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項 目 名 稱*：
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大劇院運行補貼
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項目屬性*：
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延續(xù)項目
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項目設立類別*：
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市確定的項目
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項目功能類別*：
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公共服務類
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項目資金來源*：
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市級財政資金;
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項目資金用途*：
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事業(yè)專業(yè)類
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項目資金支付形態(tài)類別*：
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綜合性項目支出
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績效管理模式*：
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績效管理模式
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項目負責人*：
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徐文金
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聯(lián)系人*：
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張喬
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聯(lián)系電話*：
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85682367
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計劃開始日期*：
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2017-01-01
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計劃完成日期*：
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2017-12-31
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年度資金總金額：
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1700
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中期資金總額：
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0
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部省級財政：
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0
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部省級財政：
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0
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市級財政：
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1700
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市級財政：
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0
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區(qū)級財政：
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0
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區(qū)級財政：
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0
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單位自籌：
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0
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單位自籌：
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0
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其他：
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0
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其他：
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0
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政府采購（項目中有涉及政府采購（主要是指政府購買公共服務），且金額超過300萬元以上，則選擇，是）*：
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否
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項目概況
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2009年4月大劇院落成后市政府與保利劇院簽訂了委托經(jīng)營管理合同，由市財政每年補貼1700萬元，五年以來，運營五年來總體情況良好。2015年雙方又簽署了第二輪委托管理合同。
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立項依據(jù)
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2015年常州市文廣新局與常州大劇院簽署的第二輪委托經(jīng)營管理合同。
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項目設立的必要性
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目前大劇院運行包括以下困難：1.人員成本上升。2016年人工成本較2009年上升了近200萬元；2.能源成本增加。16年比09年相對比增加了20萬元；3.維護成本上升。大劇院舞臺設備及通用設備免費維保陸續(xù)到期，這些設備的維保設備近兩年增加很多。
大劇院每年的運行費用超過4000萬元，其中：一、劇院每年引進85-100場演出，僅引進成本就需要2100萬元；二、始終堅持低票價精英，所有演出均設有30元、50元的低票價；三、每年公共文化惠民等大型文化活動等活動需要凈補貼1300萬元左右；四、最低工資、物業(yè)管理、維護成本等運營成本大幅增加。
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保證項目實施的制度、措施
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2015年常州市文廣新局與常州大劇院簽署的第二輪委托經(jīng)營管理合同。
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項目支出預算分析
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1.演出補貼500萬元，1月、7月每次撥付250萬元 ；2.管理運行補貼1200萬元，每季度300萬元
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項目中期目標
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按季度給與補助
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項目年度績效目標
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自營演出85場左右，上座率不低于68%
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需要說明的其他問題
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