鐘樓區(qū)：完成2019年度內(nèi)部控制報告編報工作

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發(fā)布日期：2020-08-24 瀏覽次數(shù)：字號：〖默認(rèn) 大超大〗

　　近日，鐘樓區(qū)順利完成全區(qū)126家行政事業(yè)單位的內(nèi)部控制報告編報工作。從編報結(jié)果來看，今年內(nèi)控總體情況相較去年有了階段性的提升，獲評良等級的單位共108家，較去年增加30家，獲評中等級的單位共18家，全區(qū)未出現(xiàn)獲評差等級的單位。
　　此次編報工作，既強(qiáng)化了內(nèi)控體系監(jiān)督職能，也有效提升了各單位內(nèi)控管理水平，主要做法是：一是精心組織，周密部署。明確區(qū)各行政事業(yè)單位內(nèi)控報告上報的時間、地點(diǎn)和報送形式，使各單位對內(nèi)控報告編報工作有了全面了解，同時增強(qiáng)內(nèi)控報告編報的緊迫感；二是機(jī)構(gòu)改革，全面覆蓋。對涉及機(jī)構(gòu)改革的單位逐一聯(lián)系，以部門預(yù)算編報主體及責(zé)任單位為基本參照，按單位實(shí)際情況確定內(nèi)部控制報告編報主體，確保編報范圍不重復(fù)、無遺漏；三是逐一審核，個別指導(dǎo)。仔細(xì)審核各行政事業(yè)單位上報的單戶內(nèi)控報告、匯總內(nèi)控報告，發(fā)現(xiàn)問題及時分析原因、聯(lián)系反饋，更正報表，保證各單位內(nèi)控報告編報的質(zhì)量。
　　下一步，鐘樓區(qū)繼續(xù)指導(dǎo)各機(jī)關(guān)事業(yè)單位繼續(xù)做好編報后續(xù)工作，共同推進(jìn)全區(qū)內(nèi)控管理再上新臺階。

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