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目 錄
第一部分 部門概況
一、主要職能
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分2018年度部門預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購支出預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、主要職能
（一）貫徹執(zhí)行國家、省、市制定的有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)和規(guī)章，擬訂全市司法行政規(guī)范性文件，編制全市司法行政工作的中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)外事和涉港、澳、臺(tái)工作，開展對(duì)外宣傳交流工作。
（二）制定全市法制宣傳教育規(guī)劃并組織實(shí)施，牽頭實(shí)施全市民主法治村（社區(qū)）建設(shè)工作；指導(dǎo)督促各轄市、區(qū)和各行業(yè)法制宣傳教育、依法治理工作。
（三）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律、公證、基層法律服務(wù)工作，管理、監(jiān)督外國（境外）律師事務(wù)所在我市設(shè)立的代表機(jī)構(gòu)及其代表。
（四）指導(dǎo)、監(jiān)督全市基層司法所建設(shè)和人民調(diào)解工作，指導(dǎo)全市社會(huì)矛盾糾紛大調(diào)解工作，參與社會(huì)治安綜合治理工作，參與全市多元矛盾糾紛解決機(jī)制建設(shè)，協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全市多元矛盾糾紛調(diào)解處理工作。
（五）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市社區(qū)矯正和幫教安置工作。
（六）管理、指導(dǎo)、監(jiān)督全市法律援助和“148”法律服務(wù)工作。
（七）受省司法廳委托，管理、監(jiān)督全市面向社會(huì)服務(wù)的司法鑒定工作。
（八）歸口管理常州市律師協(xié)會(huì)、常州市公證員協(xié)會(huì)、常州市人民調(diào)解員協(xié)會(huì)、常州市基層法律服務(wù)工作者協(xié)會(huì)、常州市司法行政系統(tǒng)思想政治工作研究會(huì)、常州市法制新聞工作者協(xié)會(huì)。
（九）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)法制工作，參與地方相關(guān)規(guī)范性文件的擬訂，負(fù)責(zé)司法行政系統(tǒng)執(zhí)法監(jiān)督工作；會(huì)同人民法院指導(dǎo)人民陪審員工作。
（十）指導(dǎo)、監(jiān)督全市司法行政系統(tǒng)計(jì)劃財(cái)務(wù)和物資裝備工作。
（十一）組織實(shí)施全市國家司法考試工作。
（十二）指導(dǎo)全市司法行政系統(tǒng)的思想政治工作、黨的建設(shè)和干部職工隊(duì)伍建設(shè)；協(xié)助有關(guān)部門做好全市司法行政系統(tǒng)機(jī)構(gòu)編制管理工作；具體管理市司法局歸口管理的新社會(huì)組織黨建工作。
（十三）承辦市委、市政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門職責(zé)分工，本部門內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、法制宣傳處、律師管理處、公證管理處、基層工作處、社區(qū)矯正管理處、國家司法考試處（市國家司法考試辦公室）、司法鑒定管理處、法律援助管理處（市“148”法律服務(wù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、政策法規(guī)處（行政服務(wù)處）、計(jì)財(cái)裝備處、組織人事處、宣傳教育處、人民監(jiān)督員選任管理辦公室。下屬兩個(gè)事業(yè)單位：即自收自支事業(yè)單位常州市常州公證處和全額撥款事業(yè)單位常州市法律援助中心。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2018年部門匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：常州市司法局本級(jí)、常州市法律援助中心。
三、2018年部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2018年，全市司法行政工作的總體思路是:全市司法行政系統(tǒng)將繼續(xù)深入學(xué)習(xí)貫徹黨的十九大精神，緊密圍繞黨委政府中心工作大局，按照“123412”的總體思路，圍繞一個(gè)主題（開展“司法行政服務(wù)深化年”活動(dòng)），兩大目標(biāo)（進(jìn)入“全省系統(tǒng)績(jī)效考核第一方陣、全市綜合考評(píng)優(yōu)勝行列”），三大建設(shè)（公共法律服務(wù)體系建設(shè)、司法行政標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、司法行政業(yè)務(wù)建設(shè)），四個(gè)全覆蓋（法治宣傳教育、特殊人群管理、公共法律服務(wù)、矛盾糾紛化解），十二項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)（深化十九大精神學(xué)習(xí)、公共法律服務(wù)措施、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、改革創(chuàng)新、黨建統(tǒng)戰(zhàn)、理論研究、業(yè)務(wù)建設(shè)、信息化建設(shè)、公共關(guān)系建設(shè)、標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)、素質(zhì)能力建設(shè)），扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，推動(dòng)全市司法行政工作開創(chuàng)新局面，為經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。
一、堅(jiān)持圍繞中心，服務(wù)保障經(jīng)濟(jì)發(fā)展。出臺(tái)服務(wù)保障全市重大項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)施意見，繼續(xù)開展“法企同行”品牌活動(dòng)，組織重大項(xiàng)目、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)、企業(yè)上市等十大法律服務(wù)團(tuán)深入企業(yè)提供法律服務(wù)?；I備召開知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律論壇，建成并開放市非公經(jīng)濟(jì)法治護(hù)航中心，為1000家規(guī)模以上企業(yè)免費(fèi)提供1000場(chǎng)法律培訓(xùn),依托非公經(jīng)濟(jì)法律風(fēng)險(xiǎn)防范研究會(huì)、市小微企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)防范調(diào)處中心開展各類體檢、咨詢、糾紛調(diào)處等服務(wù)。
