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2、倉庫面積與環(huán)評不符；管理計劃危廢貯存場所為兩個倉庫兩個儲罐區(qū)，與環(huán)評不符，實(shí)際現(xiàn)場兩個倉庫一個儲罐；

3、臺賬中經(jīng)手人一欄均未簽字；臺賬與系統(tǒng)貯存量不一致（398-004-22、900-041-49、336-063-17臺賬顯示有庫存，但系統(tǒng)中無貯存）；

4、廢RO膜、廢樹脂粉等尚未簽訂處置合同；

5、應(yīng)急演練較簡單；

6、1500平方米危廢倉庫存在一般固廢；

7、600平方米貯存場所未安裝視頻監(jiān)控，且未與一般工業(yè)固廢貯存部分有效分離；

8、危廢信息公開欄樣式錯誤；

9、環(huán)評對蝕刻廢液再生線進(jìn)行了評價，尚未驗(yàn)收；

10、蝕刻廢液再生線尚未進(jìn)行監(jiān)測；

11、蝕刻廢液再生線產(chǎn)生的銅，執(zhí)行《陰極銅》（GB/T467-2010）標(biāo)準(zhǔn)，尚未開展檢測分析。

2.6、7.倉庫已重新歸劃：600平方米貯存場所作為一般廢物貯存場所，1500平方米危廢倉庫全部作為危險廢物貯存場所，所有廢物分倉庫貯存?，F(xiàn)有倉庫：1個危廢倉庫；一個一般固體廢物倉庫；一個儲罐區(qū)；已更新管理計劃與現(xiàn)場實(shí)際一致。

3.補(bǔ)充完善經(jīng)手人一欄簽字，臺賬與系統(tǒng)貯存量不一致，是員工手工記錄臺賬時人工計算錯誤，已對臺賬修改完善，確保臺賬、系統(tǒng)、實(shí)際庫存三者一致。目前臺賬按照《危險廢物管理計劃和管理臺賬制定技術(shù)導(dǎo)則hj1259-2022》規(guī)定的格式進(jìn)行記錄，后期會加強(qiáng)對員工的危廢管理培訓(xùn)，要求記賬人員每天核對臺賬數(shù)量，杜絕人工計算錯誤的情況再次發(fā)生。

4.與光潔威立雅環(huán)境服務(wù)（常州）有限公司簽定廢RO膜、廢樹脂粉處理合同。

5.已制定2023年應(yīng)急演練計劃，演練計劃中增加了污水站壓濾機(jī)污泥等危廢泄漏的應(yīng)急演練，屆時按計劃開展演練并做好詳細(xì)記錄和總結(jié)。

8.已按要求重新制作危廢信息公開欄。

9.已于2023年1月7日對二廠項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)評驗(yàn)收（包含蝕刻廢液再生線）。

10.已委托青山綠水（江蘇）檢驗(yàn)檢測有限公司于2023年1月7日進(jìn)行驗(yàn)收監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果達(dá)標(biāo)。

11.已委托常州檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證研究院對再生陰極銅于2022-11-17進(jìn)行了檢測，檢測結(jié)果符合標(biāo)準(zhǔn)。

2、公示信息位于廠區(qū)內(nèi)，未公開；

3、未見危廢貯存場所監(jiān)控畫面。

2.已在廠區(qū)外進(jìn)行了信息公示。

3.該危廢儲存場所已按要求安裝了監(jiān)控，一路上傳省、市監(jiān)控平臺（正常），一路是內(nèi)部傳至24小時有人值班場所，檢查當(dāng)天電腦顯示屏故障（已聯(lián)系第三方維修），第二天已修好，目前顯示正常。

2、危廢管理計劃中危廢減少產(chǎn)生量的措施方面較為簡單；

3、排污許可證未包含所有種類產(chǎn)生危廢；

4、臺賬存在多處涂改；

5、公示牌信息中危廢種類不全。

2.已更新管理計劃，詳細(xì)描述危廢減少產(chǎn)生量的措施方面；

3.已變更排污許可證，包含所有種類產(chǎn)生危廢；

4.企業(yè)已對危廢倉庫管理員進(jìn)行教育培訓(xùn)，規(guī)范臺賬登記；

5.已重新制作張貼公示牌，完善了危廢種類信息。

2、部分廢物未張貼危廢標(biāo)簽；

3、管理計劃廢防銹劑、水壓廢水等危廢有害物質(zhì)未填，廢稀釋劑危害特性錯誤；

4、臺賬記錄不規(guī)范，產(chǎn)生工段等信息未填寫；

5、查驗(yàn)2022年5月17日臺賬，磷化渣庫存調(diào)整0.679噸，管理系統(tǒng)調(diào)整為0.056噸，數(shù)據(jù)不一致；

