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根據(jù)《市政府辦公室關(guān)于做好市級部門預(yù)決算信息公開工作的通知》（常政辦發(fā)〔2014〕54號）和《常州市財(cái)政局關(guān)于做好2015年度市級部門預(yù)算信息公開工作的通知》（常財(cái)預(yù)〔2015〕6號）的規(guī)定，現(xiàn)將常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局2015年部門預(yù)算公布如下：
一、常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局主要職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)事務(wù)的管理、保障、服務(wù)工作。擬訂市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作的相關(guān)政策、規(guī)定、制度和辦法，并組織實(shí)施。指導(dǎo)全市機(jī)關(guān)事務(wù)管理工作。
（二）按規(guī)定承擔(dān)部分市級行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理工作。
（三）負(fù)責(zé)部分市級機(jī)關(guān)和事業(yè)單位的財(cái)務(wù)、會計(jì)工作。
（四）會同有關(guān)部門負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)公務(wù)用車的編制、配備、更新、處置和維修定點(diǎn)工作。
（五）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)房地產(chǎn)綜合管理，制定相關(guān)管理制度并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)行政用房的產(chǎn)權(quán)、基建、購置、大修改造、使用調(diào)配和處置的統(tǒng)一管理。
（六）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)有關(guān)部門住房制度改革工作，擬訂實(shí)施方案和具體辦法，組織實(shí)施住房貨幣化分配工作，管理、審核、發(fā)放老職工住房補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)。
（七）負(fù)責(zé)擬定市級領(lǐng)導(dǎo)服務(wù)保障有關(guān)規(guī)章制度并組織實(shí)施。負(fù)責(zé)有關(guān)市領(lǐng)導(dǎo)的住房及相關(guān)服務(wù)工作。
（八）負(fù)責(zé)市級公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理工作。會同有關(guān)部門推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作。
（九）會同有關(guān)部門擬定市級機(jī)關(guān)后勤體制改革政策、制度并監(jiān)督實(shí)施。實(shí)施對局屬事業(yè)單位的管理和監(jiān)督，增強(qiáng)后勤服務(wù)社會化、市場化能力。
（十）承擔(dān)市四套班子有關(guān)會議的會務(wù)保障工作,履行市委、市政府的大型會議及重大活動的后勤保障職能。
（十一）負(fù)責(zé)市級機(jī)關(guān)辦公區(qū)的安全保衛(wèi)、環(huán)境綠化、愛國衛(wèi)生、計(jì)劃生育等工作。
（十二）承辦市委、市人大、市政府、市政協(xié)交辦的其他事項(xiàng)。
二、常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局機(jī)構(gòu)設(shè)置
常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理局內(nèi)設(shè)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察室、財(cái)務(wù)管理處、資產(chǎn)管理處、房地產(chǎn)管理處、綜合管理處、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理處、車輛管理處、安全保衛(wèi)處、組織人事處和機(jī)關(guān)黨委等11個處室。實(shí)行部門預(yù)算的局屬事業(yè)單位有常州市行政中心管理處和常州市機(jī)關(guān)幼兒園。
三、2015年度工作任務(wù)和目標(biāo)
（一）深入學(xué)習(xí)和貫徹落實(shí)國務(wù)院《機(jī)關(guān)事務(wù)管理?xiàng)l例》和《江蘇省機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》，全面梳理和修改完善現(xiàn)行制度，盡快研究和制訂出臺《常州市機(jī)關(guān)事務(wù)管理辦法》，促進(jìn)機(jī)關(guān)事務(wù)法制化建設(shè)。
（二）深化和鞏固黨的群眾路線教育實(shí)踐活動成果，促進(jìn)黨的建設(shè)取得實(shí)際成效。貫徹落實(shí)《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對浪費(fèi)條例》，進(jìn)一步轉(zhuǎn)變作風(fēng)。
（三）按照“兩個責(zé)任”和“一崗雙責(zé)”要求，簽訂《黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任書》，推進(jìn)“三化九責(zé)”懲防體系建設(shè)，強(qiáng)化行政督導(dǎo)檢查和考核。
（四）盤活機(jī)關(guān)存量資產(chǎn)，籌集項(xiàng)目建設(shè)資金；積極參與市政務(wù)服務(wù)“一辦四中心”項(xiàng)目建設(shè)的后勤配套工作。
（五）認(rèn)真做好市信訪接待大廳、市政協(xié)祥云堂、吳青霞藝術(shù)館和行政中心監(jiān)控改造工程，規(guī)范程序操作，堅(jiān)持按章辦事，確保工程優(yōu)質(zhì)、按時、按設(shè)計(jì)要求完成。
（六）圍繞全市中心工作，做好市兩會、“動漫周”、“經(jīng)貿(mào)洽談會”等重要會議和重大活動的服務(wù)保障。
（七）制定出臺《常州市公共機(jī)構(gòu)節(jié)能管理辦法》；創(chuàng)建江蘇省公共機(jī)構(gòu)節(jié)能示范單位7家，創(chuàng)建市級節(jié)水型單位27家。
（八）密切省、轄市（區(qū)）工作聯(lián)系，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，穩(wěn)步推進(jìn)公務(wù)用車制度改革。