二、堅(jiān)持均等普惠，深化公共法律服務(wù)。出臺(tái)進(jìn)一步加強(qiáng)公共法律服務(wù)體系建設(shè)的實(shí)施意見，推動(dòng)將公共法律服務(wù)納入基本公共服務(wù)范疇，切實(shí)加大政策、資源等調(diào)配力度，推動(dòng)出臺(tái)公共法律服務(wù)政府購買補(bǔ)助辦法。做實(shí)做細(xì)全市四級(jí)公共法律服務(wù)中心、站點(diǎn)，細(xì)致區(qū)分不同層級(jí)的功能側(cè)重，重點(diǎn)推進(jìn)鎮(zhèn)街、村居法律服務(wù)站的標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，做優(yōu)做強(qiáng)基層一線服務(wù)機(jī)構(gòu)，完善公共法律服務(wù)產(chǎn)品體系。繼續(xù)加強(qiáng)12348熱線和網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)建設(shè)，全面落實(shí)“一村居一律師”制度，修訂完善對(duì)顧問律師工作實(shí)績(jī)的考核評(píng)價(jià)機(jī)制，推廣“三官兩師”進(jìn)村（居）做法，努力把優(yōu)質(zhì)服務(wù)送到最基層、最前線。出臺(tái)司法行政服務(wù)為民八項(xiàng)舉措，全市法律援助案件量確保達(dá)到常住人口的萬分之十（4700件左右），依托“名優(yōu)律師團(tuán)”、案件質(zhì)量評(píng)估體系等切實(shí)提高法律援助案件辦理質(zhì)量。優(yōu)化公證服務(wù)，督促全市公證機(jī)構(gòu)開展“亮諾、踐諾”行動(dòng)，推進(jìn)公證服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、便利化，加強(qiáng)公證在線受理平臺(tái)建設(shè)。
三、堅(jiān)持普治并舉，加強(qiáng)法治宣傳教育。嚴(yán)格執(zhí)行“七五”普法實(shí)施綱要，健全完善“大普法”工作格局，強(qiáng)化市法宣辦的協(xié)調(diào)指導(dǎo)督查功能，加強(qiáng)市、轄市（區(qū)）法宣中心建設(shè)，和對(duì)重點(diǎn)部門普法績(jī)效的工作考核，確保“誰執(zhí)法誰普法”普法責(zé)任制落到實(shí)處。著力構(gòu)建法治文化新高地，以史良故居法治文化館為龍頭，以十大部門法法治主題公園為依托，打造法治文化陣地的常州品牌。籌備舉辦全市法治文化藝術(shù)節(jié)，豐富法治文化資源庫作品，指導(dǎo)各地推出富有時(shí)代特征、具有地域特色、群眾喜聞樂見的品牌性法治文化活動(dòng)，力求做到隨處可見、隨時(shí)可學(xué)、隨手可觸，讓“看得見”的法治形式內(nèi)化為厚植于群眾內(nèi)心的法治信仰。扎實(shí)開展民主法治示范村（社區(qū)）創(chuàng)建，強(qiáng)化“民主法治示范村（社區(qū)）”動(dòng)態(tài)管理，引導(dǎo)群眾自我約束、自我管理，實(shí)現(xiàn)自治、法治、德治“三治”融合，良性互動(dòng)。全面推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+法治宣傳”行動(dòng)，扶持培育有影響、有特色的法治宣傳品牌專版、專欄，集中打造一批普法網(wǎng)站、微博、微信等，進(jìn)一步形成“輿論全覆蓋、媒體全聯(lián)動(dòng)”的法治宣傳傳播態(tài)勢(shì)。
四、堅(jiān)持治本安全觀，嚴(yán)格特殊人群管控。推進(jìn)刑罰執(zhí)行一體化建設(shè)，加強(qiáng)社區(qū)矯正、安置幫教和解戒人員后續(xù)照管等工作，嚴(yán)格公正文明執(zhí)法。認(rèn)真踐行治本安全觀，推進(jìn)社區(qū)矯正標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，完善實(shí)戰(zhàn)化的轄市、區(qū)社區(qū)矯正中心，積極構(gòu)建整體、科學(xué)、系統(tǒng)的教育矯治體系，提升教育矯正的實(shí)效性。推進(jìn)信息化建設(shè)，強(qiáng)化預(yù)測(cè)、預(yù)警、預(yù)防職能，完善常態(tài)研判機(jī)制，定期開展矯情研判和隱患排查，強(qiáng)化“大數(shù)據(jù)、智能化、微應(yīng)用”，牢牢把握風(fēng)險(xiǎn)防控的主動(dòng)權(quán)。認(rèn)真做好社區(qū)矯正適用前的調(diào)查評(píng)估工作，提高調(diào)查評(píng)估質(zhì)量。開展人性化教育矯治、幫困幫扶、安置幫教，多形式開展“兩類”人員心理疏導(dǎo)，加強(qiáng)對(duì)社區(qū)服刑人員的思想、道德和法治教育。推進(jìn)社區(qū)矯正損害修復(fù)試點(diǎn)和安置幫教“前置化、協(xié)議制、社會(huì)化”改革，繼續(xù)加強(qiáng)專業(yè)型社區(qū)矯正和安置幫教社會(huì)組織培育發(fā)展，鼓勵(lì)各地成立社區(qū)矯正安置幫教協(xié)會(huì)，完善社會(huì)組織參與機(jī)制。
五、堅(jiān)持發(fā)揮合力，維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。努力預(yù)防化解矛盾糾紛，充分發(fā)揮人民調(diào)解組織網(wǎng)絡(luò)健全的優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)預(yù)研預(yù)判和排查預(yù)警，定期分析研判矛盾糾紛發(fā)展變化趨勢(shì)和特點(diǎn)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)矛盾風(fēng)險(xiǎn)隱患，努力把矛盾解決在基層、消滅在萌芽。加強(qiáng)人民調(diào)解組織建設(shè)，堅(jiān)持以社會(huì)需求為導(dǎo)向，對(duì)矛盾糾紛集中、相關(guān)行業(yè)主管部門大力支持、設(shè)立單位有能力保障的行業(yè)、專業(yè)領(lǐng)域，及時(shí)推動(dòng)設(shè)立人民調(diào)解組織；進(jìn)一步深化公調(diào)對(duì)接、訴調(diào)、訪條對(duì)接等工作，加強(qiáng)銜接機(jī)制建設(shè)，完善移交、委托、司法確認(rèn)工作程序，充分彰顯人民調(diào)解的第一道防線作用。加強(qiáng)人民調(diào)解員隊(duì)伍建設(shè)，通過政府購買服務(wù)、公益性崗位等方式，積極發(fā)展專職人民調(diào)解員隊(duì)伍，采取集中授課、案例評(píng)析、旁聽庭審、實(shí)訓(xùn)演練等形式，加大專業(yè)培訓(xùn)力度，不斷提高人民調(diào)解員化解矛盾糾紛的專業(yè)水平。
六、堅(jiān)持問題導(dǎo)向，深化司法行政改革。強(qiáng)化改革主動(dòng)力、主抓手意識(shí)，切實(shí)加大力度、加快進(jìn)度，不斷提升司法行政改革質(zhì)效。加快社會(huì)組織培育發(fā)展，加強(qiáng)扶持指導(dǎo)和規(guī)范管理，進(jìn)一步暢通社會(huì)組織參與基層社會(huì)治理的渠道，實(shí)現(xiàn)政府治理和社會(huì)調(diào)節(jié)、居民自治良性互動(dòng)。繼續(xù)深化律師制度改革，穩(wěn)妥推進(jìn)落實(shí)公職律師公司律師制度；探索律師調(diào)解機(jī)制，在法院、律師事務(wù)所等設(shè)立調(diào)解工作室，建立健全律師調(diào)解的經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制。推進(jìn)公證機(jī)制創(chuàng)新，落實(shí)公證機(jī)構(gòu)自主管理權(quán)，統(tǒng)一編制管理制度，完善分配激勵(lì)機(jī)制，不斷提升公證服務(wù)水平。加強(qiáng)和規(guī)范刑事法律援助工作，貫徹落實(shí)《常州市關(guān)于加強(qiáng)和規(guī)范刑事法律援助工作實(shí)施細(xì)則》，選擇個(gè)別基層法援開展刑事法律援助全覆蓋試點(diǎn)工作。加強(qiáng)司法鑒定機(jī)構(gòu)建設(shè)與管理，拓展環(huán)保、建設(shè)等領(lǐng)域的司法鑒定機(jī)構(gòu)，以滿足社會(huì)需求。