6、危廢應(yīng)急演練無總結(jié)材料。

2.在危廢入庫數(shù)時，每批危廢都會貼標(biāo)識，但是貼的位置不對，導(dǎo)致標(biāo)簽粘不牢容易掉?，F(xiàn)在每批次危廢入庫都要求包裝上有可以貼標(biāo)簽的位置。

3.第一時間對管理計劃上對應(yīng)的有害物質(zhì)與危害特性進(jìn)行了更改。

4.已添加產(chǎn)生工段信息，規(guī)范記錄臺賬。

5.5月6日管理系統(tǒng)庫存調(diào)整減少0.735噸，5月17日管理系統(tǒng)庫存調(diào)整增加0.056噸，計算得庫存調(diào)整0.679噸。

6.已添加總結(jié)材料。

2、臺賬有涂改痕跡，自行利用臺賬的處置量、氯化亞鐵產(chǎn)生量未填寫完整，月報臺賬危廢種類統(tǒng)計不全；系統(tǒng)顯示倉庫庫存廢物類別為7種，現(xiàn)場掃描貯存場所二維碼，顯示庫存廢物為3種；

3、現(xiàn)場抽查2022年9月21日臺賬，含酸吊帶臺賬記錄0.179噸，系統(tǒng)申報0.107噸；

4、2022年無危險廢物應(yīng)急演練；

5、環(huán)評驗(yàn)收9個廢酸儲罐，實(shí)際建設(shè)13個；

6、氯化亞鐵未開展環(huán)境風(fēng)險評估。

2.該公司加強(qiáng)了員工培訓(xùn)，規(guī)范臺賬記錄，完善系統(tǒng)資料，共計18種危廢，危廢倉庫17種，槽罐儲存1種（廢酸）；

3.該公司加強(qiáng)了對員工培訓(xùn)；調(diào)整入庫的時間，確保當(dāng)天入庫當(dāng)天錄入；

4.2022年4月27日進(jìn)行亞鐵車間廢酸泄露應(yīng)急預(yù)案演練，6月25日進(jìn)行管道泄露預(yù)案演練；

5.環(huán)評驗(yàn)收分階段驗(yàn)收，一期一階段儲罐9個，一期二階段儲罐驗(yàn)收：80立方2個，100立方26個；

6.經(jīng)核實(shí)：目前，國家有氯化亞鐵產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)《水處理劑 氯化亞鐵》（HG/T4538-2013），國家市場監(jiān)督管理總局于2021年8月20日發(fā)布了《工業(yè)廢鹽酸的處理處置規(guī)范》（GB/T32125-2021）；江蘇省市場監(jiān)督管理局于2022年10月23日發(fā)布了《廢無機(jī)酸綜合利用污染控制技術(shù)規(guī)范》（DB32/T4371-2022）。 該公司廢酸資源化利用生產(chǎn)線（即氯化亞鐵副產(chǎn)品）按照國家和江蘇省地方污染控制技術(shù)規(guī)范的要求進(jìn)行管理，氯化亞鐵副產(chǎn)品生產(chǎn)過程中排放到環(huán)境中的特征污染物為氯化氫，廢氣經(jīng)收集后采用二級堿液噴淋塔吸收處理，并定期委托第三方環(huán)境檢測公司對該排氣筒進(jìn)行檢測，檢測結(jié)果表明氯化氫排放濃度滿足《無機(jī)化學(xué)工業(yè)污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB31573-2015）中標(biāo)準(zhǔn)限值，同時滿足江蘇省《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB32/4041-2021）中標(biāo)準(zhǔn)限值。該公司廢酸資源化利用生產(chǎn)線生產(chǎn)的氯化亞鐵副產(chǎn)品，均按照該標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，并定期委托第三方檢測公司開展質(zhì)量檢測，檢測結(jié)果均滿足HG/T4538-2013含量標(biāo)準(zhǔn)。

