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        信息名稱:常州市水利局2015年度部門決算公開
        索 引 號:014109867/2016-00022
        法定主動公開分類: 公開方式:主動公開
        文件編號: 發(fā)布機(jī)構(gòu):市水利局
        生成日期:2016-09-05 公開日期:2016-09-05 廢止日期:有效
        內(nèi)容概述:常州市水利局2015年度部門決算公開
        常州市水利局2015年度部門決算公開

            目錄

            

            第一部分 部門概況

            主要職能

            部門決算單位構(gòu)成情況

            2015年度主要工作完成情況

            

            第二部分 水利部門2015年度部門決算表

            收入支出決算總表

            收入決算表

            支出決算表

            財(cái)政撥款收入支出決算總表

            財(cái)政撥款支出決算表

            財(cái)政撥款基本支出決算表

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

            財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表

            政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

            機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表

            政府采購支出決算表

            

            第三部分 水利部門2015年度部門決算情況說明

            

            第四部分 名詞解釋

            

            第一部分 部門概況

            

            一、水利部門主要職能

            常州市水利局是統(tǒng)一負(fù)責(zé)我市水利工作的政府職能部門,承擔(dān)擬訂全市水利發(fā)展戰(zhàn)略與規(guī)劃,組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作、農(nóng)村水利工作,負(fù)責(zé)全市水利工程運(yùn)行管理,統(tǒng)一管理和保護(hù)全市水資源以及全市水政監(jiān)察執(zhí)法等與廣大群眾切身利益息息相關(guān)的工作。

            主要職能包括:1、負(fù)責(zé)貫徹實(shí)施國家和省有關(guān)水利(水務(wù))方面的法律、法規(guī)和方針政策;2、組織編制全市水利發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計(jì)劃,組織或參與編制全市主要江河、湖泊和流域(區(qū)域)綜合治理規(guī)劃,水資源保護(hù)、防洪、供水、節(jié)水、水土保持等專業(yè)(項(xiàng))規(guī)劃,并監(jiān)督實(shí)施;3、組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、指揮全市防汛防旱工作;4、統(tǒng)一管理和保護(hù)全市水資源;5、負(fù)責(zé)全市生活、生產(chǎn)經(jīng)營和生態(tài)環(huán)境用水的統(tǒng)籌兼顧和保障;6、主管全市江、河、湖、庫及其配套設(shè)施的建設(shè)和管理;7、負(fù)責(zé)全市水政監(jiān)察和水行政執(zhí)法工作;8、擬訂有關(guān)市級水利固定資產(chǎn)投資計(jì)劃;9、編制、審查全市水利基本建設(shè)工程項(xiàng)目建議書、可行性研究報(bào)告;10、負(fù)責(zé)市屬水利工程、跨轄市區(qū)及具有控制性重要水利工程的運(yùn)行管理工作;11、主管全市農(nóng)村水利工作;12、組織重大水利科學(xué)技術(shù)研究、技術(shù)引進(jìn)和成果推廣工作;13、承辦市委、市政府交辦的其它事項(xiàng)。

            內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):根據(jù)上述職責(zé),市水利局共設(shè)7個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),包括辦公室(組織人事處)、基本建設(shè)處(規(guī)劃計(jì)劃處)、水政水資源處(政策法規(guī)處、行政服務(wù)處)、工程管理處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、農(nóng)村水利處(水土保持辦公室)、市防汛防旱指揮部辦公室。

            下屬基層預(yù)算單位組成:除水利局本級外,共有下屬8個(gè)基層預(yù)算單位,分別為為常州市水政監(jiān)察支隊(duì)、常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處、常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處以及常州市水資源監(jiān)測中心。

            二、部門決算單位構(gòu)成情況

            1、部門機(jī)構(gòu)總數(shù)

            編入部門決算的單位共計(jì)9戶。其中:常州市水利局(本級)1戶,事業(yè)單位8戶。核定編制總數(shù)286人,其中:行政編制39人,事業(yè)編制247人。編內(nèi)實(shí)有人數(shù)中在職256人(其中:行政37人,事業(yè)219人),退休94人。

