加會議128人次。主要為召開機關后勤會議、安保會議等。
常州市機關事務管理局2015年度財政撥款安排的培訓費決算支出7.21萬元，完成預算的29.73%，決算數小于預算數的主要原因厲行節(jié)約，減少開支。2015年度全年組織培訓25個，組織培訓99人次。主要為培訓財務人員后續(xù)教育培訓、技工職能培訓等。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出決算情況說明
2015年本部門機關運行經費支出137.84萬元，比2014年減少6.30萬元，降低4.37%。主要原因是：厲行節(jié)約，減少行政事業(yè)成本。
（二）政府采購支出決算情況說明
2015年度政府采購支出總額269.68萬元，其中：政府采購貨物支出65.32萬元、政府采購工程支出164.53萬元、政府采購服務支出39.83萬元。
（三）國有資產占用情況
截至2015年12月31日，本部門共有一般公務用車6輛。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位本年度從市級財政部門取得的財政撥款。
二、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）的基本支出。
三、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。
四、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位（包括實行公務員管理的事業(yè)單位）提供后勤服務的各類后勤服務中心、醫(yī)務室等附屬事業(yè)單位的支出。其他事業(yè)單位的支出，凡單獨設置了項級科目的，在單獨設置的項級科目中反映。未單設項級科目的，在"其他"項級科目中反映。
五、一般公共服務（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
六、一般公共服務（類）人力資源事務（款）其他人事事務支出（項）：其他人事事務方面的支出。
七、一般公共服務（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：其他用于商貿事務方面的支出。
八、教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。
九、科學技術支出（類）其他科學技術支出（款）其他科學技術支出（項）：反映除以上各項以外用于科技方面的支出，包括科技獎勵支出等。
十、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）文化展示及紀念機構（項）：反映各類藝術展覽館、文化名人紀念館（碑）的支出。
十一、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）老齡事務（項）：反映老齡事務方面的支出。
十二、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）：反映實行歸口管理的行政單位開支的離退休經費。
十三、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項）：反映實行歸口管理的事業(yè)單位開支的離退休經費。
十四、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的行政單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員、紅軍老戰(zhàn)士待遇人員的醫(yī)療經費。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）：反映財政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經費，未參加醫(yī)療保險的事業(yè)單位的公費醫(yī)療經費，按國家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經費。
十七、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）工程建設管理（項）：反映調控建設市場運行、擬定建設市場法規(guī)、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監(jiān)管等方面的支出。
十八、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）：其他用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務方面的支出。
十九、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位按人事部和財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
二十、住房保障支出（類）住房改革支出（款）提租補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定的標準，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補貼。
二十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(含武警)向轉役復員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補貼。
二十二、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十三、項目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
二十四、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費指單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二十五、機關運行經費：指為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料及辦公用房水電費、物業(yè)管理費、公務用車運行維護費等。在財政部有明確規(guī)定前，“機關運行經費”暫指一般公共預算安排的基本支出中的“商品和服務支出”經費。
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