2、臺賬有涂改痕跡，轉(zhuǎn)移聯(lián)單號未填寫完整；

3、現(xiàn)場查驗(yàn)2022年10月危廢臺賬，10月15日系統(tǒng)含鉻電鍍污泥庫存28.485噸，臺賬記錄為28.535噸；

4、2022年危廢應(yīng)急演練記錄為危廢培訓(xùn)材料。

2.已經(jīng)針對臺賬的記錄進(jìn)行全面培訓(xùn)，以達(dá)到健全可靠如實(shí)的進(jìn)行危廢出入庫臺賬記錄。

3.企業(yè)對臺賬以及全生命周期系統(tǒng)臺賬進(jìn)行了逐項(xiàng)比對，發(fā)現(xiàn)紙質(zhì)臺賬上由于記錄人員疏忽計算錯誤導(dǎo)致形成偏差，以及對紙質(zhì)臺賬進(jìn)行了修改。

4.企業(yè)對危廢應(yīng)急演練記錄進(jìn)行了排查，發(fā)現(xiàn)應(yīng)急演練記錄誤寫成了培訓(xùn)記錄，我公司已于2022年5月20日進(jìn)行了應(yīng)急演練，已經(jīng)進(jìn)行了更正。

2、現(xiàn)有的排污許可證與實(shí)際產(chǎn)生種類不相符；臺賬涂改情況較多，日期填寫存在錯誤；

3、系統(tǒng)與臺賬實(shí)際不符，存在漏填等情況；

4、實(shí)驗(yàn)室廢液與廢油未分開分類貯存；

5、倉庫地面存在破損；

6、公示牌位于廠區(qū)內(nèi)，且倉庫信息與實(shí)際不符。

2.于2022年11月10日重新取得了排污許可證，修訂了危險廢物產(chǎn)生種類、代碼等信息；規(guī)范了臺賬填寫要求，修正了日期錯誤等問題。

3.（1）查找江蘇省危險廢物生命周期信息平臺產(chǎn)廢每日臺賬，根據(jù)臺賬中廢油（900-217-08）產(chǎn)生和入庫信息，修改了危險廢物倉庫手工臺賬中存在的遺漏和錯誤信息；（2）規(guī)范了公司危險廢物臺賬填寫規(guī)定，要求每次危險廢物出庫、入庫均由運(yùn)送部門經(jīng)辦人和貯存部門經(jīng)辦人共同核對危險廢物種類數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后簽字確認(rèn)。

4.重新規(guī)劃了實(shí)驗(yàn)室廢液與廢油的存儲定置區(qū)域，并繪制了定置線，實(shí)現(xiàn)了分類貯存。

5.對地面進(jìn)行了整體修復(fù)。

6.根據(jù)最新的環(huán)評，更新了公司危險廢物相關(guān)信息，重新制作了公示牌并利于廠區(qū)大門外醒目位置

2、貯存?zhèn)}庫標(biāo)示牌編號等信息錯誤，儲罐區(qū)無標(biāo)示牌；

3、管理計劃中危廢貯存場所個數(shù)與實(shí)際不符；

4、廢樹脂桶等多個臺賬中產(chǎn)生量、轉(zhuǎn)移量等數(shù)量信息為鉛筆填寫；

5、2022.11.03廢樹脂桶的臺賬及系統(tǒng)顯示庫存為0，但倉庫中貯存有大量廢樹脂桶，標(biāo)簽日期為10.26，舊標(biāo)簽未申報；

6、危廢倉庫貯存有一般工業(yè)污泥等非危險廢物；

7、應(yīng)急演練總結(jié)不規(guī)范。

2.對貯存?zhèn)}庫標(biāo)識牌編號等信息進(jìn)行了更正，對儲罐張貼了標(biāo)識牌；

3.公司按照實(shí)際對管理計劃中的危廢貯存場所個數(shù)進(jìn)行了變更；4.我公司對危險廢物出入庫臺賬進(jìn)行了整改，產(chǎn)生、轉(zhuǎn)移等信息均以水筆進(jìn)行填寫；

5.我公司對危廢庫、危廢臺賬及危廢系統(tǒng)進(jìn)行了梳理，做到臺賬與實(shí)際貯存量相符，與危廢系統(tǒng)相符；

6.我公司在環(huán)評中將危廢庫信息已更改，配套輔助用房分為5間，第一間為一般固廢污泥間，第二間為危廢庫，后面三間為樹脂廢桶庫；

7.演練總結(jié)已增加環(huán)保相關(guān)內(nèi)容。

（2）廢酸再生產(chǎn)品僅有部分重金屬指標(biāo)，其他污染指標(biāo)無國家污染控制標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求，也未進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險定性定量評價，不符合《固體廢物鑒別通則》《再生固體廢物再生利用污染防治技術(shù)導(dǎo)則》等文件要求。