七、堅(jiān)持黨建引領(lǐng)，提升隊(duì)伍素質(zhì)能力。切實(shí)加強(qiáng)思想政治教育，深入開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，扎實(shí)推進(jìn)“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育常態(tài)化制度化，用習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想武裝頭腦，始終確保司法行政工作的正確方向。緊扣“三化”建設(shè)，探索分級(jí)管理，著力提升司法行政機(jī)關(guān)的實(shí)戰(zhàn)能力、法律服務(wù)工作者的服務(wù)能力、專職社工和調(diào)解員的專業(yè)能力，依托市現(xiàn)代司法行政發(fā)展研究中心，加強(qiáng)調(diào)查研究，提升理論能力與水平，推動(dòng)隊(duì)伍整體上由粗放型向內(nèi)涵型、數(shù)量型向素質(zhì)型、傳統(tǒng)型向現(xiàn)代型轉(zhuǎn)變。加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)，嚴(yán)格落實(shí)黨組主體責(zé)任，推進(jìn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，運(yùn)用監(jiān)督執(zhí)紀(jì)“四種形態(tài)”，推動(dòng)紀(jì)律教育融入日常，抓早抓小、防微杜漸，從嚴(yán)從實(shí)從細(xì)抓好隊(duì)伍紀(jì)律作風(fēng)。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
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公開01表
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收支預(yù)算總表
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部門名稱：常州市司法局
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單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目名稱
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金額
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功能分類
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支出用途
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功能科目名稱
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金額
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、財(cái)政撥款
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2399.91
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一、一般公共服務(wù)支出
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一、基本支出
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1947.06
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1. 一般公共預(yù)算
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2399.91
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二、外交支出
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二、項(xiàng)目支出
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452.85
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2. 政府性基金預(yù)算
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三、國防支出
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二、財(cái)政專戶管理資金
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四、公共安全支出
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1783.11
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三、其他資金
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五、教育支出
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六、科學(xué)技術(shù)支出
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七、文化體育與傳媒支出
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八、社會(huì)保障和就業(yè)支出
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50.57
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九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出
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73.37
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十、節(jié)能環(huán)保支出
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十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出
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十二、農(nóng)林水支出
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十三、交通運(yùn)輸支出
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十四、資源勘探信息等支出
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十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
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十六、金融支出
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十七、國土海洋氣象等支出
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十八、住房保障支出
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492.86
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十九、糧油物資儲(chǔ)備支出
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二十、其他支出
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當(dāng)年收入小計(jì)