            2、部門決算管理形式

            全額撥款行政單位1戶,為常州市水利局本級;參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位1戶,為常州市水政監(jiān)察支隊(duì);全額撥款事業(yè)單位4戶,為常州市水利工程質(zhì)量與安全生產(chǎn)監(jiān)督站、常州市水利規(guī)劃設(shè)計(jì)院、常州市城市防洪工程管理處、常州市河道湖泊管理處;自收自支事業(yè)單位3戶,為常州市節(jié)約用水辦公室、常州市長江堤防工程管理處、常州市水資源監(jiān)測中心。

            三、2015年度主要工作完成情況

            2015年來,市水利工作以習(xí)近平總書記新時(shí)期治水方針為引領(lǐng),深入貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署,堅(jiān)持問題導(dǎo)向,牢牢把握水利現(xiàn)代化中心任務(wù),不斷強(qiáng)化改革創(chuàng)新,整體工作穩(wěn)中有進(jìn)、持續(xù)向好。

            (一)穩(wěn)步推進(jìn)水利各項(xiàng)建設(shè)。截止12月底,全市水利建設(shè)管理累計(jì)完成投入20億元,其中重點(diǎn)水利工程完成投資12.2億元,農(nóng)村水利2.3億元。長江大堤防洪能力提升工程完成年度計(jì)劃的95%。新溝河延伸拓浚工程完成年度計(jì)劃90%,武進(jìn)段遙觀北樞紐完成機(jī)泵設(shè)備安裝,市區(qū)段澡港河?xùn)|支拓浚工程基本完成水下部分施工,澡港河泵站擴(kuò)容工程全面開工,機(jī)廠河樞紐完成機(jī)泵設(shè)備安裝;浦河(萬綏段)、北塘河(東段)、溧陽市中小河流治理重點(diǎn)縣年度任務(wù)基本完成。2015年度主城區(qū)易淹易澇地區(qū)排水設(shè)施改造項(xiàng)目全部完成,大部分于汛前完工并發(fā)揮效益。城市防洪能力提升丁塘港整治一期、童子河二期工程基本完工。新閘防洪控制工程改造正式獲批。城市防洪工程監(jiān)控中心完成土建主體施工。高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田、圩堤達(dá)標(biāo)建設(shè)完成年度目標(biāo)任務(wù),中央財(cái)政小型農(nóng)田水利重點(diǎn)縣項(xiàng)目有序推進(jìn)。市區(qū)河道整治、城鄉(xiāng)統(tǒng)籌縣域供水和污水治理繼續(xù)按期推進(jìn)。

            (二)全力應(yīng)對特大洪澇災(zāi)害。2015年是全市防汛工作面對空前壓力、經(jīng)受嚴(yán)峻考驗(yàn)的一年,突出表現(xiàn)為三個(gè)特點(diǎn):一是天氣極為異常,3、4月份多雨多災(zāi),6月未入梅就大雨不斷,7月未及出梅就來了強(qiáng)臺風(fēng),汛期先后遭受三輪強(qiáng)降雨襲擊,全市主要測站降雨強(qiáng)度、河湖水位上漲幅度,均列常州防洪抗災(zāi)史上第一位。據(jù)《水文情報(bào)預(yù)報(bào)規(guī)范》指標(biāo)測算,2015年6月底-7月初的洪水等級為4級,屬超歷史特大洪澇。二是指揮調(diào)度強(qiáng)度空前。市委、市政府首次啟動Ⅰ級應(yīng)急響應(yīng)。省市主要領(lǐng)導(dǎo)親臨指導(dǎo),第1集團(tuán)軍、常州軍分區(qū)、武警水電第五支隊(duì)官兵全力支援,全社會廣泛動員,累計(jì)投入搶險(xiǎn)隊(duì)伍18.13萬人次,組織排澇68.64萬畝。三是行業(yè)應(yīng)急能力得到全面檢驗(yàn)。系統(tǒng)上下全體動員,十余天連續(xù)作戰(zhàn),各類水利工程持續(xù)運(yùn)行時(shí)間、排澇總量創(chuàng)出新的記錄。6月26日-7月2日排江1.85億方;雅浦港、武進(jìn)港閘泄洪2.273億方;沙河、塘馬、茅東等大中型水庫溢洪2300多萬方;常州城市防洪工程(包括二級泵站)排水6120萬方。省管工程鐘樓閘首次實(shí)施關(guān)閉調(diào)度。依托較為完善的防洪減災(zāi)體系,成功防御并經(jīng)受住了多年未遇特大洪澇災(zāi)害的考驗(yàn)。