（3）再生產(chǎn)品委外檢測半年一次，自行檢測為抽檢，無法確保再生產(chǎn)品符合環(huán)評中指標(biāo)要求。

2.根據(jù)《廢無機(jī)酸綜合利用污染控制技術(shù)規(guī)范》DB32/T 4371-2022要求，廢酸入廠控制除許可條件中規(guī)定的指標(biāo)以外，新增指標(biāo)銀、鈹、鋇、硒、氰離子，每月開展一次。對于再生產(chǎn)品，實(shí)驗(yàn)室每周根據(jù)國行標(biāo)要求進(jìn)行日常檢測，每年委托常州市質(zhì)檢所根據(jù)相應(yīng)產(chǎn)品的國行標(biāo)要求進(jìn)行第三方檢測，技術(shù)規(guī)范中要求的銀、鈹、鋇、硒、銅、氰離子、氟離子實(shí)驗(yàn)室每季度開展一次檢測。

3.再生產(chǎn)品發(fā)貨時會根據(jù)國行標(biāo)進(jìn)行指標(biāo)檢測，使用單位收貨前也會根據(jù)要求進(jìn)行相應(yīng)復(fù)檢，以確保再生產(chǎn)品能符合國行標(biāo)要求。

（2）在許可證范圍內(nèi)，但規(guī)劃、消防手續(xù)不全。

（3）物料間相容性檢測不全，未對儲罐混合后物料反應(yīng)情況進(jìn)行檢測分析。物料間相容性檢測不全，未對混合后物料反應(yīng)情況進(jìn)行檢測分析。

（4）硫氫化鈉副產(chǎn)品等副產(chǎn)品無國家污染控制標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范要求，也未進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險定性定量評價，不符合《固體廢物鑒別通則》《再生固體廢物再生利用污染防治技術(shù)導(dǎo)則》等文件要求。

2.該單位建于1985年，廠房陸陸續(xù)續(xù)建設(shè)，當(dāng)時均未辦理設(shè)計和施工等相關(guān)手續(xù)，造成次生危廢貯存場所消防、安全等相關(guān)手續(xù)缺失。為此，該單位于2021年委托有資質(zhì)單位常州海鷗化工設(shè)計研究院有限公司對我單位次生危廢倉庫（70 ㎡）進(jìn)行消防設(shè)計，現(xiàn)已按照相關(guān)要求進(jìn)行了落實(shí)，現(xiàn)場消防設(shè)施配置齊全。

3.現(xiàn)已要求質(zhì)檢員對在儲罐混合后物料反應(yīng)情況進(jìn)行檢測分析，并在入廠化驗(yàn)單補(bǔ)充完善物料間相容性檢測項(xiàng)目：是否升溫、是否沸騰、是否有氣泡等情況。

4.因加氫裝置檢修，尚未有硫氫化鈉產(chǎn)生，經(jīng)檢測留存樣結(jié)果硫氫化鈉含量未達(dá)到副產(chǎn)品濃度，故該單位對不符合副產(chǎn)要求的硫氫化鈉作為次生危廢處置。

（2）公司實(shí)際控制人變更，經(jīng)營許可證法人代表未更新。

（3）部分廢物未按劃定分區(qū)貯存。

（4）部分噸袋未設(shè)置二維碼標(biāo)簽

（5）倉庫標(biāo)識設(shè)置錯誤。

（6）環(huán)評中鐵片外售給煉鋼廠，工業(yè)塑料制品外售給電纜廠；實(shí)際上述產(chǎn)品去向與環(huán)評不一致。廢物資源化利用外售需做環(huán)境風(fēng)險評價。

2.經(jīng)營許可證法人代表已更新

3.所有廢物已按規(guī)定劃分區(qū)域貯存

4.噸袋二維碼都已粘貼

5.倉庫標(biāo)識已重新設(shè)置

6.已按照環(huán)評的要求把鐵片外售給江陰興澄特鋼，塑料粒子外售給上海貝思特管業(yè)，當(dāng)時的檢查專家給我們提出，可以拿產(chǎn)品去檢測，結(jié)果合格就可出廠，2022年10月初委托了山東省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院做的產(chǎn)品質(zhì)量檢測，檢測結(jié)果都符合技術(shù)要求。

