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公開11表
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國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算表
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單位：常州市環(huán)境科學(xué)研究院
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單位：萬元
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項(xiàng) 目
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本年支出合計(jì)
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基本支出
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項(xiàng)目支出
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功能分類
科目編碼
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科目名稱
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欄次
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1
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2
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3
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合計(jì)
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注：本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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公開12表
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一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
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單位：常州市環(huán)境科學(xué)研究院
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單位：萬元
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科目編碼
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科目名稱
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機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
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合計(jì)
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注：1.“機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)”指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
2.本單位無一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出，故本表無數(shù)據(jù)。
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公開13表
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政府采購支出表
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單位：常州市環(huán)境科學(xué)研究院
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單位：萬元
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采購品目大類
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專項(xiàng)名稱
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經(jīng)濟(jì)科目
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采購品目名稱
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采購組織形式
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資金來源
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總計(jì)
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一般公共預(yù)算資金
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政府性基金
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其他資金
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上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金
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合計(jì)
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注：本單位無政府采購支出，故本表無數(shù)據(jù)。
第三部分 2024年度單位預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總體情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度收入、支出預(yù)算總計(jì)482.52萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少30.09萬元，減少5.87%。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì)482.52萬元。包括：
1．本年收入合計(jì)482.52萬元。
（1）一般公共預(yù)算撥款收入393.34萬元，與上年相比增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
（2）政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（3）國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（4）財(cái)政專戶管理資金收入38萬元，與上年相比增加38萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算增減比率）。主要原因是本年部門預(yù)算資金來源新增本單位結(jié)余的省級資金。
（5）事業(yè)收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（6）事業(yè)單位經(jīng)營收入51.18萬元，與上年相比減少136.32萬元，減少72.7%。主要原因是本年較去年減少了2個(gè)項(xiàng)目，即：淘汰業(yè)務(wù)用車新購業(yè)務(wù)用車50萬及房屋修繕50萬，另外本年度業(yè)務(wù)量減少等原因?qū)е陆?jīng)營收入減少約36萬。
（7）上級補(bǔ)助收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（8）附屬單位上繳收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（9）其他收入0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）支出預(yù)算總計(jì)482.52萬元。包括：
1．本年支出合計(jì)482.52萬元。
（1）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出1.14萬元，主要用于退休人員活動(dòng)費(fèi)和其他支出。與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）衛(wèi)生健康支出（類）支出4.2萬元，主要用于公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。與上年相比增加0.77萬元，增長22.45%。主要原因是人員增加。
（3）節(jié)能環(huán)保支出（類）支出363.43萬元，主要用于其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出和生態(tài)保護(hù)。與上年相比減少37.57萬元，減少9.37%。主要原因是人員增加導(dǎo)致基本支出增加75.75萬，項(xiàng)目支出減少113.32萬（本年較去年減少了2個(gè)項(xiàng)目，即：淘汰業(yè)務(wù)用車新購業(yè)務(wù)用車50萬及房屋修繕50萬;另外業(yè)務(wù)量減少導(dǎo)致節(jié)能環(huán)保支出較去年減少13萬）。
（4）住房保障支出（類）支出113.75萬元，主要用于住房公積金、提租補(bǔ)貼和購房補(bǔ)貼。與上年相比增加6.71萬元，增長6.27%。主要原因是人員增加。
2．年終結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。
二、收入預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年收入預(yù)算合計(jì)482.52萬元，包括本年收入482.52萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。
其中：
本年一般公共預(yù)算收入393.34萬元，占81.52%；
本年政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
本年財(cái)政專戶管理資金38萬元，占7.87%；
本年事業(yè)收入0萬元，占0%；
本年事業(yè)單位經(jīng)營收入51.18萬元，占10.61%；
本年上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%；