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2399.91
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當(dāng)年支出小計(jì)
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2399.91
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上年結(jié)轉(zhuǎn)資金
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結(jié)轉(zhuǎn)下年資金
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收入合計(jì)
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2399.91
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支出合計(jì)
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2399.91
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公開02表
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收入預(yù)算總表
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部門名稱：常州市司法局
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單位：萬元
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項(xiàng)目名稱
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金額
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收入總計(jì)
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2399.91
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一般公共預(yù)算資金
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小計(jì)
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2399.91
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公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金
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2399.91
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專項(xiàng)收入
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政府性基金
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小計(jì)
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財(cái)政專戶管理資金
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小計(jì)
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其他資金
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小計(jì)
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經(jīng)營收入
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其他收入
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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小計(jì)
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公開03表
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支出預(yù)算總表
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部門名稱：常州市司法局
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單位：萬元
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合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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2399.91
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1947.06
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452.85
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公開04表
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財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
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|
部門名稱：常州市司法局
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|
單位:萬元
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收入
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支出
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項(xiàng)目名稱
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金額
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支出用途
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項(xiàng)目名稱
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金額
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一、一般公共預(yù)算
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2399.91
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一、基本支出
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1947.06
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二、政府性基金預(yù)算
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二、項(xiàng)目支出
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452.85