（九）以強(qiáng)化制度執(zhí)行為抓手，圍繞行政經(jīng)費(fèi)支出下降率、“三公”支出下降率兩大定量指標(biāo)，建立機(jī)關(guān)控制行政成本成效動態(tài)執(zhí)行分析反饋監(jiān)督機(jī)制。
（十）積極做好行政中心公務(wù)車輛更新、牌照申領(lǐng)等日常管理；完成2015年機(jī)關(guān)汽車通行證核發(fā)工作。
（十一）加強(qiáng)行政中心安全管理工作，組織高層建筑滅火疏散演練和組織消防知識講座。
（十二）加強(qiáng)行政中心巡檢工作，進(jìn)一步深化“走動式”管理模式；編制完成《黨政機(jī)關(guān)后勤管理手冊》；加強(qiáng)社會化服務(wù)單位的考評考核工作。
（十三）推進(jìn)機(jī)關(guān)食堂自動化改造及品牌升級；創(chuàng)建微信管理平臺，突出行政中心動態(tài)化、精細(xì)化管理。
（十四）完善汽修廠制度建設(shè)，配合做好機(jī)關(guān)公務(wù)用車維修、報(bào)廢處置等工作。
（十五）對行政中心辦公家具使用狀況開展全面調(diào)查，做好合理調(diào)劑與再利用。
（十六）以創(chuàng)新集團(tuán)內(nèi)部管理機(jī)制為目標(biāo)，形成“自轉(zhuǎn)”與“公轉(zhuǎn)”并存的集團(tuán)運(yùn)行管理模式；完成東方名園創(chuàng)建工作，提升機(jī)關(guān)幼兒園集團(tuán)化辦學(xué)水平。
（十七）深入開展“五堂一會”活動，加強(qiáng)后勤隊(duì)伍建設(shè)與人才培養(yǎng)。啟用干部選拔任用工作全程記實(shí)，完成干部人事檔案專項(xiàng)審核。
（十八）深入開展“三解三促”活動，促進(jìn)幫扶村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
四、部門預(yù)算收支編制說明
（一）預(yù)算編制方法。嚴(yán)格執(zhí)行《常州市市級部門預(yù)算管理辦法》、《常州市市級部門基本支出預(yù)算管理辦法》、《常州市市級部門項(xiàng)目支出預(yù)算管理辦法》，基本支出預(yù)算按照財(cái)政部門規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)和單位基本信息庫等情況直接編制；項(xiàng)目支出預(yù)算對照特定的行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，通過項(xiàng)目管理庫申報(bào)、論證、審核等環(huán)節(jié)編制。
（二）收入預(yù)算。2015年經(jīng)市人大批復(fù)下達(dá)的收入總預(yù)算2851.03萬元,其中財(cái)政撥款2848.03萬元。
（三）支出預(yù)算。2015年經(jīng)市人大批復(fù)下達(dá)的支出總預(yù)算2849.64萬元。
按支出功能分類：
（1）一般公共服務(wù)，主要為單位日常運(yùn)行支出和機(jī)關(guān)后勤事務(wù)管理的項(xiàng)目支出，2015年預(yù)算數(shù)1564.17萬元。
（2）社會保障和就業(yè)，為離退休人員經(jīng)費(fèi)支出，2015年預(yù)算數(shù)355.11萬元。
（3）醫(yī)療衛(wèi)生，為單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，2015年預(yù)算數(shù)102.34萬元。
（4）住房保障支出，為按照國家政策規(guī)定為職工發(fā)放的住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼，2015年預(yù)算數(shù)257.1萬元。
（5）教育支出，為機(jī)關(guān)幼兒園的日常運(yùn)行支出以及為完成事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的項(xiàng)目支出，2015年預(yù)算數(shù)570.92萬元。
按經(jīng)濟(jì)科目分類：
（1）基本支出，包括人員經(jīng)費(fèi)、商品服務(wù)支出，2015年預(yù)算數(shù)為2398.01萬元。
（2）項(xiàng)目支出，包括基本支出預(yù)算之外的項(xiàng)目支出，2015年預(yù)算數(shù)451.63萬元。
五、“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況
“三公”等經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開的內(nèi)容為本單位編入部門預(yù)算的財(cái)政資金安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置和運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算情況，同時公開會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出預(yù)算。2015年預(yù)算數(shù)77.57萬元,比2014年預(yù)算數(shù)減少1.68萬元。
（1）因公出國（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出，2015年預(yù)算數(shù)7萬元，比2014年預(yù)算數(shù)增加7萬元，原因是2015年按規(guī)定計(jì)劃安排2人次出國（境）。
（2）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出，公務(wù)用車指用于履行公務(wù)的機(jī)動車輛，包括公務(wù)用車和執(zhí)法執(zhí)勤用車，2015年預(yù)算數(shù)12萬元，與2014年預(yù)算數(shù)一致。
（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出，2015年預(yù)算數(shù)21.22萬元，比2014年預(yù)算數(shù)減少0.02萬元。
（4）會議費(fèi)，指按《常州市市級機(jī)關(guān)會議管理辦法》（常辦發(fā)〔2014〕39號）規(guī)定開支的各類公務(wù)會議支出，2015年預(yù)算數(shù)13.1萬元,比2014年預(yù)算數(shù)減少2.9萬元。
（5）培訓(xùn)費(fèi)，指按《常州市市級機(jī)關(guān)培訓(xùn)費(fèi)管理辦法》（常財(cái)行〔2014〕7號）規(guī)定開支的本系統(tǒng)內(nèi)的培訓(xùn)支出，包括在職培訓(xùn)、任職培訓(xùn)、專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)、初任培訓(xùn)等2015年預(yù)算數(shù)24.25萬元,比2014年預(yù)算數(shù)減少5.76萬元。
附件1：/upfiles/admininfo/20160607/20160607100021_81253.xlsx
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