            (三)不斷加強(qiáng)水利管理創(chuàng)新?!笆濉币?guī)劃初稿基本形成。常州城市防洪規(guī)劃修編大綱通過專家審查。市區(qū)水系規(guī)劃基本完稿。新孟河延伸拓浚工程可研獲國家正式批復(fù),11月23日省政府徐鳴副省長在金壇區(qū)先導(dǎo)段宣布正式開工,標(biāo)志著新孟河工程進(jìn)入全面實(shí)施階段。全市最嚴(yán)格水資源管理制度順利通過省級考核,轄市、區(qū)一級考核已經(jīng)展開。河湖管理工作創(chuàng)新發(fā)展,金壇區(qū)今年被列為全國開展河湖管護(hù)體制機(jī)制創(chuàng)新試點(diǎn)。深化“河長制”管理,實(shí)現(xiàn)河湖管理巡查考核常態(tài)化。依法行政工作扎實(shí)有效,綜合執(zhí)法由市級試點(diǎn)向轄市區(qū)基層延伸,巡查工作不斷深入。有序推進(jìn)水生態(tài)文明建設(shè),開展引清活水試驗(yàn)。水管單位達(dá)標(biāo)創(chuàng)建取得新進(jìn)展,新增溧陽前宋水庫、經(jīng)開區(qū)宋劍湖2家省級水利風(fēng)景區(qū)。

            (四)深入推進(jìn)防洪能力提升。在做好防洪排澇工作同時(shí)按照市領(lǐng)導(dǎo)的要求,同步將防洪能力提升建設(shè)擺上工作日程,組織規(guī)劃設(shè)計(jì)單位深入開展調(diào)查摸底,摸清和評估水利工程損壞情況,結(jié)合“十三五”水利發(fā)展規(guī)劃的優(yōu)化完善,編制相關(guān)規(guī)劃。同時(shí)完成“2015年6月常州市區(qū)受淹受澇情況調(diào)查”、“京杭運(yùn)河常州段堤防高程調(diào)查”。并篩選上報(bào)首批19處亟待整治的易淹易澇點(diǎn),項(xiàng)目投資初步估算6210萬元,計(jì)劃列為主城區(qū)易淹易澇地區(qū)排水設(shè)施改造工程后續(xù)項(xiàng)目,加快組織實(shí)施。

            

            第二部分 水利部門2015年度部門決算表

            

            具體公開表附后。

            

            第三部分 水利部門2015年度決算情況說明

            

            一、收入支出總體情況說明

            水利部門2015年度收入39,865.78萬元、支出總計(jì)39,550.02萬元,與上年相比收、支總計(jì)各增加30,132.57    萬元、30,184.12萬元。分別增長306%與322%。主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。其中:

            (一)收入總計(jì)39,865.78萬元。包括:

            1.財(cái)政撥款收入39,498.48萬元,為當(dāng)年從市級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款,與上年相比增加30,334.63萬元,增長331 %。主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。

            2.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余367.31萬元,主要為水利單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的水利專項(xiàng)資金。

            (二)支出總計(jì)39,550.02萬元。包括:

            1.社會保障和就業(yè)支出338.89萬元,主要用于水利局行政單位、參照公務(wù)員管理事業(yè)單位及其他事業(yè)單位在社會保障與就業(yè)方面的支出。如離退休經(jīng)費(fèi)及離退休人員活動經(jīng)費(fèi)等。與上年相比增加21.59萬元,增長6.8%。主要原因是新增加了退休人員。

            2.醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出138.63萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)方面的支出。與上年相比增加16.95萬元,增長13.93%。主要原因是事業(yè)單位新增人員。