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收入合計(jì)
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2399.91
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支出合計(jì)
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2399.91
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公開05表
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財(cái)政撥款支出預(yù)算表（功能科目）
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部門名稱：常州市司法局
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單位：萬元
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功能科目編碼
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功能科目名稱
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金 額
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合 計(jì)
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2399.91
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204
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公共安全支出
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1783.11
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20406
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司法
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1783.11
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2040601
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行政運(yùn)行
|
1278.99
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)
|
75.8
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
117.05
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
108
|
|
2040606
|
律師公證管理
|
9
|
|
2040607
|
法律援助
|
112.11
|
|
2040608
|
司法統(tǒng)一考試
|
35
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
47.16
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
50.57
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.57
|
|
2080501
|
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休
|
32.27
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
18.3
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
|
73.37
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
73.37
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
43.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.18
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
26.88
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助
|
1.3
|
|
221
|
住房保障支出
|
492.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
492.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
153.85
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
245.2
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
93.81
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
|
公開06表
|
|
財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
金額
|
|
合計(jì)
|
1947.06
|
|
301
|
工資福利支出
|
1560.2
|
|
30101
|
基本工資
|
293.17
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
814.39
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
23.42
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
23.17
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
174.16
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
45.09
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
28.18
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
4.77
|
|
30113
|
住房公積金
|
153.85
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
264.12
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
36.77
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.2
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.52
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
114.12
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
8.18
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
16.74
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
5.37
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
14.1
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.9