本年其他收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的一般公共預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的政府性基金預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的財(cái)政專戶管理資金0萬元，占0%；
上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的單位資金0萬元，占0%。
三、支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年支出預(yù)算合計(jì)482.52萬元，其中：
基本支出363.34萬元，占75.3%；
項(xiàng)目支出119.18萬元，占24.7%；
事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占0%；
上繳上級支出0萬元，占0%；
對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算393.34萬元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年財(cái)政撥款預(yù)算支出393.34萬元，占本年支出合計(jì)的81.52%。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
其中：
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）支出1.14萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（二）衛(wèi)生健康支出（類）
行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）支出4.2萬元，與上年相比增加0.77萬元，增長22.45%。主要原因是人員增加。
（三）節(jié)能環(huán)保支出（類）
1.環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）支出244.25萬元，與上年相比增加30.75萬元，增長14.4%。主要原因是人員增加。
2.自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）支出30萬元，與上年相比增加30萬元（去年預(yù)算數(shù)為0萬元，無法計(jì)算增減比率）。主要原因是本年部門預(yù)算中項(xiàng)目支出的功能經(jīng)濟(jì)科目由環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）改成環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)（款）自然生態(tài)保護(hù)（款）生態(tài)保護(hù)（項(xiàng)）。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）支出17.36萬元，與上年相比增加2.09萬元，增長13.69%。主要原因是人員增加。
2.住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出58.78萬元，與上年相比減少4.63萬元，減少7.3%。主要原因是2名退休人員去世。
3.住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）支出37.61萬元，與上年相比增加9.25萬元，增長32.62%。主要原因是人員增加。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算363.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)344.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)18.41萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算393.34萬元，與上年相比增加68.23萬元，增長20.99%。主要原因是人員增加。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算363.34萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi)344.93萬元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi)18.41萬元。主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0.33萬元，比上年預(yù)算增加0.09萬元，變動(dòng)原因業(yè)務(wù)活動(dòng)日常工作開展，接待人次增加。根據(jù)工作需要，參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃專項(xiàng)調(diào)研相關(guān)會(huì)議等。其中，因公出國（境）費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.33萬元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的100%。具體情況如下：
1．因公出國（境）費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出0.33萬元，比上年預(yù)算增加0.09萬元，主要原因是業(yè)務(wù)活動(dòng)日常工作開展，接待人次增加。
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出0.99萬元，比上年預(yù)算增加0.27萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃專項(xiàng)調(diào)研等相關(guān)會(huì)議。
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出0.44萬元，比上年預(yù)算增加0.12萬元，主要原因是根據(jù)工作需要，新入職員工參加生態(tài)環(huán)境規(guī)劃保護(hù)相關(guān)培訓(xùn)。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年政府性基金支出預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出預(yù)算情況說明
常州市環(huán)境科學(xué)研究院2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。與上年預(yù)算數(shù)相同。
十二、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說明
2024年本單位一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出0萬元，與上年預(yù)算數(shù)相同。
十三、政府采購支出預(yù)算情況說明
2024年度政府采購支出預(yù)算總額0萬元，其中：擬采購貨物支出0萬元、擬采購工程支出0萬元、擬采購服務(wù)支出0萬元。
十四、國有資產(chǎn)占用情況說明
本單位共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛，其他用車5輛；單價(jià)50萬元（含）以上的通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上的專用設(shè)備0臺（套）。
十五、預(yù)算績效目標(biāo)設(shè)置情況說明
2024年度，本單位整體支出納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金482.52萬元；本單位共2個(gè)項(xiàng)目納入績效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì)119.18萬元，占財(cái)政性資金(人員類和運(yùn)轉(zhuǎn)類中的公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出除外)總額的比例為100%。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：單位從同級財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。
二、財(cái)政專戶管理資金：繳入財(cái)政專戶、實(shí)行專項(xiàng)管理的高中以上學(xué)費(fèi)、住宿費(fèi)、高校委托培養(yǎng)費(fèi)、函大、電大、夜大及短訓(xùn)班培訓(xùn)費(fèi)等教育收費(fèi)。
三、單位資金：除財(cái)政撥款收入和財(cái)政專戶管理資金以外的收入，包括事業(yè)收入（不含教育收費(fèi)）、上級補(bǔ)助收入、附屬單位上繳收入、事業(yè)單位經(jīng)營收入及其他收入（包含債務(wù)收入、投資收益等）。
四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用等。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)事業(yè)單位離退休(項(xiàng))：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
九、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))：反映財(cái)政部門安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)(款)其他環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出(項(xiàng))：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)方面的支出。
十一、節(jié)能環(huán)保支出(類)自然生態(tài)保護(hù)(款)生態(tài)保護(hù)(項(xiàng))：反映用于生態(tài)功能區(qū)、生態(tài)示范區(qū)、生態(tài)省（市、縣）管理及能力建設(shè)、日常管護(hù)、宣教、試點(diǎn)示范等支出，生態(tài)修復(fù)支出，資源開發(fā)生態(tài)監(jiān)管支出，生態(tài)護(hù)林員的勞務(wù)報(bào)酬等支出。
十二、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)，行政事業(yè)單位向職工（含離退休人員）發(fā)放的租金補(bǔ)貼。
十四、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補(bǔ)貼(項(xiàng))：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位向符合條件職工（含離退休人員）、軍隊(duì)(含武警)向轉(zhuǎn)役復(fù)員離退休人員發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