            3.城鄉(xiāng)社區(qū)支出1563.7萬元,主要用于城市長效綜合管理方面的支出。與上年相比減少805.18萬元,減少33.99 %。主要原因是部分項(xiàng)目未實(shí)施完成,款項(xiàng)尚未支付。

            4.農(nóng)林水支出37066.06萬元,主要用于水利工程建設(shè)、水利工程運(yùn)行和維護(hù)、水利前期工作、水資源管理與保護(hù)、防汛、抗旱、水土保持、水文測報(bào)、水質(zhì)監(jiān)測、水利技術(shù)推廣和培訓(xùn)、水利執(zhí)法監(jiān)督、水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理等項(xiàng)目支出。與上年相比增加30884.64萬元,增長500%。主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。

            5. 住房保障支出413.13萬元,主要用于水利局及所屬事業(yè)單位按照市政府對職工住房改革政策規(guī)定為職工繳納住房公積金、發(fā)放提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼支出。與上年相比增加41.5萬元,增長11.17%。主要原因是基數(shù)調(diào)整及事業(yè)單位新增人員。

            6. 其他支出29.6萬元,主要用于防汛應(yīng)急支出。與上年相比增加24.6萬元,增長492%。主要原因是上年支出基數(shù)較小,本年防汛形勢嚴(yán)峻,經(jīng)費(fèi)支出增加,體現(xiàn)增幅較大。

            7.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余315.77萬元,為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)。主要為個(gè)別項(xiàng)目無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。

            

            二、收入決算情況說明

            水利部門本年收入合計(jì)39,498.48萬元,其中:財(cái)政撥款收入39,498.48萬元,占100 %。

            

            三、支出決算情況說明

            水利部門本年支出合計(jì)39,550.02萬元,其中:基本支出4,033.82萬元,占10.2 %;項(xiàng)目支出35,516.2萬元,占89.8%。

            

            四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

            水利部門2015年度財(cái)政撥款收入39,498.48萬元、支總決算39,550.02萬元。與上年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加30,334.63萬元、30,184.11萬元,分別增長331%,322%。主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。

            

            五、財(cái)政撥款支出決算情況說明

            財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。水利部門2015年財(cái)政撥款支出39,550.02萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年相比,財(cái)政撥款支出增加30,184.11萬元,增長322%。主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。

            水利部門2015年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,772.92萬元,支出決算為39,550.02萬元,完成年初預(yù)算的685 %。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。其中:

            (一) 社會保障和就業(yè)支出(類)

            年初預(yù)算為325.88萬元, 支出決算為338.89萬元,完成年初預(yù)算的104%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因新增退休人員。

            (二)醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)

            年初預(yù)算為128.42萬元, 支出決算為138.63萬元,完成年初預(yù)算的108%,決算數(shù)大于(小于)預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)樵鋈嗽鲑Y。

            (三) 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

            年初預(yù)算為0萬元, 支出決算為1,563.70萬元,決算數(shù)為城市長效綜合管理等專項(xiàng)資金支出。

            (四) 農(nóng)林水支出(類)

            年初預(yù)算為4,914.07萬元, 支出決算為37,066.06萬元,完成年初預(yù)算的754%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。

            (五)住房保障支出(類)

            年初預(yù)算為404.55萬元, 支出決算為413.13萬元,完成年初預(yù)算的102%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是基數(shù)調(diào)整及事業(yè)單位新增人員。

            (六)其他支出(類)

            年初預(yù)算為0萬元, 決算用結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余支出29.6萬元,主要原因是上年支出基數(shù)較小,本年防汛形勢嚴(yán)峻,經(jīng)費(fèi)支出較大。

            

            六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            水利部門2015年度財(cái)政撥款基本支出4,033.82萬元,其中:

            (一)人員經(jīng)費(fèi)3,589.6萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

            (二)公用經(jīng)費(fèi)444.22萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。

            