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
4
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
61.92
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.3
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
122.74
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
57.13
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
62.45
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.07
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
3.09
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
|
公開07表
|
|
一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（功能科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計(jì)
|
2399.91
|
|
204
|
公共安全支出
|
1783.11
|
|
20406
|
司法
|
1783.11
|
|
2040601
|
行政運(yùn)行
|
1278.99
|
|
2040602
|
一般行政管理事務(wù)
|
75.8
|
|
2040604
|
基層司法業(yè)務(wù)
|
117.05
|
|
2040605
|
普法宣傳
|
108
|
|
2040606
|
律師公證管理
|
9
|
|
2040607
|
法律援助
|
112.11
|
|
2040608
|
司法統(tǒng)一考試
|
35
|
|
2040699
|
其他司法支出
|
47.16
|
|
208
|
社會(huì)保障和就業(yè)支出
|
50.57
|
|
20805
|
行政事業(yè)單位離退休
|
50.57
|
|
2080501
|
歸口管理的行政事業(yè)單位離退休
|
32.27
|
|
2080502
|
事業(yè)單位離退休
|
18.3
|
|
210
|
醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育
|
73.37
|
|
21011
|
行政事業(yè)單位醫(yī)療
|
73.37
|
|
2101101
|
行政單位醫(yī)療
|
43.01
|
|
2101102
|
事業(yè)單位醫(yī)療
|
2.18
|
|
2101103
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
|
26.88
|
|
2101199
|
其他行政事業(yè)單位醫(yī)療補(bǔ)助
|
1.3
|
|
221
|
住房保障支出
|
492.86
|
|
22102
|
住房改革支出
|
492.86
|
|
2210201
|
住房公積金
|
153.85
|
|
2210202
|
提租補(bǔ)貼
|
245.2
|
|
2210203
|
購房補(bǔ)貼
|
93.81
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
|
公開08表
|
|
一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
基本支出
|
|
合計(jì)
|
1947.06
|
|
301
|
工資福利支出
|
1560.2
|
|
30101
|
基本工資
|
293.17
|
|
30102
|
津貼補(bǔ)貼
|
814.39
|
|
30103
|
獎(jiǎng)金
|
23.42
|
|
30107
|
績(jī)效工資
|
23.17
|
|
30108
|
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)
|
174.16
|
|
30110
|
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)
|
45.09
|
|
30111
|
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)
|
28.18
|
|
30112
|
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
|
4.77
|
|
30113
|
住房公積金
|
153.85
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
264.12
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
36.77
|
|
30205
|
水費(fèi)
|
0.2
|
|
30206
|
電費(fèi)
|
0.52
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
114.12
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
8.18
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
16.74
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
5.37
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
14.1
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.9
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
4
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
61.92
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.3
|
|
303
|
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
|
122.74
|
|
30301
|
離休費(fèi)
|
57.13
|
|
30302
|
退休費(fèi)
|
62.45
|
|
30309
|
獎(jiǎng)勵(lì)金
|
0.07
|
|
30399
|
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出
|
3.09
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
|
|
|
|
|
|
公開09表
|
|
“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
合計(jì)
|
因公出國（境）費(fèi)
|
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
會(huì)議費(fèi)
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
|
小計(jì)
|
公務(wù)用車購置費(fèi)
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
|
40.85
|
0
|
4
|
0
|
4
|
11.93
|
8.18
|
16.74
|
|
公開10表
|
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
功能科目編碼
|
功能科目名稱
|
金 額
|
|
合 計(jì)
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
|
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)
|
|
本部門無政府性基金，故此表為空
|
公開11表
|
|
一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