（2）驗(yàn)收報告中2#危廢庫實(shí)際建設(shè)面積308㎡，設(shè)計680㎡，許可條件中為664㎡，面積不一致。

（3）倉庫部分環(huán)氧地面破損。樹脂噸袋沒有封口，有粉塵揚(yáng)散風(fēng)險。

（4）2#危廢庫內(nèi)存在部分樹脂粉掃碼顯示已經(jīng)出庫，且接收單位已簽收，且接收單位已簽收。

（2）入廠分析檢測指標(biāo)不全

（3）根據(jù)配伍單，部分危廢氟含量超入廠標(biāo)準(zhǔn)（0.5%）。

（4）超一年貯存208.666噸。

（5）《HJ/T176-2005》余熱鍋爐出口溫度低于500℃。

（6）排污許可證及監(jiān)測計劃明確要求檢測四氫呋喃 乙二醇  二丙酮醇項(xiàng)目，實(shí)際未測。

（7）危險廢棄物貯存設(shè)施（6-5）有貨品未貼標(biāo)簽。

（8）經(jīng)營許可條件要求釜底殘夜、過濾殘渣、前餾分與危險廢物進(jìn)入自備焚燒爐焚燒，管理計劃中釜底殘夜、過濾殘渣、前餾分與危險廢物為委外處理，經(jīng)營許可條件與管理計劃不一致。

（9）經(jīng)查2022年4月部分紙質(zhì)臺賬的焚燒廢金屬772-003-18未在全生命周期系統(tǒng)申報。

（10）2021.4.13 聯(lián)單運(yùn)輸時間25min與導(dǎo)航時間1h不一致。

（11）焚燒廢金屬772-003-18去向江蘇曜曜機(jī)械科技有限公司。企業(yè)未提供可處置相關(guān)危險廢物證明材料。2021年3月廢金屬去向常州郝萊澤機(jī)械有限公司，兩家為非金屬冶煉企業(yè)，不符合豁免條件。

（12）危險廢物資源化產(chǎn)物中所含有害成分未進(jìn)行環(huán)境風(fēng)險評價。

2.已完善入廠檢測制度，增加部分入廠及入爐分析指標(biāo)，日常工作中也嚴(yán)格按照檢測指標(biāo)進(jìn)行分析；

3.產(chǎn)廢單位的多桶危廢在一個木托盤上用塑料薄膜纏繞按一個包裝入庫的情況下，我司只抽取多桶危廢中的一個包裝的樣品進(jìn)行分析，分析結(jié)果符合入廠標(biāo)準(zhǔn)，配伍時會對每個包裝桶抽取混合樣再次分析，結(jié)果出現(xiàn)個別廢物料超標(biāo)，為達(dá)入爐要求，配伍工程師在進(jìn)行有效混合開具配伍單后，使平均氟含量滿足低于0.5%的入爐要求，后續(xù)將對入廠危廢做全覆蓋入廠分析，加強(qiáng)入廠分析管控；

4.為2013年來歷史庫存，實(shí)際已處置，未在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行申報；

5.焚燒爐故障檢修時，存在低于500度的情形，期間未進(jìn)行投料生產(chǎn)，用柴油保溫

6.第三方檢測公司出具相關(guān)說明，待國家污染物監(jiān)測方法標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布后再進(jìn)行檢測；

7.已粘貼危廢標(biāo)簽；

8.長期停爐，防止貯存超期，在管理計劃中申報了委外處置，擬將危廢委外處置，22年6月2日，32.22噸釜底殘夜委托南通九洲環(huán)?？萍加邢薰具M(jìn)行處置，過濾殘渣、前餾分未進(jìn)行實(shí)際轉(zhuǎn)移，22年7月檢修完畢已進(jìn)入自備焚燒爐處置，后續(xù)嚴(yán)格按許可條件執(zhí)行；

9.已尋找到有資質(zhì)單位，與淮安中順環(huán)?？萍加邢薰竞湍暇╀撹F股份有限公司簽訂合同，現(xiàn)已在全生命系統(tǒng)內(nèi)申報；

10.發(fā)現(xiàn)問題后，已要求運(yùn)輸公司嚴(yán)格執(zhí)行《危險廢物轉(zhuǎn)移管理辦法》規(guī)定要求，后續(xù)加強(qiáng)對運(yùn)輸單位的監(jiān)管考核力度；

11.已尋找到有資質(zhì)單位，與淮安中順環(huán)?？萍加邢薰竞湍暇╀撹F股份有限公司簽訂合同；

12.在擴(kuò)建危險廢物項(xiàng)目中已做環(huán)境風(fēng)險評價。