            七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

            一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況,既包括使用本年從本級財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出,也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。水利部門2015年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出38,864.37萬元,與上年相比增加31,009.68萬元,增長395%。主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。水利部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為5,241.62萬元,支出決算為38,864.37萬元,完成年初預(yù)算的741%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是撥入新增水利重點(diǎn)工程省以上資金、用歷年結(jié)余追加工程建設(shè)經(jīng)費(fèi)的收支所致。

            

            八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

            水利部門2015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出4033.82萬元,其中:

            (一)人員經(jīng)費(fèi)3,589.6萬元。主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

            (二)公用經(jīng)費(fèi)444.22萬元。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置支出。

            

            九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說明

            水利部門2015 年度財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出78.32萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的65%;公務(wù)接待費(fèi)支出41.85萬元,占“三公”經(jīng)費(fèi)的35%。具體情況如下:

            1.無因公出國(境)費(fèi)決算支出。年初預(yù)算數(shù)7萬元,年內(nèi)實(shí)際未有人因公出國。

            2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出78.32萬元。其中:

            (1)公務(wù)用車購置決算支出29萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)楦路姥磳S密囕v。本年度使用財(cái)政撥款購置公務(wù)用車1輛,主要用于防汛抗旱現(xiàn)場指揮與巡查等。

            (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 49.32萬元,完成預(yù)算的161 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是工程建設(shè)、防汛調(diào)度、農(nóng)田水利及水政執(zhí)法等經(jīng)常需要深入現(xiàn)場,交通費(fèi)支出相對較多。2015年使用財(cái)政撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量26輛。

            3.公務(wù)接待費(fèi)41.85萬元。其中:

            (1)國內(nèi)公務(wù)接待支出41.85萬元,完成預(yù)算的277 %,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是個(gè)別下屬事業(yè)單位年初預(yù)算估算不足,導(dǎo)致實(shí)際發(fā)生支出較預(yù)算增幅明顯。2015 年使用財(cái)政撥款開支的國內(nèi)公務(wù)接待69批次,604人次。主要為接待主要為接待中央、省,及水利系統(tǒng)各級領(lǐng)導(dǎo)、兄弟城市等來常調(diào)研、考察、交流防汛抗旱、水利基本建設(shè)、水資源管理、水政監(jiān)管等工作。

            水利部門2015 年度財(cái)政撥款安排的會議費(fèi)決算支出37.56萬元,完成預(yù)算的66.77%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行“八項(xiàng)規(guī)定”,厲行節(jié)約,反對浪費(fèi),規(guī)范召開會議的范圍和標(biāo)準(zhǔn),降低會務(wù)成本。2015年度未召開大型會議,發(fā)生的會議費(fèi)主要是參加部、省業(yè)務(wù)條線會議發(fā)生的費(fèi)用。2015 年度全年召開會議103個(gè),參加會議1759人次。主要為冬春水利工作、防洪規(guī)劃修編、防汛檢查、工程管理、水資源管理及信息化建設(shè)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)召開的各類會議。

            水利部門2015 年度財(cái)政撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出95.62萬元,完成預(yù)算的112%,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因?yàn)椴糠謫挝淮嬖谖戳腥肽瓿躅A(yù)算、用于培訓(xùn)的省級撥款經(jīng)費(fèi)收支。2015 年度全年組織培訓(xùn)35個(gè),組織培訓(xùn)1871人次。主要為人社部門組織的公務(wù)員培訓(xùn)以及工程建設(shè)與管理、水政執(zhí)法等專項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)。

            

            十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說明

            水利部門2015年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余2.6萬元,本年收入決算684.95萬元,本年支出決算   685.65萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余1.9萬元。具體支出情況如下:

            1. 社會保障和就業(yè)支出(類)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項(xiàng))支出決算0.7萬元,主要是用于水庫移民后扶工作。

            2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)耕地開發(fā)專項(xiàng)支出(項(xiàng))支出決算134.61萬元,為省級資金,主要用于水利工程維修及河湖管理;城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng))支出決算550.34萬元,主要是用于河道清淤及防汛物資儲備。 

            

            十一、其他重要事項(xiàng)的情況說明

            (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

            2015年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出51.73萬元,比2014年減少5.62萬元,降低9.8%。主要原因是進(jìn)一步壓縮了公用經(jīng)費(fèi)的開支。