單位：萬元
|
|
科目編碼
|
科目名稱
|
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
|
|
合計(jì)
|
256.55
|
|
302
|
商品和服務(wù)支出
|
256.55
|
|
30201
|
辦公費(fèi)
|
35.25
|
|
30211
|
差旅費(fèi)
|
111
|
|
30215
|
會(huì)議費(fèi)
|
7.5
|
|
30216
|
培訓(xùn)費(fèi)
|
16.13
|
|
30217
|
公務(wù)接待費(fèi)
|
5.25
|
|
30228
|
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
|
13.5
|
|
30229
|
福利費(fèi)
|
1.8
|
|
30231
|
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
|
4
|
|
30239
|
其他交通工具運(yùn)行維護(hù)
|
61.92
|
|
30299
|
其他商品和服務(wù)支出
|
0.2
|
|
注：“科目編碼”和“科目名稱”為必填項(xiàng)。
|
|
|
公開12表
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采購支出預(yù)算表
|
|
|
部門名稱：常州市司法局
|
|
|
|
單位：萬元
|
|
|
采購品目大類
|
專項(xiàng)名稱
|
經(jīng)濟(jì)科目
|
采購物品名稱
|
采購組織形式
|
總計(jì)
|
|
|
|
|
合計(jì)
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18
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一、貨物A
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二、工程B
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三、服務(wù)C
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|
18
|
|
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
物業(yè)管理費(fèi)用_常州市公共法律服務(wù)中心大樓內(nèi)部物業(yè)管理費(fèi)
|
30209物業(yè)管理費(fèi)
|
物業(yè)管理服務(wù)
|
部門集中采購
|
18
|
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注：1．采購組織形式為：集中采購、部門集中采購和分散采購。
2．采購品目名稱根據(jù)《政府采購品目分類目錄》（財(cái)庫[2013]189號(hào)）規(guī)定品目名稱填寫。
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第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市司法局2018年度收入、支出預(yù)算總計(jì)2399.91萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各增加259.83萬元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加調(diào)整。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)2399.91萬元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì)2399.91萬元。
一般公共預(yù)算收入預(yù)算2399.91萬元，與上年相比增加259.83萬元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加調(diào)整。
（二）支出預(yù)算總計(jì)2399.91萬元。包括：
1．公共安全（類）支出1783.11萬元，主要用于主要用于全市司法行政事務(wù)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。與上年相比增加205.84萬元，增長(zhǎng)13.05%。主要原因是人員工資支出增加。
2. 社會(huì)保障和就業(yè)支出50.57萬元，主要用于單位離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出，與上年相比減少221.12萬元，減少81.39%。主要原因是退休人員工資發(fā)放途徑調(diào)整至社保中心統(tǒng)一發(fā)放。
3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.37萬元，主要用于按照國家規(guī)定單位職工在醫(yī)療保障方面的支出。與上年相比增加8.76萬元，增加13.56%。主要原因是人員工資支出增加導(dǎo)致醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)增加。
4.住房保障支出492.86萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼以及發(fā)放提租補(bǔ)貼支出。與上年相比增加266.35萬元，增加117.59%。主要原因是公積金繳費(fèi)比例增加。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市司法局本年收入預(yù)算合計(jì)2399.91萬元，其中：一般公共預(yù)算收入2399.91萬元，占100%；政府性預(yù)算收入0萬元，占0%；財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0 %；其他資金0萬元，占0%；上年結(jié)余資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市司法局本年支出預(yù)算合計(jì)2399.91萬元，其中：
基本支出1947.06萬元，占81.13%；
項(xiàng)目支出452.85萬元，占18.87%；
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市司法局2018年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算2399.91萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加259.83萬元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市司法局2018年財(cái)政撥款預(yù)算支出2399.91萬元，占本年支出合計(jì)的100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加259.83萬元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是人員工資支出增加。
其中：
（一）公共安全（類）支出1783.11萬元，主要用于全市司法行政事務(wù)支出，包括基本支出和項(xiàng)目支出。
（二）社會(huì)保障和就業(yè)支出50.57萬元，主要用于單位離退休人員工資、津補(bǔ)貼等支出；
（三） 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出73.37萬元，主要用于按照國家規(guī)定單位職工在醫(yī)療保障方面的支出；
