公告2019年第3號（總第77號）
（2019年5月16日公告）
根據(jù)省政府、審計署部署要求，江蘇省審計廳組織無錫、常州及昆山等3個有對口支援審計任務(wù)的審計機(jī)關(guān)，對江蘇省對口支援新疆克孜勒蘇柯爾克孜自治州（以下簡稱克州）發(fā)展資金和項(xiàng)目進(jìn)行了跟蹤審計。根據(jù)《中華人民共和國審計法》規(guī)定和審計署相關(guān)要求，現(xiàn)將江蘇省2018年對口支援克州發(fā)展資金和項(xiàng)目跟蹤審計結(jié)果公告如下：
一、江蘇省對口支援克州的基本情況
2018年度，江蘇省計劃實(shí)施的對口支援新疆克州項(xiàng)目共53個，年度計劃投資103368萬元，其中援疆資金48550萬元。截至2018年12月底，援疆資金已全部到位。
二、審計評價
審計結(jié)果表明，江蘇省對口支援克州前方指揮部（以下簡稱省克州前指）和3個前方工作組能夠認(rèn)真執(zhí)行中央對口援疆政策，扎實(shí)推進(jìn)各項(xiàng)援疆工作。計劃安排符合中央和省支援新疆的政策要求，以保障改善民生為重點(diǎn)，項(xiàng)目安排緊緊圍繞脫貧、產(chǎn)業(yè)、教育、醫(yī)療等領(lǐng)域。項(xiàng)目管理和資金管理不斷加強(qiáng)，制定出臺《江蘇省對口支援新疆克州項(xiàng)目管理實(shí)施細(xì)則（試行）》和《江蘇省對口支援新疆克州資金管理實(shí)施細(xì)則（試行）》，并在項(xiàng)目管理和資金管控環(huán)節(jié)嚴(yán)格執(zhí)行，做到有章可循、規(guī)范管理。
但本次審計也發(fā)現(xiàn)，在項(xiàng)目建設(shè)管理、資金管理使用等方面還存在一些不足，需要加以糾正和改進(jìn)。
三、審計發(fā)現(xiàn)的問題及整改情況
（一）以前年度項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金未及時清理?？酥葜葜蔽磳?a>以前年度項(xiàng)目結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金及時清理，11月底結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)3594萬元。
審計指出上述問題后，省克州前指對年度計劃進(jìn)行了調(diào)整，將不再實(shí)施項(xiàng)目的結(jié)余資金用于追加項(xiàng)目，同時督促未完成項(xiàng)目相關(guān)單位加快資金申請撥付進(jìn)度。
（二）部分項(xiàng)目基本建設(shè)程序履行不到位。3個項(xiàng)目未經(jīng)消防驗(yàn)收或環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收即投入使用。
審計指出上述問題后，有關(guān)援建指揮機(jī)構(gòu)督促項(xiàng)目建設(shè)單位按照驗(yàn)收要求完善相關(guān)設(shè)施，盡快完成驗(yàn)收工作。
（三）部分項(xiàng)目合同管理、執(zhí)行不規(guī)范。1個項(xiàng)目施工合同的主要條款與招標(biāo)文件的約定不一致；2個項(xiàng)目中標(biāo)單位未按照招標(biāo)文件要求提供履約擔(dān)保。
審計指出上述問題后，有關(guān)援建指揮機(jī)構(gòu)督促相關(guān)單位依據(jù)招標(biāo)文件完善了合同條款，提供了履約擔(dān)保。
（四）個別項(xiàng)目建設(shè)管理不到位。1個項(xiàng)目前期工作不充分、推進(jìn)協(xié)調(diào)難度較大，建設(shè)資金存在缺口；1個項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理長期不在施工現(xiàn)場，未履行項(xiàng)目管理職責(zé)。
審計指出上述單位問題后，有關(guān)援建指揮機(jī)構(gòu)督促相關(guān)單位進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目管理，加大對項(xiàng)目的資金投入，確保項(xiàng)目能夠順利完成。
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