            (二)政府采購支出決算情況說明

            2015年度政府采購支出總額530.25萬元,其中:政府采購貨物支出189.00萬元、政府采購工程支出57.54萬元、政府采購服務(wù)支出283.71萬元。

            (三)國有資產(chǎn)占用情況

            截至2015年12月31日,本部門共有車輛26輛,主要為一般公務(wù)用車;單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備1臺(套)。

            

            第四部分 名詞解釋

            

            一、財(cái)政撥款收入:指單位本年度從市級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。

            二、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營結(jié)余。

            三、社會保障和就業(yè)支出(類)

            (一)行政事業(yè)單位離退休(款)

            1.歸口管理的行政單位離退休(項(xiàng)):主要指行政單位離退休職工的離退休費(fèi)。

            2.事業(yè)單位離退休(項(xiàng)):主要指局下屬事業(yè)單位離退休職工的離退休費(fèi)。

            (二)大中型水庫移民后期扶持基金支出(款)其他大中型水庫移民后期扶持基金支出(項(xiàng)):主要指其他大中型水庫移民后期扶持基金。

            四、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出(類)醫(yī)療保障(款)

            1.行政單位醫(yī)療(項(xiàng)):主要指行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            2.事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng)):主要指事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。

            五、城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類)

            (一)新增建設(shè)用地土地有償使用費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)

            1.耕地開發(fā)專項(xiàng)支出(項(xiàng)):反映新增用地土地有償使用費(fèi)收入安排的用于耕地開發(fā)方面的支出。

            (二)城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(款)

            1.其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)及對應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出(項(xiàng)):反映其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出。

            (三)其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(款)

            1.其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出(項(xiàng)):反映用于城鄉(xiāng)社區(qū)方面的支出。

            六、農(nóng)林水支出(類)水利(款)

            1.行政運(yùn)行(項(xiàng)):行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)的基本支出

            2.一般行政管理事務(wù)(項(xiàng)):行政單位(含實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位)未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級科目的其他項(xiàng)目支出。

            3.水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理(項(xiàng)):反映用于水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理方面的支出。

            4.水利工程建設(shè)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、湖、灘等水利工程建設(shè)支出。

            5.水利工程運(yùn)行與維護(hù)(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)用于江、河、灘等治理工程運(yùn)行與維護(hù)方面的支出,以及納入預(yù)算管理的水利工程管理單位的支出。

            6.水利執(zhí)法監(jiān)督(項(xiàng)):反映水利系統(tǒng)納入預(yù)算管理的事業(yè)單位開展水利執(zhí)法監(jiān)督活動的支出。

            7.防汛(項(xiàng)):反映防汛業(yè)務(wù)支出。

            8.水資源費(fèi)安排的支出(項(xiàng)):反映水資源費(fèi)收入安排的支出。

            9.砂石資源費(fèi)支出(項(xiàng)):反映用砂石資源費(fèi)收入安排的支出。

            10.其他水利支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外的其他用于水利方面的支出。

            七、住房保障支出(類)住房改革支出(款)

            1.住房公積金(項(xiàng)):反映行政事業(yè)單位按規(guī)定為職工繳納的住房公積金。

            2.提租補(bǔ)貼(項(xiàng)): 反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),行政事業(yè)單位向職工(含離退休人員)發(fā)放的租金補(bǔ)貼。

            3.購房補(bǔ)貼(項(xiàng)):反映按房改政策規(guī)定,行政事業(yè)單位向符合條件職工(含離退休人員)發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。

            八、其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項(xiàng)):反映上述項(xiàng)目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項(xiàng)目。

            九、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

            十、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

            十一、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

            十二、“三公”經(jīng)費(fèi):指市級部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)指單位公務(wù)出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

            十三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及辦公用房水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。在財(cái)政部有明確規(guī)定前,“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”暫指一般公共預(yù)算安排的基本支出中的“商品和服務(wù)支出”經(jīng)費(fèi)。

            
        常州市水利局2015年度部門決算公開附表

            

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