（四） 住房保障支出492.86萬元，主要用于單位按照國家規(guī)定為職工繳納住房公積金、新職工住房補(bǔ)貼以及發(fā)放提租補(bǔ)貼支出。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市司法局2018年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1947.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1560.2萬元。主要包括：基本工資293.17萬元、津貼補(bǔ)貼814.39萬元、獎(jiǎng)金23.42萬元、績(jī)效工資23.17萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)252.2萬元、住房公積金153.85萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122.74萬元（包括離休費(fèi)57.13萬元，退休費(fèi)62.45萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.07萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.09萬元）。
（二）公用經(jīng)費(fèi)264.12萬元。主要包括：辦公費(fèi)36.77萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.52萬元、差旅費(fèi)114.12萬元、會(huì)議費(fèi)8.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.37萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.1萬元、福利費(fèi)1.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用61.92萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市司法局2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算2399.91萬元，與上年相比增加259.83萬元，增長(zhǎng)12.14%。主要原因是是增人增資以及住房公積金、住房補(bǔ)貼基數(shù)的調(diào)整等。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算1947.06萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)1560.2萬元。主要包括：基本工資293.17萬元、津貼補(bǔ)貼814.39萬元、獎(jiǎng)金23.42萬元、績(jī)效工資23.17萬元，社會(huì)保障繳費(fèi)252.2萬元、住房公積金153.85萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出122.74萬元（包括離休費(fèi)57.13萬元，退休費(fèi)62.45萬元，獎(jiǎng)勵(lì)金0.07萬元，其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出3.09萬元）。
（二）公用經(jīng)費(fèi)264.12萬元。主要包括：辦公費(fèi)36.77萬元、水費(fèi)0.2萬元、電費(fèi)0.52萬元、差旅費(fèi)114.12萬元、會(huì)議費(fèi)8.18萬元、培訓(xùn)費(fèi)16.74萬元、公務(wù)接待費(fèi)5.37萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)14.1萬元、福利費(fèi)1.9萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元、其他交通費(fèi)用61.92萬元、其他商品和服務(wù)支出0.3萬元。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出4萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的25.11%；公務(wù)接待費(fèi)支出11.93萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的74.89%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因厲行節(jié)約，不安排出國出境活動(dòng)。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出4萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算持平，主要原因市司法局車改后不再購置公務(wù)用車。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出4萬元，比上年預(yù)算增加0.2萬元，主要原因車輛老化，適當(dāng)增加運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出11.93萬元，比上年預(yù)算減少0.35萬元，主要原因嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定，厲行節(jié)約，壓縮招待費(fèi)預(yù)算。
常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出8.18萬元，比上年預(yù)算增加1.05萬元，主要原因今年會(huì)議數(shù)量和規(guī)模較去年有所增加，適當(dāng)增加會(huì)議經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
常州市司法局2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出16.74萬元，比上年預(yù)算增加4.29萬元，主要原因今年培訓(xùn)數(shù)量和規(guī)模較去年有所增加，適當(dāng)增加培訓(xùn)費(fèi)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市司法局2018年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年持平。主要原因是本部門無政府性基金預(yù)算安排。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出256.55萬元，與上年相比增加9.34萬元，增長(zhǎng)3.78%。主要原因是：人員相比去年略有增加導(dǎo)致相關(guān)辦公經(jīng)費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用適度增加預(yù)算。
十二、政府采購支出預(yù)算情況說明
2018年度政府采購支出預(yù)算總額18萬元，其中：擬采購貨物支出0元、擬采購工程支出0元、擬購買服務(wù)支出18萬元。全部為常州市公共法律服務(wù)中心物業(yè)管理服務(wù)支出。
十三、其他重要事項(xiàng)說明
（一）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2018年本部門共2個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，分別為社矯專項(xiàng)資金和常州市非公經(jīng)濟(jì)法治護(hù)航中心布展項(xiàng)目涉及財(cái)政性資金合計(jì)527萬元。
（二）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支情況
2018年本部門國有資本經(jīng)營預(yù)算收入為0萬元，與上年相比持平，主要原因是：常州市司法局為行政機(jī)關(guān)單位不承擔(dān)國有資本經(jīng)營任務(wù)，無相關(guān)的經(jīng)營預(yù)算收支。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）。
四、其他資金：包括經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。在財(cái)政部有明確規(guī)定前，“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。
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