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各相關(guān)部門：
現(xiàn)將《2012年度市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效管理試點(diǎn)工作方案》印發(fā)給你們，請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。
附件：《2012年度市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效管理試點(diǎn)工作方案》
常州市財(cái)政局
二○一一年六月十三日
附件：
2012年度市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金
績(jī)效管理試點(diǎn)工作方案
為貫徹落實(shí)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）、常州市人民政府《關(guān)于頒發(fā)<常州市市級(jí)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效管理暫行辦法>的通知》（常政規(guī)〔2010〕10號(hào)）等文件精神，從今年起對(duì)2012年度市級(jí)財(cái)政預(yù)算安排的高效設(shè)施農(nóng)業(yè)、科技專項(xiàng)（原科三費(fèi)用部分）、社會(huì)化養(yǎng)老補(bǔ)助、環(huán)保資金、計(jì)生事業(yè)費(fèi)、旅游專項(xiàng)等財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目開展績(jī)效管理試點(diǎn)工作。具體試點(diǎn)方案如下：
一、部署時(shí)間
與市財(cái)政局2012年度市級(jí)部門預(yù)算編審部署時(shí)間同步。
二、組織形式
?。ㄒ唬┯墒胸?cái)政局財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)和行政事業(yè)資產(chǎn)管理領(lǐng)導(dǎo)小組（以下簡(jiǎn)稱“領(lǐng)導(dǎo)小組”）負(fù)責(zé)財(cái)政專項(xiàng)資金績(jī)效管理工作。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在市財(cái)政局績(jī)效管理處，負(fù)責(zé)績(jī)效管理日常工作。
（二）市財(cái)政局建立績(jī)效管理項(xiàng)目負(fù)責(zé)人制度，市財(cái)政局各相關(guān)業(yè)務(wù)處室明確項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)本處室試點(diǎn)項(xiàng)目的績(jī)效管理工作。
（三）試點(diǎn)項(xiàng)目涉及的部門（以下簡(jiǎn)稱“試點(diǎn)部門”）根據(jù)市財(cái)政局績(jī)效目標(biāo)管理工作的統(tǒng)一部署，負(fù)責(zé)本部門績(jī)效管理試點(diǎn)工作，要求由部門主要負(fù)責(zé)人牽頭成立以財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目管理人員、專業(yè)技術(shù)人員等組成的項(xiàng)目績(jī)效管理小組（具體名單報(bào)市財(cái)政局歸口業(yè)務(wù)處、績(jī)效管理處），負(fù)責(zé)項(xiàng)目可行性研究、組織項(xiàng)目申報(bào)（含績(jī)效目標(biāo)）、檢查項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況、報(bào)送自評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)工作。
三、業(yè)務(wù)培訓(xùn)
根據(jù)試點(diǎn)項(xiàng)目，組織專家對(duì)試點(diǎn)部門財(cái)務(wù)人員、項(xiàng)目管理人員、社會(huì)中介機(jī)構(gòu)參與財(cái)政績(jī)效管理工作的人員、市財(cái)政局內(nèi)部各業(yè)務(wù)處室分管處長(zhǎng)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)。培訓(xùn)時(shí)間原則上與2012年度市級(jí)部門預(yù)算編制政策講解同步進(jìn)行。
四、工作程序
?。ㄒ唬┰圏c(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)定、申報(bào)與審核
1．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的編制與申報(bào)
試點(diǎn)部門按照預(yù)算管理、績(jī)效管理規(guī)定的申報(bào)條件、要求、程序等，組織2012年度部門預(yù)算項(xiàng)目的申報(bào)，對(duì)其中納入年度績(jī)效管理試點(diǎn)的項(xiàng)目，按照要求成立項(xiàng)目績(jī)效管理小組，完成績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)可行性分析報(bào)告編制等工作，隨同項(xiàng)目績(jī)效管理小組具體名單、部門預(yù)算“一上”有關(guān)材料等，報(bào)市財(cái)政局相關(guān)業(yè)務(wù)處室、績(jī)效管理處。其中：屬部門預(yù)算項(xiàng)目按照部門預(yù)算上報(bào)流程，在部門預(yù)算信息管理系統(tǒng)項(xiàng)目庫中增加填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》；屬財(cái)政專項(xiàng)資金項(xiàng)目由經(jīng)費(fèi)使用管理的主管部門另行填報(bào)《績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表》。對(duì)已明確具體標(biāo)準(zhǔn)和金額的政策性專項(xiàng)項(xiàng)目，根據(jù)資金安排總額申報(bào)績(jī)效目標(biāo)。未明確標(biāo)準(zhǔn)和金額的，參照上年標(biāo)準(zhǔn)、2012年度業(yè)務(wù)工作計(jì)劃等設(shè)定績(jī)效目標(biāo)。
2．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的審核與確定
市財(cái)政局收到試點(diǎn)部門報(bào)送的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)可行性分析報(bào)告、績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表等相關(guān)材料后，組織召開專家評(píng)審會(huì)，對(duì)項(xiàng)目的合理性、必要性及績(jī)效目標(biāo)的可行性等方面進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審不合格的項(xiàng)目，退回調(diào)整、修改。通過專家評(píng)審的，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審定后列入預(yù)算安排。
3．項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)的下達(dá)與調(diào)整
市財(cái)政局批復(fù)下達(dá)2012年度市級(jí)部門預(yù)算時(shí)，同步下達(dá)試點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，下達(dá)的績(jī)效目標(biāo)作為試點(diǎn)部門開展試點(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效管理及市財(cái)政局組織開展績(jī)效跟蹤管理等工作的主要依據(jù)。
績(jī)效目標(biāo)一經(jīng)下達(dá)一般不予調(diào)整。確需調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)績(jī)效目標(biāo)管理的要求和審核流程，按照規(guī)定程序重新報(bào)批。
?。ǘ┰圏c(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施中的績(jī)效跟蹤管理
市財(cái)政局在年度預(yù)算執(zhí)行過程中，對(duì)試點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施績(jī)效跟蹤管理。原則上按季度對(duì)項(xiàng)目完成進(jìn)度、階段性目標(biāo)完成情況、項(xiàng)目效益與預(yù)期目標(biāo)偏差情況等進(jìn)行跟蹤，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)施、資金使用中出現(xiàn)的問題，提出整改措施，督促試點(diǎn)部門圍繞項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，加強(qiáng)管理。對(duì)不接受意見采取措施整改的，暫停撥付資金。
?。ㄈ┰圏c(diǎn)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)及結(jié)果運(yùn)用
項(xiàng)目實(shí)施完畢后3個(gè)月內(nèi)，試點(diǎn)部門完成項(xiàng)目績(jī)效管理情況自我評(píng)價(jià)工作，撰寫項(xiàng)目績(jī)效管理自評(píng)報(bào)告報(bào)送市財(cái)政局。市財(cái)政局收到試點(diǎn)項(xiàng)目自評(píng)報(bào)告后3個(gè)月內(nèi)，組織相關(guān)專家進(jìn)行再評(píng)價(jià)，出具再評(píng)價(jià)報(bào)告。
績(jī)效管理評(píng)價(jià)報(bào)告作為預(yù)算安排等相關(guān)管理工作的重要參考依據(jù)，并按規(guī)定反饋試點(diǎn)部門，報(bào)送市人大、市政府和相關(guān)部門，同時(shí)根據(jù)政府信息公開有關(guān)規(guī)定進(jìn)行公開，從而促進(jìn)財(cái)政及相關(guān)部門整體管理水平進(jìn)一步提升。
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