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7月22日，常州市審計局在對市第一人民醫(yī)院鐘樓院區(qū)進行跟蹤審計過程中發(fā)現(xiàn)，項目建設中存在代建單位與各中介機構、施工單位權責不明確、銜接不暢通等情況。由于該項目是是常州市衛(wèi)生系統(tǒng)第一次以代建制模式開展的建設項目，在跟蹤審計針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題，審計組建議第一人民醫(yī)院建立和完善相關內(nèi)控制度，明確各方權責，以便項目順利實施。
第一人民醫(yī)院高度重視審計組的意見，在審計組的指導下，會同其財務和內(nèi)審等部門，相繼修訂或出臺了多個方面的內(nèi)控制度，確保鐘樓院區(qū)建設工作的有序、健康、規(guī)范運行：
一是針對鐘樓院區(qū)建設的實際情況，修訂了《財務管理暫行辦法》。由于代建制與甲方自建項目運行模式不同，原則上建設方的資金要通過代建方再向施工單位支付，為了加強資金支付的監(jiān)管，根據(jù)審計建議，第一人民醫(yī)院采取了由院方和代建方共同確認工程進度和工程計量后聯(lián)合簽署再付款的模式，既實現(xiàn)了合同約定，又實現(xiàn)了互相的監(jiān)督。
二是根據(jù)代建公司和監(jiān)理、造價咨詢單位的合同及職責，出臺了《中介機構監(jiān)督管理辦法》。由于代建制項目在常州較少，監(jiān)理單位和造價咨詢單位與代建公司在造價控制、質(zhì)量控制、工期控制以及現(xiàn)場協(xié)調(diào)方面的職責沒有完全理順，根據(jù)審議建議，第一人民醫(yī)院確定了代建單位行使甲方現(xiàn)場權力，監(jiān)理單位和造價咨詢單位直接受代建單位管理，并且簽訂中介機構服務補充協(xié)議，明確各方權責。
三是根據(jù)代建合同和項目要求，出臺了《材料設備選型及采購規(guī)定》、《工程簽證程序》、《設計變更程序》等制度。由于醫(yī)院建設較為復雜，工程變更較多，而工程變更往往是工程建設領域的風險點，針對這一情況，根據(jù)審計建議，第一人民醫(yī)院對材料采購、工程變更，工程簽證等規(guī)定了詳細的程序要求，最大程度上降低工程管理中的風險。
四是為了提高制度執(zhí)行力度，保障執(zhí)行效果，出臺了《工程建設違規(guī)行為責任追究制度》。制度貴在堅持執(zhí)行，停留在紙面的制度是沒有意義的。根據(jù)審計建議，第一人民醫(yī)院制定了違規(guī)責任追究制度，并與各參建單位簽署了廉政合同，將違反廉政規(guī)定以及其他違規(guī)行為與價款結算直接掛鉤，以保障各項制度得以貫徹落實。
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